Ansvarig chef: Nanna Kristensen
EKONOMI
Driftutfall och prognos Anges i tkr
Ansvar Verksamhet Utfall
efter Maj Utfall
efter Juli Budget
helår Prognos
helår Prognos resultat 71322 Gruppbostad
Storgatan
1 885 2 650 4 885 4 665 +220 71323 Gruppbostad
Fabriksgatan 1 895 2 723 4 429 4 529 -100 71371 Dagcenter 2 768 3 821 6 361 6 511 -150 71372 Servering
Sävstagården 3 85 154 154 0
Totalt 6 551 9 279 15 829 15 859 -30
Analys av ekonomiska avvikelser
Ett minus på Daglig verksamhet pga. ökade personalkostnader till följd av insatser utifrån tillbud hot och våld, suicidal brukare.
Ett minus på Fabriksgatan för återsökt moms som ej inkommit samt hyror som är felperiodiserade.
Ej budgeterad personalkostnad för en f.d. fas 3 som nu är anställd på daglig verksamhet.
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser
VERKSAMHET
Mål och måluppfyllelse
Övergripande mål 1
Resultatmål: Öka brukarnas delaktighet
För att öka metod användandet samt hjälpmedels användandet ska samtliga brukare ha ett nytt hjälpmedel vid årsskiftet.
Detta följs upp på Apt samt i månadsrapport till EC.
Alla medarbetare skall skriva social dokumentation mins 1 gång/vecka.
Detta följs upp av kvalitetssamordnare och EC, medarbetare redovisar detta i månadsrapporten till EC.
I genomförande dokument skall det på ett tydligt sätt synas hur brukaren har varit delaktig i framtagandet av GP.
Detta följs upp av kvalitetssamordnare som sedan tillsammans med EC går igenom med medarbetarna.
Samhällsdelaktighet, Valår, Partidebatt, samhällsorienterad kurs, provval.
Vi har under våren genomfört en kurs för brukarna i samarbete med Viadidakt särvux, där områden som demokrati, delaktighet, samhällskunskap presenterats. Målet är att kunna genomföra ett provval och kunna bjuda in olika partier för debatt.
Övergripande mål 2
Resultatmål: Öka variationen av mat samt upplevelsen kring matsituationen
Enheten bestämmer sin Sapere aktivitet.
Gruppbostäderna har under våren haft mat cirkel, där de gemensamt planerar och lagar hälsosam samt bra mat att använda till matlådor. Här dukas det gemensamt samt är en mycket uppskattad aktivitet då man träffas efter jobbet från båda gruppbostäderna för socialsamvaro.
Gruppbostäderna har som eget område i år att jobba extra med våra olika slags högtider.
Detta följs upp på APT samt i månadsrapport till EC.
Resultatmål: Förbättra brukarnas folkhälsa
Varje enhet bestämmer ett mål utifrån hälsofrämjande.
Gruppbostäder har beslutat sig för att samköra Sapere och hälsofrämjande område. De har valt att jobba med att utforska och jobba närmare med våra vanligaste högtider, där man tittar på tex mattraditioner, historian mm. Detta planeras under veckoträffarna som sker en gång i veckan gemensamt på varje gruppbostad och genomförs sedan oftast under helger/kvällar när alla brukare kan delta. Fabriksgatan har under våren hyrt idrottshallen på sävstaskolan för att utföra div gruppaktiviteter och enskilda träningar efter önskemål. På Storgatan har hunden Herbert gjort sin praktik som blivande vårdhund, detta har varit mycket uppskattad aktivitet.
På Dc har ämnet attityd, förhållningssätt och bemötande valt i en av
grupperna. Detta för att man kommit fram till att klimatet succesivt hårdnat och att man vill hitta forum för att diskutera dessa frågor, här diskuteras frågor såsom psykisk hälsa/ohälsa.
Detta skall i sep utvärderas på APT, redovisning sker även löpande i månadsrapporten till EC.
Övergripande mål 3
Resultatmål: Öka integreringen i samhället och underlätta deltagandet i olika kultur och fritidsaktiviteter.
Alla boenden på gruppbostäder skall få möjlighet att utföra en enskild aktivitet veckan.
