Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-08-19
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0324 KS-2 Diariekod: 104
Kommunstyrelsen
Uppföljning av granskningar inom intern kontroll, gjorda 2011-2013
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-14 som sitt svar till kommunens revisorer.
2. Trafik- och fastighetskontoret får i uppdrag att matcha kommunens fastigheter i anläggningsregistret mot lantmäteriets fastighetsregister.
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Sollentuna kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tidigare granskningar gjorda under åren 2011-2013.
Totalt lämnades 19 rekommendationer i granskningarna. Av dessa bedöms 3 vara uppfyllda, 7 delvis uppfyllda och 9 ej uppfyllda. Åtgärder har vidtagits på samtliga områden och arbetet med förbättringar har påbörjats men inte fullt ut implementerats.
Utifrån granskningen lämnar kommunledningskontoret kommentarer i bilaga 1.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av Sollentuna kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tidigare granskningar gjorda under åren 2011-2013.
Revisionsfrågan som ska besvaras är:
• Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i 2011, 2012 och 2013-års granskningar?
Gemensamt för samtliga system och rutiner som omfattas av de
granskningar som följts upp, förutom granskningen avseende lönerutinen, är att de påverkas av att ett nytt ekonomisystem införts från och med 2015. I arbetet med detta görs en översyn av alla relevanta redovisningsprocesser och samtidigt de rekommendationer och förbättringsåtgärder som lämnades i respektive granskningsrapport.
Totalt lämnades 19 rekommendationer i granskningarna. Av dessa bedöms 3 vara uppfyllda, 7 delvis uppfyllda och 9 ej uppfyllda. Åtgärder har vidtagits på samtliga områden och arbetet med förbättringar har påbörjats men inte fullt ut implementerats.
Godkänt dokument, 2015-08-21, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-08-19
Dnr 2015/0324 KS-2 Sidan 2 av 2
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga.
Kommunledningskontorets beredning
Utifrån granskningen lämnas kommentarer i bilaga 1.
Kommunledningskontoret föreslår att trafik- och fastighetskontoret får i uppdrag att matcha kommunens fastigheter som finns i anläggningsregistret mot lantmäteriets fastighetsregister.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör
Bilaga 1: Förslag till yttrande
Godkänt dokument, 2015-08-21, Katarina Kämpe
