Ladda ner

(1)

vingaker.se

1 (1)

Datum

2018-09-11

Socialnämnden

Tid: tisdagen den 18 september 2018, kl. 13.15 Plats: Hjälmaren, Kommunhuset, Vingåker Robert Skoglund

Ordförande

Marlene Mård Sekreterare

Föredragningslista Närvaro

Godkännande av föredragningslista Val av justerare

Ärenden Föredragande

1. Revidering av Plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun

2. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med rapporteringstillfälle 2018-08-30

3. Sammanställning av synpunkter/klagomål 2018-01-01—2018- 06-30

4. Ekonomiskt utfall efter juli 2018

5. Månadsrapport/Budgetuppföljning per 2018-07-31 6. Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter 7. Förslag att minska antalet blockförhyrda lägenheter på

Gränden

8. Komplettering av faderskapsutredning 9. Komplettering av faderskapsutredning

Socialchef (samtliga ärenden)

Information

10. Information från socialchefen Anmälningsärenden

11. Delegationsbeslut

12. Delgivningar

Övrigt

13. Övriga frågor

(2)

vingaker.se

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammansträdesdatum 2018-09-18

143 ()

Sn §

Föredragningslista

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

(3)

vingaker.se

Socialnämnden

144 ()

Sn §

Val av justerare

1. Socialnämnden utser x att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen sker x i kommunhuset i Vingåker.

(4)

vingaker.se

Socialnämnden

145 ()

Sn § Dnr 2018/257

Revidering av Plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av planen för flyktingmottagande och integration

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen föreslår att ett nytt stycke införs i planen för flyktingmottagande och integration:

Viadidaktnämnden erhåller 65 % av schablonersättningen för nyanlända i ålder 20-64 år. Detta ska täcka kostnader för Svenska för invandrare, samhällsorientering och vuxenutbildning. Ungdomar som läser på gymnasieskolan är undantagna.

Hittills har Vingåkers kommun betalat en ersättning per individ och termin.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-07

Plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun

(5)

ad

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialnämnden

Datum

2018-08-07

Vår handläggare

Dag Wallströmer

0151-19153, 070-5563170 dag.wallstromer@vingaker.se

Revidering av Plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

 Föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av planen för flyktingmottagande och integration

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att ett nytt stycke införs i planen för flyktingmottagande och integration:

Viadidaktnämnden erhåller 65 % av schablonersättningen för nyanlända i ålder 20-64 år.

Detta ska täcka kostnader för Svenska för invandrare, samhällsorientering och vuxenutbildning. Ungdomar som läser på gymnasieskolan är undantagna.

Hittills har Vingåkers kommun betalat en ersättning per individ och termin.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har under våren 2018 haft dialog med kommunledningsförvaltningen i Katrineholm och Viadidakt i frågan som en del i arbetet med översyn av Viadidakt.

(6)

2 (2) Bakgrund

En överenskommelse har träffats med Katrineholms kommun där båda

kommunerna finansierar Viadidakts insatser för nyanlända på samma sätt genom att en del av schablonersättningen för vuxna tillfaller Viadidakt.

Förvaltningens ståndpunkt

Det är en fördel i samarbetet mellan kommunerna att det sker på så lika villkor som möjligt. Den föreslagna ändringen i planen är endast ett resultat av den träffade överenskommelsen.

Konsekvenser

Överenskommelsen innebär att Vingåkers kommuns ersättning till Viadidakt för nyanlända troligen kommer att stiga något. Å andra sidan har ingen

kostnadsuppräkning skett på många år så den är befogad.

Bilagor

Förslag till reviderad plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun

VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen

Dag Wallströmer Socialchef

(7)

Plan för flyktingmottagande och integration i Vingåkers kommun Reviderad version

Integration

Det här dokumentet behandlar integration av personer med utländsk bakgrund i det svenska samhället och mottagande av flyktingar i Vingåkers kommun. Integration är i sig en ömsesidig process.

Övergripande policy

I Vingåker är alla välkomna. Vi ser nyanlända som en resurs i kommunens utveckling som invånare och arbetskraft. Ett aktivt och kvalitativt mottagande förstärker invandringens positiva effekter och motverkar de negativa. Genom tidiga insatser redan för de asylsökande arbetar vi proaktivt och förkortar etableringsprocessen.

Mål

De övergripande målen för integration är allas delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Den teoretiska och ideologiska bakgrunden är omfattande. En uppfattning som flertalet skriver under på är att enlyckad integration innebär bland annat:

 Etablering i form av självförsörjning

 Aktivt deltagande i samhällslivet, föreningar, valdeltagande

 Frånvaro av segregation Kommunens ansvar

Kommunens formella ansvar skiftar över tid med förändrad lagstiftning. För asylsökande har kommunen i normalfallet inget formellt ansvar utöver allmän förskola och skola för barn. För personer med uppehållstillstånd har kommunen samma ansvar som för övriga kommuninvånare samt ansvar för svenska för invandrare, samhällsinformation samt att ordna bostad åt dem som av Migrationsverket anvisas till kommunen.

Övriga myndigheters ansvar

Migrationsverket har i princip fullt ansvar för de asylsökande. När en person får

uppehållstillstånd tillhör personen under två år etableringen då arbetsförmedlingen har ansvar för att utforma en etableringsplan och ge insatser som komplement till svenskundervisning. Under etableringstiden erhåller den nyanlända etableringsersättning som utbetalas av försäkringskassan.

Efter etableringstidens två år finns i princip ingen särbehandling av den nyanlände.

Ansvarsfördelning

(8)

Socialnämndens ansvarsområden

 Försörjningsstöd och övriga biståndsinsatser enligt SoL och LSS

 Mottagande av nyanlända inklusive stöd och information

 Samordna insatser inom kommunen och mellan kommunen och andra myndigheter och civilsamhället för såväl asylsökande som nyanlända.

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden

 Förskola, skola, fritidshem gymnasieskola, elevvård Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden

 Böcker, tidskrifter och annan information på biblioteket

 Stötta föreningar

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

 Bostadsförsörjning i form av framtagande av nödvändiga planer Kommunstyrelsens ansvarsområden

 Näringslivskontakter

 Bostadsförsörjning i form av direktiv till kommunens bostadsbolag

 Generell kompetensutveckling av kommunens medarbetare i integrationsfrågor

 Olika former av anställningsstöd Viadidaktnämndens ansvarsområden

 Svenska för invandrare

 Samhällsinformation

 Hantering av praktikplatser Dimensionering av integrationsarbetet

För de delar av integrationsarbetet som ligger inom socialnämndens ansvarsområde :

Samordning/samverkan, stöd till asylsökande och stöd till nyanlända är bedömningen att det krävs 3 tjänster. När finansiering inte kan ske på annat sätt får dessa finansieras genom

balanskonto för integration. För speciella satsningar kan förstärkning krävas t.ex. genom externa eller interna projektmedel.

