Den 20 oktober beslutade kommunfullmäktige om att fastställa mål och ramar för budget 2021 och flerårsplan 2022 – 2023. Därefter har nämnder och styrelser utarbetat verksamhetsplaner med uppdrag och aktiviteter mot kommunövergripande mål och budgetramar. Utifrån verksamhetsplanerna har ett reviderat budgetförslag tagits fram.
Sammanfattat innebär det ett budgeterat resultat som uppgår till + 17 miljoner kronor för 2021. Under planperioden uppnås inte resultat- och investeringsmåtten enligt tidigare beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning. Beslut om avsteg från riktlinjen fattade kommunfullmäktige redan i våras för att möjliggöra efterfrågeinsatser i den lokala ekonomin i Östersunds kommun.
Taxan för Avfall Återvinning har korrigerats av tekniska nämnden och ny bilaga med taxa har bifogats ärendet. Taxejusteringen har ingen påverkan på kommunens totala resultat utan det kommer att göras en budgetjustering av driftbudgeten senast i samband med tertialbokslut 1.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer kompletterande budgetramar för budget 2021 och flerårsplan 2022–2023.
2. Begäran om ändring av tidigare beslutat uppdrag mot kommunövergripande mål enligt bifogad bilaga 1 godkänns.
3. Nämndernas och styrelsens beslutade verksamhetsplaner fastställs med de ändringar som ovanstående punkt medför.
4. Barn – och utbildningsnämndens begäran om överföring av
investeringsram för reinvesteringar på totalt 3 miljoner kronor 2021 till balansräkningsenheten, kommunstyrelsen för ett genomförande godkänns.
5. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsram för investeringsprojektet Utredning rådhuset med 10 miljoner kronor och
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
Renovering av rådhuset med 110 miljoner kronor på totalt 120 miljoner kronor 2021 till balansräkningsenheten, kommunstyrelsen för ett genomförande godkänns.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 22 miljoner kronor för år 2021, utöver sedvanlig ramuppräkning på 2,2 % fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när
löneökningsbehovet för 2021 fastställts.
7. Kultur – och fritidsnämndens begäran i samband med verksamhetsplan om att få utökad driftbudgetram 2021 med 2,142 miljoner kronor avseende kapitalkostnader 2020 godkänns.
8. Kultur – och fritidsnämndens begäran om att få återlämna 1,1 miljoner kr i driftbudgetram för 2021 avseende hyra biblioteket godkänns.
9. Tekniska nämndens begäran om överföring av investeringsram för objekt enligt bifogad investeringssammanställning, bilaga 4 från
balansräkningsenheten, kommunstyrelsen godkänns.
10. Tekniska nämndens begäran i samband med beslutad verksamhetsplan 2020-11-13, om ”att höja vattens brukningsavgift enligt Va-taxan,
Östersunds kommun i § 14.1 med 10 % för år 2021” godkänns.
11. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att tekniska nämndens taxa för Avfall Återvinning ser ut enligt ”Bilaga 2 Taxa Avfall Återvinning 2021 uppdaterad”.
12. Årets resultat för VA – och Avfall Återvinningsverksamheterna förs till respektive kollektivs egna kapital. För övriga nämnder/styrelser förs årets resultat till kommunens eget kapital.
13. Vård – och omsorgsnämndens begäran i samband med delårsbokslutet KS 2020-10-15 §305, om uttag ur LSS-bufferten med 13,5 miljoner kronor och dess påverkan på driftbudgetram 2021 godkänns.
14. Vård – och omsorgsnämndens begäran i samband med beslutad verksamhetsplan om överföring av investeringsram för sol-boende 12 miljoner kronor, lokal till enheten för Infrastruktur 5,2 miljoner kronor, LSS-bostad 6 miljoner kronor, tvättstuga till hemtjänsten 3 miljoner kronor och grupplokal för hemtjänsten på Hemgården 2,3 miljoner kronor på totalt 28,5 miljoner kronor 2021 till balansräkningsenheten, kommunstyrelsen för ett genomförande godkänns.
16. Vård- och omsorgsnämndens begäran i samband med beslutad
verksamhetsplan om överföring av 3 miljoner kronor till nämndens uppdrag Integration, kopplat till kommunens övergripande mål 3, med finansiering via ett centralt balanskonto, godkänns.