Gemensamma fritidsaktiviteter: Brukarna har möjlighet att delta i veckans planerade aktiviteter som bedrivs av fritidsgruppen. Samt boendenas gemensamma aktiviteter som planeras utifrån brukarnas förslag. Aktiviteter som genomförts har varit bl.a. bowling, besökt Örebro för shopping, matlagningskurs, föreläsning biblioteket, vårfest, shoppingresa till
Katrineholm, besökt Djulö, grillkväll i Lyttersta, inköpsresa för att kunna plantera örter och grönsaker.
Samtliga brukare kommer erbjudas att anmäla sig till gemensamma aktiviteter som genomförs under de veckor som DC är semesterstängt V.28-31.
De gemensamma aktiviteter utöver enskilda samt planerade för varje gruppbostad som erbjudits under Juli är:
Badresor till Lyttersta med Fika Heldag till Gränna och Visingsö Vinön
Hjortkvarn och äta glass
Bio med restaurang besök efteråt Fiske i Ljusgryten
Övergripande mål 4
Resultatmål: Samtliga enheter skall källsortera
Samtliga enheter källsorterar sedan länge, och fortsätter så.
Övergripande mål 5
Resultatmål: Ökad valmöjlighet för brukare i Daglig verksamhet
Arbetet har intensifieras va det gäller de så kallade företagsgrupperna. Detta arbete har också lett till att vi också skapat samarbete med Strandviks Blommor i Baggetorp förutom de tidigare företaget XL bygg i Ålsäter samt Vingåkers Ryttarförening.
Två brukare har under sommaren gått vidare till egen försörjning genom att anställas med trygghetsanställningar via Arbetsförmedlingen och försäkringskassan på de företag som vi haft som extern arbetsplats, detta ser vi som mycket mycket glädjande och utvecklande för vår verksamhet och brukare.
Övergripande mål 6
Resultatmål Sjukfrånvaron skall minska
Under hösten -18 starta kvalitetsråd där vi gemensamt kan diskutera och verka framåt i arbetsmiljöarbetet, samt kunna analysera inkomna arbetsmiljöproblem som inrapporterats som tillbud.
Större Händelser
Är vi stolta över
Medarbetarna skriver i månadsrapport till EC vad de är stolta över, detta diskuteras sedan på APT. Vi är stolta över att kommit en god bit på väg i vårt IBIC tänk och arbete. Våra genomförandeplaner har fått en mycket högre nivå och genom våra BOXAR har ny kunskap inhämtats vilket har ökat känslan av stolthet. På gruppbostäderna har det lyfts fram det fungerande arbetet med TimeCare som en del att vara stolta över.
Vi har haft trots problem att rekrytera personal till sommaren haft mycket bra vikarier som gjort att semesterperioderna flutit på mycket bra.
Två av våra brukare har gått vidare ut på den öppna arbetsmarknaden efter ett antal års stöttning av daglig verksamhet vilket vi är mycket stolta över!
På APT genomgångna dokument KIA systemet, hot och våld.
Uppdaterade rutiner bl.a för värmebölja, akuta händelser, livsmedelsrutin, städ och hygien samt basal hygienrutiner.
Verksamhetsplaner samt mål 2018
Nyckeltal och verksamhetsmått
Antal brukare med beviljad insatts daglig verksamhet Genomförda insatser för patientsäkerhet
Internkontroll
Total sjukfrånvaro i % DV:4,46%
GB:6;19 DV 1,02 GB 2,62 Antal inhyrda
dagsverken
Kommentarer om kompetensförsörjning
2st tjänster som skall tillsättas på Daglig verksamhet.
Som tidigare år har det varit ett massivt arbete att få sommaren att gå ihop när det gäller att hitta vikarier.
Genomförda eller planerade utbildningar
Boxar i "Funktionsnedsättning och delaktighet" samt "Professionellt förhållningssätt och bemötande"
På ledningsgrupp FHO har vi fastslagit att prioriterade områden för personalen är SBA, Ergonomi, HLR samt Hot och våld.
Vi kommer att starta med Hot och våld under hösten.
Genomförda arbetsmiljöåtgärder
Arbetsmiljöronder har tillsammans med skyddsombud och EC genomförts på respektive enhets samt genomgång med brandombud och ombud för Presto för kontroll inför sommaren.
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
2018-08-20 Nanna Kristensen Enhetschef
Datum