Ekonomi

Kommunens inställning är att flyktingmottagande är ett statligt ansvar och därmed ska bedrivas

(9)

ersättningar in på balanskonton som socialnämnden ansvarar för. För varje nyanländ utgår en schablonersättning som betalas ut i delar under två år men som ska täcka kostnader under 3,5 år.

Kostnader som ska täckas är: kommunens administration, försörjningsstöd, svenska för invandrare, samhällsinformation och initiala merkostnader för skolbarn. Det innebär att intäkterna för en mottagen är störst de två första åren medan utgifterna i regel är störst år 3-4.

Det gör det nödvändigt att utjämna kostnaderna över tid med hjälp av balanskonto.

För att förenkla administrationen erhåller barn- och utbildningsnämnden från balanskontot i samband med att ett nyanlänt barn tas emot 50 % av det årsbelopp som barn- och

utbildningsnämnden erhåller för asylsökande i motsvarande ålder.

Viadidaktnämnden erhåller 65 % av schablonersättningen för nyanlända i ålder 20-64 år. Detta ska täcka kostnader för Svenska för invandrare, samhällsorientering och vuxenutbildning.

Ungdomar som läser på gymnasieskolan är undantagna.

Även de insatser kommunen gör för asylsökande finansieras med dessa statliga ersättningar då övertygelsen är att insatserna på längre sikt sänker kostnaderna.

(10)

vingaker.se

Socialnämnden

146 ()

Sn § SN 2018/39

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med rapporteringstillfälle 2018-08-30

1. Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till kommunfullmäktige och IVO för kännedom.

Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Vår rapportering från Individ- och familjeomsorgsverksamheten har följande innehåll:

Inom äldre- och funktionshinderomsorgsverksamheten finns för perioden 2018-04-01 – 2018-06-30 inga beslut som inte är verkställda.

Inom vuxen- och ekonomiteamet finns för perioden inga beslut som inte är verkställda.

Inom barn- och familjeteamet finns inom perioden inga beslut som inte är verkställda.

Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med rapporteringstillfälle 2018-08- 30

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen IVO

(11)

t ej

1 (2)

Datum

2018 08 22

Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40 annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med rapporteringstillfälle 2018 08 30

 Lämna rapporten till ovanstående för kännedom

Bakgrund

Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt SOL och LSS.

Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande innehåll:

Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden 2018 04 01 – 2018 06 30 inga beslut som inte är verkställt.

Inom vuxen- och ekonomiteamet finns för perioden inga beslut som inte är

(12)

2 (2) Inom barn- och familjeteamet finns inom perioden inga beslut som inte är

verkställda.

VINGÅKERS KOMMUN

Individ- och familjeomsorgsavdelningen

Annica Pettersson IFO chef

(13)

vingaker.se

Socialnämnden

147 ()

Sn § SN 2018/271

Sammanställning av synpunkter/klagomål 2018-01-01—

2018-06-30

1. Socialnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

2. Socialnämnden överlämnar sammanställningen av klagomålen och synpunkterna till kommunstyrelsen och revisorerna för kännedom.

En sammanställning av klagomål har gjorts, vilken tar upp klagomål under tiden januari – juni 2018.

Beslutsunderlag

Sammanställning av synpunkter/klagomål 2018-01-01 – 2018-06-30 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Revisorerna

(14)

Sammanställning av synpunkter/klagomål diarieförda 2018-01-01—2018-06-30

Dnr Enhet/

Verksamhet

Klagande Typ av klagomål

Beskrivning av

klagomål/synpunkter

45/2018 Hemtjänst Uppskattning Har med glädje och tacksamhet tagit emot hjälpen. Alla vänliga människor som kommit till vårt hem. Vingåkers kommun har en underbar personal i hemtjänsten.

57/2018 Hemtjänst Hantering,

kontakter, bemötande, omvårdnad

Utsatts för otrygghet, stress

80/2018 Hemtjänst Städning Städas på fel sätt med den

städutrustning som fanns

102/2018 Hemtjänst Övrigt Missnöjd med kontinuiteten av

hemtjänst. Svårigheter att få adekvat hjälp när vi behöver och information om och av personal

186/2018 Hemtjänst Bemötande

Omvårdnad

Personalen stressade. Blivit lovad läggning kl. 21.00, men så har inte skett.

206/2018 Hemtjänst Bemötande Dåligt bemötande

226/2018 Hemtjänst Omvårdnad Ej fullföljt sin arbetsuppgift

(15)

vingaker.se

Socialnämnden

148 ()

Sn § Dnr 2018/118

Ekonomiskt utfall efter juli 2018

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna Sammanfattning

Utfallet jämfört med ackumulerad budget har för hela nämnden försämrats med mer än 1,3 miljoner kronor sedan maj. Den del av detta som hör samman med löneökningar och semestervikarier är förväntat. Underskotten på i princip alla områden inom Individ- och familjeomsorgen fortsätter att växa och dessutom i snabbare takt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-15 Uppföljning t.o.m. juli 2018

(16)

08, Rapport utfall

1 (2)

Datum

2018-08-15

Vår handläggare

Dag Wallströmer

Ekonomiskt utfall efter juli 2018

 Att lägga rapporten till handlingarna Sammanfattning

Utfallet jämfört med ackumulerad budget har för hela nämnden försämrats med mer än1,3 miljoner kronor sedan maj. Den del av detta som hör samman med löneökningar och semestervikarier är förväntat. Underskotten på i princip alla områden inom Individ- och familjeomsorgen fortsätter att växa och dessutom i snabbare takt.

Förvaltningsledningen och ekonomienheten har gjort underliggande rapport och analys.

Bakgrund

Den senaste månadsrapporten gjordes efter maj månad och prognosen pekade mot ett underskott för hela året på cirka 7,5 miljoner kronor. Det ekonomiska utfallet för juli kom till förvaltningen 2018-08-14 och flera av cheferna har fortfarande semester varför det inte är möjligt att presentera någon

månadsrapport till utskottet 2018-08-22. En månadsrapport per sista juli kommer att presenteras på utskottet 2018-09-05. Då den ekonomiska situationen är så allvarlig för nämnden lämnas denna enklare rapport redan nu.

