Investeringskalkyl inför genomförandebeslut
(tkr)1) Information
Program 10005
Huvudprojekt
Projekt 500191
Projektägande kst Bolag
Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor
Objekt
Projektstart - slut
Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0 2012 20 Projektering/planering 131 473 2013
30 Genomförande 321 958 2013
Investeringsutgifter totalt 453 431
ID Eva Levander
Johan von Schantz 2007-2021
Röda Linjens Uppgradering
10 AB SL Nyinvestering Tunnelbana Sonja Martin-Löf
UTO
250 PU Strategiska projektprogram
2) Kalkyl (tkr)
Fas 10 - Förstudie tidiga skeden
Indexår 2012
Indexår 2013
Indexår 2014
Indexår 2015
Indexår 2016
Indexår 2017
Indexår 2018
Indexår 2019
Indexår 2020
Indexår 2021
Totalt
Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Ledning & styrning 0
120 Administration 0
130 Change Management 0
Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Intressent och omv.bevakning 0
210 RFI 0
Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 Förstudie 0
990 Intern tid 0
Fas 20 - Projektering/Planering
Indexår 2013
Indexår 2014
Indexår 2015
Indexår 2016
Indexår 2017
Indexår 2018
Indexår 2019
Indexår 2020
Indexår 2021
Indexår 2022
Totalt
Uppskattat årsindex 0 1 410 1 888 1 669 1 506 0 0 0 0 0 6 473
Prognos exkl. index 17 000 47 000 31 000 18 000 12 000 0 0 0 0 0 125 000
Prognos inkl index 17 000 48 410 32 888 19 669 13 506 0 0 0 0 0 131 473
Ledning & samordning 5 000 10 000 11 000 9 000 6 000 0 0 0 0 0 41 000
110 Ledning & styrning 5 000 10 000 11 000 9 000 6 000 41 000
120 Administration 0
130 Change Management 0
Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Intressent och omv.bevakning 0
210 RFI 0
Kravspecificering 12 000 37 000 20 000 9 000 6 000 0 0 0 0 0 84 000
300 Kravspecifiering 6 000 11 000 17 000
310 Utredningar 6 000 12 000 10 000 9 000 6 000 43 000
320 Förstudie 5 000 5 000
330 Förstudieprojektering 0
340 Programhandlingsprojektering 0
350 Systemhandlingsprojektering 0
360 Järnvägspalneprojektering 0
370 Bygghandlingsprojektering 5 000 10 000 15 000
380 Förfrågningsunderla 4 000 4 000
Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Frågor och svar 0
420 Utvärdering av anbud 0
430 Förhandling 0
Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990 Intern tid 0
2) Kalkyl (tkr) 1,1592741 1,1592741 Fas 30 - Genomförande
Indexår 2013
Indexår 2014
Indexår 2015
Indexår 2016
Indexår 2017
Indexår 2018
Indexår 2019
Indexår 2020
Indexår 2021
Indexår 2022
Totalt
Uppskattat årsindex 0 0 6 090 10 200 10 668 0 0 0 0 0 26 958
Prognos exkl. index 0 0 100 000 110 000 85 000 0 0 0 0 0 295 000
Prognos inkl index 0 0 106 090 120 200 95 668 0 0 0 0 0 321 958
Ledning & samordning 0 0 15 000 25 000 20 000 0 0 0 0 0 60 000
110 Ledning & styrning 15 000 25 000 20 000 60 000
120 Administration 0
130 Change Management 0
Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Intressent och omv.bevakning 0
210 RFI 0
Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Frågor och svar 0
420 Utvärdering av anbud 0
430 Förhandling 0
genomförande/realisering 0 0 85 000 85 000 65 000 0 0 0 0 0 235 000
500 Realisering 0
510 Mark Och anläggning 0
520 Husbyggnad 0
530 BEST 85 000 85 000 65 000 235 000
540 Konstruktion 0
550 Produktion 0
560 Komponenttest 0
570 Tilldelningsbeslut 0
580 Kontraktstecknande 0
Provdrift, besiktning & verifiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Verifiering 0
610 Provdrift 0
620 Ibruktagandebesiktning 0
630 Entreprenadbesiktning 0
640 Verifiering prestanda 0
Införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Införande 0
710 Garantiuppföljning 0
720 utbildning 0
Överlämnande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 Överlämnande 0
810 Förvaltningshandlingar 0
Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
910 Mark och fastighetsärenden 0
920 Miljöåtgärder 0
930 Arkeologi 0
940 Ersättningstrafik 0
950 Intäkter 0
960 Drift 0
990 Intern tid 0
991 Externt arbete 0
Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Anläggning
Typ av investeringar Avs.tid Andel%
Mjukvara och Licens 5 år
Grundkonstr,stommar 50 år 48,0%
Byggnadstillbehör 17 år
Skyddsrum 50 år
Telesystem för tågdr 17 år
Förb.utg. på annans fastighet 25 år
Mark 0 år
Markanläggningar 20 år
Underbyggnad 50 år
Banöverbyggnad 20 år
El- och signalsystem 20 år 52,0%
Maskiner och inventarier 10 år
Byggnadsinventarier 17 år
Spårbundna fordon 30 år
Bussar 12 år
Person- och lastbilar 5 år
Datorer 5 år
IT-inventarier 5 år
Konst 0 år
100,0%
Driftskonsekvenser
(tkr) 1) KalkylIndexår 2018
Indexår 2019
Indexår 2020
Indexår 2021
Indexår 2022
Indexår 2023
Indexår 2024
Indexår 2025
Indexår 2026
Indexår 2027
Totalt
Uppskattat årsindex 1 115 1 358 1 609 1 867 2 133 2 407 2 690 2 980 3 280 3 588 23 028
Prognos exkl. index 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 70 000
Prognos inkl index 8 115 8 358 8 609 8 867 9 133 9 407 9 690 9 980 10 280 10 588 93 028
INTÄKTER (inkl index) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biljettintäkter # 0
Uthyrning fordon 0
Uthyrning lokaler 0
Reklam 0
0 0 0 0
KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köpt trafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underhåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) 8 115 8 358 8 609 8 867 9 133 9 407 9 690 9 980 10 280 10 588 93 028
Köpt trafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drift 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underhåll 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivningar 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 161 422
Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader för anl.tillg. 17 814 17 169 16 523 15 877 15 232 14 586 13 940 13 295 12 649 12 003 149 088
Driftskonsekvenser totalt 42 071 41 669 41 274 40 887 40 507 40 136 39 772 39 417 39 071 38 734 403 538
2) Kommentarer år 2028 och framåt INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)
3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)
Underhållskostnader för nya mobila lyftar till Hammarbydepån.