17. Revidering av Driftbudget för 2021, utifrån ej medtagna poster för LSS-kostnader till vård – och omsorgsnämnden och kapitalLSS-kostnader till kultur – och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet KS 2020-10-15 § 305, fastställs.
18. Resultat-, Balans- och Kassaflödesbudget för 2021 samt för resterande planperiod fastställs.
19. Upplåningsbehovet till kommunens investeringsutgifter via kommunens internbank fastställs till 100 miljoner kronor för 2021.
20. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att slutligt utforma kommunens budgetdokument 2021, med korrigering av riktlinje för god ekonomisk hushållning, överföring av investeringsramar för genomförande och övrig layoutmässig översyn, utifrån fullmäktiges beslut
Förslag till beslut på mötet
Bosse Svensson, C, med bifall av Pär Jönsson, M, Stephen Jerand, KD, Pär Löfstrand, L, Per Lundgren, C, Magnus Rönnerfjäll, C, Stefan KO
Strömmer, C, Andreas Köhler, M, Magnus Andersson, C, Lise Hjemgaard Svensson, M, och Joel Nordkvist, M: Majoritetens förslag till budget bifalls.
Niklas Daoson, S, med bifall av Anders Edvinsson, S, Björn Sandal, S, Maria Nerpin, S, Jean Luc Kabisa, S, Anton Waara, S, Thomas Andersson, S, Eva Marcusdotter, S, Simon Teclehaimanot, S, Bendigt Eriksson, S, Pontus Persson, S, och Sara Bengtlars, S: Socialdemokraternas förslag till budget bifalls.
Christina Hedin, V: Vänsterpartiets förslag till budget bifalls.
Stefan Sundberg, SD: Sverigedemokraternas förslag till budget bifalls.
Florian Stamm, MP, med bifall av Linda Andersson, MP: Miljöpartiets förslag till budget bifalls.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller majoritetens, Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Sverigedemokraternas eller
Miljöpartiets förslag till budget och finner att kommunfullmäktige bifaller majoritetens förslag till budget.
Omröstning begärs.
Ordförande ställer Socialdemokraternas, Vänsterpartiets,
Sverigedemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget mot varandra och finner att Socialdemokraternas förslag till budget är motförslag till
majoritetens förslag till budget.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till majoritetens förslag till budget.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.
Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster, 20 nej-röster och 7 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla majoritetens förslag till budget.
Bifogad omröstningslista visar hur ledamöterna har röstat.
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Underlag för beslut
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 § 351
11-16
• Specifikation över förslag till ändringar av beslutade uppdrag kopplat
• mot kommunövergripande mål 2021, Bilaga 1
• Specifikation över Nämndernas driftbudgetramar-kommunbidrag
• 2021–2023, Bilaga 2
• Specifikation över Nämndernas investeringsbudgetramar 2021–2023,
• Bilaga 3
• Tekniska nämndens investeringssammanställning 2021, Bilaga 4
• Tekniska nämndens underlag till taxehöjning för Va 2021, Bilaga 5
• Bilaga 2 Taxa Avfall Återvinning 2021 uppdaterad
• Nämndernas verksamhetsplaner
• Kommunstyrelsens beslut 2020-10-15 § 308
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-20 § 204
• Kommunfullmäktiges beslut om skattesats 2021, 2020-10-20 § 204
Beslutet skickas till
• Samtliga nämnder och styrelser
• Samtliga förvaltningschefer
• Kommundirektör Anders Wennerberg
• Ekonomidirektör tillika VD för Östersunds Rådhus AB Unto
• Järvirova
• Budgetchef Christina Westman
• Redovisningschef Ella Sandström
• Områdeschef team styrning Maria Gabrielsson
• Tekniska nämnden och förvaltningsekonom Lena Johansson
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
• Miljö – och samhällsnämnden och förvaltningsekonom Elin Tronde
• Barn – och utbildningsnämnden och förvaltningsekonom Maria Fjällgren
• Vård – och omsorgsnämnden och förvaltningsekonom Mona Jonsson
• Kultur – och fritidsnämnden och förvaltningsekonom Ann-Charlotte Mähler
• Social – och arbetsmarknadsnämnden och förvaltningsekonom
• Mikael Hedström
• Kommunstyrelsen och controller Björn Strindlund
• Controller Helena Albinsson
• Controller Maria Hagnestad