(17)

2 (2) Förvaltningens ståndpunkt

Fortfarande dras redovisningen med mycket stora svängningar mellan olika månader. En del av detta beror på att felkonteringar som upptäcks rättas till.

Osäkerheten är mycket stor gällande sommarens kostnader. Det finns en rad statsbidrag som i nuläget är borttagna i redovisningen men som eventuellt kan användas till en del och då förbättrar siffrorna. Ansvar 7142 sjukvård kommer att få 300 tkr av centrala medel för extra utfall i lönerörelsen.

Det finns i nuläget inget som talar för att kostnadsläget radikalt kommer att sjunka under hösten.

Konsekvenser

Budgetarbetet för 2019 kommer att försvåras ytterligare då innevarande års kostnadsläge först måste sänkas och sedan ska de tillkommande behoven prioriteras bort.

Bilagor

Uppföljning per ansvar till och med juli 2018.

[Klicka och skriv namn]

[Klicka och skriv titel]

(18)

Kod

Ansvar Ack utfall

Jan 18 - Juli 18

Ack budget Jan 18 - Juli

18

Avvikelse mot budget

Periodisering

Avvikelse mot budget inkl periodiserin

g

Årsbudget Jan 18 - Dec 18 Ansvar

70100000 Socialnämnden 760 829 619 465 -141 365 -141 365 Adm +167 tkr 1 062 000

71110000 Förvaltningsledning Admin 11 230 182 12 992 424 1 762 242 -1 517 281 244 961 hyresfakturor fattas 22 274 000

71120000 Anhörigstöd 366 576 450 308 83 731 83 731 772 000

71130000 Alkoholhandläggning 93 500 72 913 -20 588 -20 588 125 000

71210000 IFO Ledning Administratio 8 963 831 8 164 450 -799 381 -799 381 IFO -7,5 mkr 13 997 000

71220000 Barn och familjeenheten 10 058 016 6 472 880 -3 585 136 -3 585 136 11 097 000

71230000 Ekonomiskt bistånd 6 256 703 3 757 619 -2 499 084 -2 499 084 6 442 000

71240000 Vuxenenheten 2 455 724 1 766 232 -689 492 -689 492 3 028 000

71250000 Äldre och funktionshinder 2 259 550 2 335 533 75 983 75 983 4 004 000

71310000 FHO Ledning Admin 2 236 357 2 465 609 229 253 229 253 FHO +2,8 mkr 4 227 000

71321000 Servicebostad 38:an 879 558 1 759 816 880 258 880 258 3 017 000

71322000 Gruppbostad Storgatan 2 649 924 2 849 421 199 496 199 496 4 885 000

71323000 Gruppbostad Fabriksgatan 2 723 229 2 583 436 -139 793 -139 793 4 429 000

71331000 Barnkorttids 1 193 643 1 043 524 -150 119 -150 119 1 789 000

71332000 E-gruppen 367 196 1 898 642 1 531 446 1 531 446 3 255 000

71341000 Socialpsykiatri Gruppbost 2 364 818 2 790 507 425 690 425 690 4 784 000

71342000 Socialpsykiatri Dagverksa 100 825 102 078 1 253 1 253 175 000

71343000 Socialpsykiatri Boendestö 991 059 1 137 435 146 376 146 376 1 950 000

71350000 Personlig assistans 8 874 963 8 110 203 -764 759 506 000 -258 759 intäkter pers ass fattas 13 904 000

71351000 Resurspersonal "ökad syss 382 587 0 -382 587 -382 587 0

71360000 Natt 130 558 323 148 192 591 192 591 554 000

71371000 Dagcenter 3 820 791 3 710 371 -110 420 -110 420 6 361 000

(19)

71420000 Sjukvård 7 112 688 5 944 994 -1 167 695 -1 167 695 inkl hemtjänst 10 192 000

71430000 Paramedicin 2 703 488 3 006 328 302 841 302 841 5 154 000

71441000 Humlegården Demens 5 333 476 5 360 527 27 051 27 051 9 190 000

71442000 Humlegården Skräddaren/Vä 1 541 008 1 476 332 -64 675 -64 675 2 531 000

71443000 Ekgården 3 516 687 4 456 412 939 725 939 725 7 640 000

71444000 Humlegården Somatisk avde 2 461 284 2 811 506 350 222 350 222 4 820 000

71450000 Natt 7 037 242 7 439 408 402 166 402 166 12 754 000

71460000 Korttidsboende 2 050 085 1 934 806 -115 279 -115 279 3 317 000

71461000 Kortis Humleg demens -3 855 0 3 855 3 855 0

71462000 Kortis Humleg SkräddVäv -23 225 0 23 225 23 225 0

71463000 Kortis Ekgården 23 467 0 -23 467 -23 467 0

71464000 Kortis Humleg Somatik 30 050 0 -30 050 -30 050 0

71471000 Hemtjänst Söder -1 123 818 0 1 123 818 1 123 818 Hemtjänst -1,87 mkr 0

71472000 Hemtjänst Norr 260 587 0 -260 587 -260 587 0

71473000 Hemtjänst Demens 49 954 0 -49 954 -49 954 0

71474000 Hemtjänst gemensamt 16 087 298 13 403 651 -2 683 648 -2 683 648 22 979 000

71481000 Dagvård 520 115 529 636 9 522 9 522 908 000

71482000 Demensdagvård 471 752 553 552 81 800 81 800 949 000

71510000 Ledning/Administration 1 500 0 -1 500 0 Integration 0 kr 0

71522000 Pegasus 263 137 0 -263 137 0 0

71523000 Orion 165 0 -165 0 0

71524000 Atlas/Villan -1 380 542 0 1 380 542 0 0

71531000 Integrationsenhet 76 684 0 -76 684 0 0

Totaler 121 738 314 ######### -2 388 135 -4 438 471 204 612 000

obet fakturor -1 000 000 internkostnader -400 000 -5 838 471

(20)

vingaker.se

Socialnämnden

149 ()

Sn § SN 2018/118

Månadsrapport/Budgetuppföljning per 2018-07-31

1. Socialnämnden beslutar att lägga månadsrapporten till handlingarna och att överlämna den till kommunstyrelsen och revisorerna som en del i nämndens internkontroll.

I den ekonomiska delen i denna rapport har samtliga ekonomiansvariga chefer utom en deltagit och lämnat sina prognoser. Den sammanlagda bilden är i denna prognos åter tillbaka på nivån 9 miljoner kronor i underskott. Osäkerheten är fortfarande stor, främst i detaljerna. På nämndnivå är utfall och därmed prognoser något mer säkra.

Förutom ekonomin är det fortsatt svårt att rekrytera omvårdnadspersonal. Då det gäller socialsekreterare och sjuksköterskor är situationen just nu ljusare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-30 Månadsrapporter juli 2018 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Revisorerna

(21)

Datum

2018-08-30

Vår handläggare

Dag Wallströmer

Månadsrapport per 2018-07-31

• Att lägga månadsrapporten till handlingarna och att överlämna den till kommunstyrelsen och revisorerna som en del i nämndens internkontroll.

Sammanfattning

I den ekonomiska delen i denna rapport har samtliga ekonomiansvariga chefer utom en deltagit och lämnat sina prognoser. Den sammanlagda bilden är i denna prognos åter tillbaka på nivån 9 miljoner kronor i underskott. Osäkerheten är fortfarande stor, främst i detaljerna. På nämndnivå är utfall och därmed prognoser något mer säkra. Förutom ekonomin är det fortsatt svårt att rekrytera

omvårdnadspersonal. Då det gäller socialsekreterare och sjuksköterskor är situationen just nu ljusare.

Cheferna har arbetat med sina rapporter i samverkan med ekonomienheten.

Förvaltningsledningen har sammanställt rapporterna.

Bakgrund

Vingåkers kommun bytte vid årsskiftet ekonomisystem. Det nya systemet kommer att ge cheferna betydligt bättre förutsättningar att aktivt arbeta med sin ekonomi, söka avvikelser och kunna vidta åtgärder. Det har dock varit en hel del

(22)

Bytet av ekonomisystem och kodplan har hittills under året inneburit ett avsevärt merarbete för samtliga chefer och inblandade administratörer. De helt

provisoriska uppföljningar som förvaltningsledningen gjorde efter januari och februari indikerade att verksamhetens kostnader låg i nivå med budget.

Marsrapporten visade på ett stort underskott vilket kvarstod i tertialrapporten efter april månad och månadsrapporten efter maj månad..

I utfallet råder stor osäkerhet bland annat beroende på periodisering av inte minst lönekostnader. Det råder också stor förvirring över hur redovisning ska ske och vilken budget verksamheterna har. Fler vidtagna åtgärder bör på sikt minska underskottet.

Sammanfattning ekonomi Verksamhet Utfall

tom juli

Budget helår, netto

Prognos utfall helår

Prognos avvikelse

helår Nämnd, förv

ledning 12 451 24 233 23 947 286

Ifo 29 994 38 568 48 754 -10 186

Integration -1 039 0 0 0

Funktionshinder 27 181 50 609 47 426 3 183

Äldre 53 151 91 202 93 764 -2 562

Totalt 121 738 204 612 213 891 -9 279

Stora underskott finns för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga, missbruksvård, hälso- och sjukvård samt hemtjänst. Tidigare problem med demensavdelningarna verkar nu vara lösta om siffrorna stämmer.

Konsekvenser

Det problem som överskuggar allt och delvis även förklarar ett troligt underskott är bristen på personal och därmed löneglidning, höga kostnader för inhyrd personal och rekryteringskostnader och effektivitetstapp vid personalomsättning.

Den verksamhet som har kostnadsmässigt har störst problem är individ- och familjeomsorgen där försörjningsstödet fortsätter att vara för högt och där placeringskostnader för såväl barn och vuxna är betydligt högre än budget.

Placeringar av vuxna kan komma att minska under året. På barnsidan är det mycket hög inströmning av ärenden vilket gör det mindre troligt med en

kostnadsminskning. För försörjningsstöd finns det hopp om att olika åtgärder ska ge resultat. Överskottet på funktionshinderomsorg beror på planerad verksamhet som ej startat fullt ut.

(23)

Inom Hälso- och sjukvården och hemtjänsten ligger bemanningssvårigheter bakom stora delar av underskottet. Att kommunerna nu ska ta hem patienter fortare från sjukhus har lyckats vilket medför att betydligt mer hemvårds krävs av svårt sjuka patienter. Detta var avsikten med reformen och det syns nu i samtliga kommuner i länet.

Sedan ett antal år är kostverksamheten intäktsfinansierad. Kompensation för löneökningar, hyreshöjningar, råvaror etc. har tillfallit Kommunstyrelsen i ramfördelning medans de ökade kostnaderna fallit på Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Det innebär över tid att ett antal miljoner överförts från de stora verksamheterna till Kommunstyrelsen.

PERSONAL

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Antal anställda

kvinnor/män

Total sjukfrånvaro i % 10,14

Bilagor

Månadsrapporter

(24)

Datum

2018-08 -23

Månadsrapport efter juli 2018

Verksamheter: Nämnd och gemensam förvaltning

Ansvarig chef: Dag Wallströmer

EKONOMI

Driftutfall och prognos Anges i tkr

Ansvar Verksamhet Utfall efter maj

Utfall efter juli

Budget helår

Prognos helår

Prognos resultat

701 Socialnämnd 331 761 1062 1162 -100

7111 Förv

ledn/adm 9 264 11 230 22 274 22 000 274

7112 Anhörigstöd 277 367 772 660 112

7113 Utskänkning 93 93 125 125 0

Totalt 9 965 12 451 24 233 23 947 286

Analys av ekonomiska avvikelser

Mycket stor osäkerhet. Redovisningen växlar kraftigt månad för månad. Extra personal insatt under 1:a kvartalet för att arbete med ledningssystemet som försvann när intranetet kollapsade hösten 2017. Anhörigstödet kommer att vara obemannat en månad. För utskänkningen saknas intäkter. För nämnden är föreningsbidragen utbetalade i juni. Oklart hur många 100 tkr som kravet på konsultmedverkan från AMV kommer att kosta.

Genomförda eller planerade åtgärder not negativa avvikelser

Bland annat kraven från Arbetsmiljöverket gjorde att det var nödvändigt att ta in en extra resurs för att återställa ledningssystemet. Genom att finansiera

utbildningar med fonderade medel kan en del av underskottet hämtas hem.

VERKSAMHET

Mål och måluppfyllelse

(25)

Mål (skriv de mål som verksamheten har ett i taget).

Övergripande mål Resultatmål

Aktiviteter 2018 för att nå målen 1.

Utvärdering

2.

Utvärdering 3.

Utvärdering

4.

Utvärdering

Större Händelser

 Upphandling av nyckelfria lås påbörjad

 Upphandling av chefsjour förbereds

 Arbetsmiljöverkets tillsyn av äldreomsorgen fortsätter att generera arbete

 Värmeböljan som varit pressande för all verksamhet.

Är vi stolta över

 Studiebesök från Älvkarlebys kommun hos vår hemtjänst.

 Att vi klarat hemtagning från sjukhus genomgående bäst i Sörmland

På APT genomgångna dokument

(26)

Nyckeltal och verksamhetsmått

J F M A M J J A S O N D

Genomsnitt dygn

hemgångsklara

1,17 1,10 0,65 0,56 0,78

Genomförda insatser för patientsäkerhet Patientsäkerhetsberättelse är skriven.

En Lex maria rapporterad till Ivo.

Internkontroll

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Inrapporterade

avvikelser

0 0 0 0 0 0 0

Övrig internkontroll

Logkontroll i treserva utförs.

PERSONAL

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvart al 3

Kvartal 4 Antal anställda

kvinnor/män

3/3 3/3

Total sjukfrånvaro i % Soc led 10,49 ÄO led 2,57 Antal inhyrda

dagsverken

0 0

Kommentarer om kompetensförsörjning Ny Anhörigsamordnare rekryterad.

Genomförda eller planerade utbildningar Ledningststöd utbildade i GDPR

En medarbetare var på Vitaliskonferensen

En medarbetare utbildad i administration av HSA- katalogen MAS deltagit i MAS dagar.

(27)

Genomförda arbetsmiljöåtgärder Medarbetarenkät

KIA systemet i drift

Uppdatering av arbetsmiljödelegation pågår

Instrument för upplevd arbetssituation används månadsvis VINGÅKERS KOMMUN

Socialförvaltningen 2018-08- 26

(28)

Datum

2018 08 21

Månadsrapport efter juli 2018

Verksamheter: Individ- och familjeomsorg Ansvarig chef: Annica Pettersson

EKONOMI

Utfall efter juli

Budget helår

Prognos helår

Prognos resultat 7121 Ledning/adm 6 095 8 963 13 997 13 997 0 7122 Barn o familj 6 994 10 058 11 097 17097 -6 000 7123 Ek. bistånd 4 756 6 256 6 442 10 728 -4 286

7124 Vuxen 1 471 2 456 3 028 3 028 0

7125 Äldre o

funktionshinder 1 559 2 259 4 004 3 904 100

Totalt 20 589 29 992 38 568 48 754 -10 186

7121 – Inhyrd personal uder största delen av året för att arbeta med

försörjningsstöd under rekryteringsperiod, planeras för att avsluta 30/9. (kostnad hittills ca 950000)

7122 - Köpta placeringar på HVB och Familjehem, är kostnadsdrivande.

Alternativa lösningar prövas alltid, men är tyvärr inte alltid genomförbara, eller misslyckas av andra skäl.

7124 – Ett fåtal vuxna missbrukare med återkommande behov av avgiftning och behandlingsinsatser står för större delen av placeringskostnaderna.

Arbetar med motiverande samtal och förebyggande insatser med de för oss ”nya”

kontakter som söker stöd och hjälp för missbruk.

(29)

- Genomförd kontroll av kontaktpersoner, och vidtagit åtgärder i form av avslut, men framförallt uppföljning, för att göra nya tidsbestämda avtal.

- Avslutat placeringar för 3 placerade barn och ungdomar i samband med månadsskiftet juli/augusti

VERKSAMHET

Övergripande mål Resultatmål

Aktiviteter 2018 för att nå målen 1.

Medborgare: Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta medborgarna respektfullt. Mål 1) Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal

Utvärdering:

Bemanningen på IFO har fungerat, med god hjälp av två ”sommar resurser”(socionom studerande) har vi kunnat genomföra

inplanerade och akuta besök både på IFO och i hemmiljö när så krävts.

Väldigt få besök har behövt ställas in eller ändrats på.

Inkommit ett par klagomål på bemötande, under sommaren. Båda åtgärdade via samtal och dialog.

Medarbetarutbildning för nyanställda och de som inte genomfört denna utbildning, planerade till 6/9.

2.

Medborgare: Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och

uppväxtvillkor samt för alla invånare förutsättningar för bra levnadsvillor och god folkhälsa. Mål2) Försörjningsmåttet ska minska för personer i arbetsför

ålder/Andelen befolkning med försörjnigsstöd ska minska

(30)

Utvärdering

Behov finns av att se över och förtydliga riktlinjer och rutiner runt handläggning och beslutsfrågor i samtliga arbetgrupper. Ny personal har anställts och

uppföljningsarbetet är ett stort utvecklingsområde som behöver få plats på agendan.

Vision : aktivare uppföljning i individärenden behöver införas som rutin 3.

Hållbarhet - Mål : I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer. Inga invånare ska vara öppet bostadslösa

Utvärdering

Arbeta systematiskt med kartläggning och uppföljning av bostadslösa eller i farosonen för att bli vräkta. Härbärget/Social kontrakt.

Vräkningsförebyggande, samverkan med socialpsykiatrin kan förbättras Flera aktualiseringar om vräkningar, även för barnfamiljer har skett under sommaren. Oroande då bostadssituationen är svår i övrigt för de klienter som finns hos IFO

En handfull personer med missbrul/psykiatrisk problematik, är återkommande för insaster som ev skulle kunna vara mindra

kostnadskrävande och erbjuda en värdigare tillvaro om det fanns ng form av ”lågtröskelboende” i komunens regi.

Oroande är att en nyetablerad fastihetsägare i kommunen under augusti aviserat att de kommar att vräka ett antal familjer med hyresskulder.

”för att ta i med hårdhandskarna och statuera exempel”.

De har visat sig ovilliga till att dískutera alternativa lösningar

4.

Mål: Alla barn och ungdomar ska genom en fullföljd skolgång ges en god start i livet.

Alla barn och unga som är placerade i familjehem ska bli behöriga til nationellt program på gymnasiet och fullfölja gymnasiestudierna

Utvärdering

Följa upp skolgång/resultat vid omprövningar. Kontrollera behörighet till nationellt program för familjehmsplacerade

Större Händelser

Planerar tillsammans med Integrationsenheten för fortsatta diologmöten med utsatta grupper i Vingåker, somaliska föräldrar i september.

Andra större grupper kan bli aktuella under hösten

(31)

Deltar vid planering av ytterligare en dag med fokus på integration den 30/10, för personal och medborgare.

Att vi med våra resurser gör ett gott jobb och har förmånen att kunnat behålla en stabil arbetsgrupp, vilket också gör att kompetensen förstärks och utvecklas!

På APT genomgångna dokument

Avslutar vårens APT med att ge varandra positiv feedback med hjälp av Metodbandkens material om ”Mina styrkor”, vilket uppskattades trots en stressig arbetsperiod.

Placerade barn och unga exkl EKB

13/FH 6/HVB 1/ jour

13/FH 6/HVB 2/jour

14/FH 6/HVB 3/jour

14/FH 5/HVB 3/jour

Orosanmälningar Barn

31 42 24 16

Placerade vuxna 6 6 5 5

Hushåll med försörjningsstöd

258 272 296 288 269 268 272

Genomförda insatser för patientsäkerhet/kvalité

Internkontroll

avvikelser 0 0 0 0 0 0 1 1

(32)

Övrig internkontroll

. Påbörjat SU gällande vuxenärenden

Påbörjat förnyad inventering av försörjningsstöd och möjliugheter att erbjuda extratjänster

PERSONAL

kvinnor/män

22/5 22/5 Total sjukfrånvaro i % 9,43 Antal inhyrda

dagsverken

54 62

Har fortfarande konsult anställd på försörjningsstöd, planerar att avsluta under september månad.

Familjerätts konsult arbetar 1 – 2 dgr/månad Kommentarer om kompetensförsörjning

Sommaren har inte medfört ngn form av utbildningssatsning.

Genomförda eller planerade utbildningar

Under hösten planeras för att utbilda i riskbedömningssystem , PATRIARK och FREDA.

Kommer att delta vid kortare utbildningskonferenser i länet samt ambitionen att delta på kommande Socianomdgar, för att förstärka kompetens och yrkesroll.

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende genomörs i oktober.

Webb seminarium om digitalisering/försörjningsstöd genomförs i augusti Tryggare barn- utbildning för öppenvården startar i augusti

Genomförda arbetsmiljöåtgärder

Kontinuerligt under sommaren arbetet med att stötta och uppmuntra varandra då det periodvis varit oerhört varmt på Åbrogården pga trasig Ac.

2018 08 22

(33)

Annica Pettersson

Områdeschef Individ- och familjeomsorg

(34)

Datum

2018-06-13

Månadsrapport efter mars 2018 Verksamheter: Integrationsenhet Ansvarig chef: Ludmila Holm

EKONOMI

Utfall efter juli

Budget helår

Prognos helår

Prognos resultat

7151 Ledning -78 -128 0 0 0

71531 Integrationsenhet - 156 -169 0 0 0

Totalt -234 -297 0 0 0

VERKSAMHET

Övergripande mål

Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration.

Resultatmål

1. Socialnämnden ska bidra till att det finns naturliga mötesplatser för människor med olika kulturell bakgrund;

2. Ökad integrering i samhället;

3. Främja fritid och kulturaktiviteter Aktiviteter 2018 för att nå målen

(35)

1. Socialnämnden ska bidra till att det finns naturliga

mötesplatser för människor med olika kulturell bakgrund

• Månadshusmöte med friviliga på Mötesplatsen

• Ett halvårsavslutning med friviliga arbetarna med exotiskt brickan på Apoteksgatan

• Samarbete med Studiefrämjande, NVB, biblioteket, Familjecenteralen, Upplevelseenheten, Polisen och Folktandvården – informationsmöte med asylsökande/nyanlända

Utvärdering

På månadshusmöten försöker vi påveka och rikta dem frviliga till ett annat sätt att främja integartionsarbete i kommunen efetersom antal asylsökande minskas. Lokalen på Köpmangatan 7 är uppsagd och alla friviliga blivit informerade om detta. Vi visade uppskattning av deras insatser med gemensamt lunch och fika hos oss på Apoteksgatan – alla var nöjda och glada. Vi kan tänka oss att fortsätta vara med på alla husmöten på Mötesplatsen – det skapar tillit och mer förståelse mellan oss.

Vi får bra respons fråm målgruppen asyl/nyanlända om alla

informationsmöte som arangerar asyllots i samarbete med olika aktörer.

Det ökar socialhandlings kompetens hos målgruppen och utvecklar inkludering i samhället.

Under juli hade vi en låg profil – alla personal har fått semester samtidigt och Mötesplatsen hade mindre folk där och några få friviliga som bedrivit verksamhet.

2. Ökad integrering i samhället

• Föreläsning/utbildning för föräldrar med somaliska ursprung och socialtjänstens personal

• Dailogmöte med samma målgruppen

• Mottagning för asylsökande och nyanlända på Apoteksgatan, vägledning till samhället

• Samarbete med Studiefrämjande och andra aktörer: simning kurs för asylsökande kvinnor, Starta eget-kurs, kurs Älskade barn, sykurs, datakusr, odlingskurs, cykelkurs för 10 kvinnor, språkundervisning på Biblioteket

• En bok ”Värden att flytta in” – berättelsen av asylsökande människor – klartgjort.

• Start av Språkvän projekt, bildade en arbetsgrupp, kickoff på

(36)

• Möten med föreningar som PRO, Vingåkers Biodlarförening, Vingåkers Naturskyddsförening, Vingåkers Trädgårdsvänner, Vingåkers Ryttarförening, SPF, kyrkor, politiker, Viadidakt (SFI och grundvux)

• Sex matchningar ”språkvänner”; 19 anmälningar från etablerade svenskar och 22 från nyanlända

Utvärdering

Föreläsning/utbildning för föräldrarna var mycket konkret insats för att öka kunskaper om socialtjänstelagen och deras uppdrag, stötta nyanlända i deras föräldraskap. Vi försökte bearbeta en glödande konflikt och

missförstånd mellan visa föräldrar och socialtjänsten och vi började bygga upp relationer. Vi skapade förutsättningar till nästa mötet - dialogmöte med samma målgruppen och det har blivit mycket bra stämning i slutänden, och vi kommer fortsätta arbete i höst.

Vi håller på att samverka med Länsstyrelsen om ett gemensamt

föräldrastöd-projekt (Flen, Vingåker, Katrineholm)… I höst kommer vi erbjuda en föreläsning till personal med fokus på psykisk hälsa/ohälsa.

Alla kurser (med Studiefrämjande) för asylsökande har mycket uppskattning av deltagaren och cykelkurs för tio asylsökande kvinnor blivit framgångsrikt. Vi planerar utveckla den kursen i höst med flera cyklar och två kursledare.

Språkundervisning på Biblioteket som alternativ till lärande på

Mötesplatsen innehåller högläsning och utal – en fantastiskt möjlighet att lära sig nytt språk i sånt literacymiljön.

Vi på Integrationsenheten har skapat en Språkväns arbetsgrupp med arbetspartner från Röda korset, Svenska kyrkan, Studiefrämjandet och Ung Integration; för att jobba tillsammans och få hjälp av varandra med att vara med på olika aktiviteter i kommunen, sprida kunskaper och inspirera folk att bli Språkvän. Vi står för inkludering av nyanlända i det svenska samhället och Språkväns projekt är mycket bra sätt att göra skilnad.

3. Främja fritid och kulturaktiviteter

• ”Cirkus för hopp och styrka” – asyl-, migrations- och Integrationsfonden i samarbete med Clowen utan gränser, uppträdandet i Folkets park, 71 barn och 43 vuxna hade roligt

• Aktiviteter med Språkvän på Valborgsmässoafton, Vattendagen i slottsparken, Vingåkers marknad, barndisco på Folkets park, konstrunda på Åbrogården och aktiviteter på biblioteket

Nationaldagsfirandet i slottsparken med aktiviteter för barn som bollkastning och Pyssla/måla samt fika för alla

(37)

• Språkcafé 18 juni i samarbete med Vingåkers bibliotek och Studiefrämjandet. Det blir schackspel med en ledare från

Katrineholms Schackförening, frågespelet ”Fun2know” vilket är ett språkträningsspel om Sverige samt sång och musik av K-G Leonardzon

Utvärdering

”Cirkus för hopp och styrka” – en aktivitet i första hand för asylsökande som var mycket uppskattad av barn och vuxna.

Det finns engagemang i Vingåker för att ge nyanlända bra förutsättningar att trivas här. Tanken med Språkvän är att nyanlända ska få en möjlighet att träna på svenska tillsammans med nya svenska vänner och samtidigt få veta mer om hur det svenska samhället fungerar, t ex oskrivna regler. Då uppstår också ett ömsesidigt utbyte som förhoppningsvis ger nya

perspektiv. Folk uppskattar våra aktiviteter och gratis fika, lek för barn och spantana samtal med människor. Vi syns i nästan alla aktiviteter som finns i kommunen på helgerna.

Större Händelser Språkväns projekt

Utbildning/föreläsning ”Föräldraskap i förändring”

Dialogmöte för somaliska föräldragruppen

Insatser med föräldrastöd via utbildningar ”Älskade barn”

Föreläsningen för somaliska föräldrar ”Föräldraskap i förändring”

På APT genomgångna dokument Integrationspolicy dokument

GDPR lagen

Mottagna nyanlända

Bostadsärende 14 11 4 1 1 Boskola 2 2 1 1 Skolanmälan 8 4 5 7 5

(38)

Individuella

möten 19 28 28 35 20

Genomförda insatser för patientsäkerhet/kvaslité

Internkontroll

avvikelser

Övrig internkontroll .

PERSONAL

kvinnor/män

Total sjukfrånvaro i % 6,14 Antal inhyrda

dagsverken

Kommentarer om kompetensförsörjning

Genomförda eller planerade utbildningar

Genomförda arbetsmiljöåtgärder

2018-08- 26

Ludmila Holm Områdeschef

(39)

Datum

2018-08 -17

Månadsrapport efter juli 2018 Verksamheter: Ung Integration

Ansvarig chef: Meliha Vrana

EKONOMI

Ansvar Verksamhet Utfall

efter maj Utfall

efter juli Budget

helår Prognos

helår Prognos resultat

71522 Pegasus -1443 -1870 4882 3500 -1900

71524 Atlas -1191 -1466 7875 6000 -1900

Totalt -2634 -3336 12727 9500 -3800

Totala kostnader understiger budget med 3336 tkr dock noteras att budgetförutsättningarna har ändrats gällande antal inskrivna ungdomar.

En stor intäkts- och planeringsosäkerhet noteras också.

Övriga besparingar ger förväntat resultat. Under andra halvåret kommer minst fyra ungdomar att lämna UI. Två av ungdomarnas flytt kommer att påverka det ekonomiska läget, dock kommer vi att klara budgetåret med ett positivt resultat med tanke på den marginal vi har just nu.

Under sommaren har livsmedelkostnader ökat p.g.a ökat antal fester och utflykter där UI ansvarat även för maten. Efter genomförd analys kunde det konstateras att vi hade kunnat organisera lika många fester och utflykter billigare med rikare inehållet.

Personal: P.g.a att en personal som var planerad i sommarschemat gick över till äldreomsorgen bokades vikarie sju nätter och åtta dagar.

Resterande frånvaro täcktes med schemabyte som gjorde att sommarvikariekostnader påverkade budgeten obefintlig.

(40)

Genomförda eller planerade åtgärder not negativa avvikelser - Riskanalys inför resan till Gäteborg

- Riskanalys värmeböljan

- Fördelning av ansvarsområdet städ

- Genomgång: kost, inköp och matsedel för korridorboendet

- Individuella motiveringssamtal med vägledare för de som inte uppnår satta mål

- Samtal med två ungdomar som vägrar träffa UI:s personal och socialtjänsten

VERKSAMHET

Den stora utmaningen, att planera en innehållrik sommar för ungdomar i åldrarna mellan 17 och 21, har verksamheten klarat bra.

Sommarens aktiviteter började redan den 8 juni med studentfirande för två ungdomar som avslutade sina studier vid Halsbergs gymnasium. UI anordnade studentmottagning med mat för ca 30 personer. Avslutningsfest för grunskole- och gymnasieelever samt deras gode män organiserades den 15 juni 2018.

Sommarens höjdpunkt var resan till Göteborg den 9 till 12 juli. Fjurton ungdomar och tre personal blandade nöjesupplevelser, såsom Liseberg, med kulturupplevelser, såsom museibesök och besök i Slottsskogen. Hela resan var väldigt uppskattad av våra ungdomar.

Vidare anordnades det en resa till Skara sommarland för 14 ungdomar den 21 juli. Ung Integration var också närvarande vid invigningen av

Tennisparken, på Vingåkersmarknaden, firade midsommar i Brevens bruk, var på skogsutflykt med florastudier, badade i Djulösjön, Hjälmaren, besökte Vinön, besökte Norrköping samt anordnade grillfest. Under hela sommaren har ungdomarna haft möjlighet att åka ”badbuss” till Lyttersta, dock var intresset svagt.

Tid för studiehjälp var avsatt under aktivitetsfria dagar. Några av ungdomarna tog chansen och studerade systematiskt under hela

sommaren, de flesta saknade dock lust och motivation. Personalen hade svårt med att motivera flertalet av dem.

Verksamheten vidareutvecklas genom små förbättringar som välkomnas av personalen. Ökat engagemang och trivsel i personalgruppen har kunnat noteras.

Under april/maj planerades och fastställdes sommaraktiviteter för ungdomarna. I

(41)

enlighet med ungdomarnas önskemål planerades 17 aktiviteter under en tid om 9 veckor. Bland de mest uppskatade aktiviteterna återfinns minisemester i Göteborg under fyra dagar . Vidare utöver alla andra aktiviteter kommer badbussen under hela sommaren att göra dagliga turer till närmaste badplatsen.

Mål och måluppfyllelse

Övergripande mål

 Att de boende skall ha grundläggande social handlingskompetens och tillräckliga kunskaper om det svenska samhället för att ges bästa möjlighet till integration när de skrivs ut.

 Att deboende når kompetens att söka gymnasieskolans program eller yrkes utbildning

 Att de boende skall få kunskaper att ta hand om ett eget boende och egen ekonomi

 Att de boende ska vägledas mot psykisk och fysisk god hälsa.

Resultatmål

Aktiviteter 2018 för att nå målen 1. Organiserad läxhjälp

Utvärdering

Under sommaren uppnåde verksamheten målet att organisera läxhjälp 2 timmar per aktivitetsfri dag. Verksamhetsmålet att 50% av ungdomarna ska fortsätta studera under sommaren visade sig dock vara orealistiskt. Bara ca 10% tog schanse och tackade ja till hjälpen.

De flesta av ungdomarna som bor i lgh har arbetat eller läst

körkortsteori, därav uteblev de ibland från bokade studiehjälpstider.

Verksamheten uppnår mål med att organisera läxhjäl två timmar under fasta tider sju dagar i veckan för ungdomar som har korridorsboende.

Därutever hade verksamheten sammanlagt 41 timmar bokad läxhjälp som utgår 3,41 timmar per ungdom och månad (lägenhetsboende)

2.Individuella samtal Utvärdering

Verksamheten genomförde 158 samtal under två månader som är en förbättring i jämförelse med maj dock klarade två KP ej målet att genomföra 2 samtal per månad.

(42)

Verksamheten genomförde 63 samtal under maj månad och med detta klarade kontakt personerna sina mål med att genomföram minst två samtal per månad.

Avvikelse: Två ungdomar vägrade träffa personal.

3. Husmöte Utvärdering

Noterad förbättring i minnesanteckningar.

Verksamheten jobbar med förbättringsförslag för högre närvaro som förväntas vara klart första veckan i september.

Verksamheten uppnår målet. I samband med fredagsmyss har personalen och ungdomar möte där informationsbyte sker.

Avvikelse: Dålig närvaro , ungdomar Saknas minnesanteckningarfrån husmöte

4. Tillsynsbesök Utvärdering Tillsynsbesök

Tillsynsbesök genomfördes för första gången i enlighet med nyckeltal som är ett tillsynsbesök per månad. Förbättrinsgsarbete med dokumentering fortsätter

Tillsynsbesök genomfördes i stort sett i enlighet med nyckeltal men noteras att dokumenteringen bör förbättras.

5. Matlagning, budget och kost Utvärdering

Undermåligt.

Analys pågår och förbättringsförslag förväntas presenteras under Andra veckan i september

Målet är att varje ungdom tillsammans med sin KP ska planera matsedel och skriva inköpslistan veckovis

StörreHändelser

 Student

(43)

 Skolavslutning

 Resan till Göteborg

 Planeringsdag med respektive verksamhet där vi följde upp

verksamhetsplan och målen 2018 och bestämde vilka aktiviteter utifrån målen vi skall jobba med under resten av året

 IVO besök den 28 maj

 SVT besök

 Möjlighet att hjälpa andra verksamheter inom socialförvaltningen med personal, buss eller utrustning

 Bra samarbete med socialtjänsten

 IVOs beslut utan anmärkningar

 Grillfest med Vuxenpsykiatrin

UI har under flera månader jobbat för att skapa förutsättningar för att alla boende ska träffas. Grillfesten var verkligen lyckad. Maten som

ungdomarna lagade till sina gäster var mycket uppskatad. Verksamheten fick sedan ett tackkort av just de boende som var mest skeptiska till träffen.

 En av våra ungdoamar öppnade Nationaldagsfirandet i Slottsparken med ett tal som berörde månaga

På APT genomgångna dokument APT hålls inte i maj

Årlig genomgång av sjuk och frisk anmälan Ändring av Rankan i enlighet med nya riktlinijer Riktlinjer för utslussning från Ui

Antal

inskrivna 29 29 29

Under 18 år 7 7 6

(44)

Över 18 utan ersättning

9 9 9

Tre ungdomar har fått lagakraftvunna beslut från Migrationsverket samt bytt spår från asylsökande till att ansöka om arbetstillstånd.

De erhåller ej ersättning från Migrationsverket. Från september ska en ansökan om försörjningsstöd göras sa att Socialtjänsten kan äska ersättningar från Migrationsverket.

Kommentar: 9 ungdomar är uppskrivna i ålder

I enlighet med Migrationsverkets beslut erhåller alla de nio ungdomarna dagresättning från Migrationsverket medan UI står för boende och aktivitetskostnader

Genomförda insatser Internkontroll

avvikelser 1 1 0

Övrig internkontroll

Genomgång av genomförandeplaner

Uppföljning av journalanteckningar efter förbättring i maj Hygienrond

Uppföljning av verksamhetsplan Månadsrappor

Journalanteckningar – uppföljning efter förbättringsåtgerder i april .

PERSONAL

kvinnor/män

15 7/8

14 7/7 Total sjukfrånvaro i % ^9,33% ^10,42 Antal inhyrda

dagsverken

Vid en likhetsgransning med första och andra kvartalet förra året noteras markant ökning av sjukfrånvaro. Vid närmare analys konstateras att flera i arbetsgruppen har kroniska sjukdomar samt att vårinfluensan var