Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 1 år 2016 Pl= Planerat
Region Skåne - Hälso- och sjukvård Påg= Pågående
Förvaltning: Avs= Avslutat
Status Total inv-
utg (tot proj- bu)
därav år 2016
Totalt tom 2016
därav år 2016
Total inv-utg
därav år 2016
Tot budg- tot progn
Utfall 16- budg 16
Pl/Påg/Avs
Objekt budgeterade före 2016, budget=0 år 2016
Utrustningsinvesteringar > 5 mkr
R041, SPECT/CT för hjärtundersökningar 8,0 0,0 9,8 2,1 10,0 2,3 -2,0 2,1 Avs Beslut i VPU/B 2012-12-19, 8 Mkr år 2013. Driftsatt kring
årsskiftet. Inväntar slutfakturering från Regionservice.
R047, Angio lab 18 16,5 0,0 0,6 0,0 15,0 14,4 1,5 0,0 Påg Beslut VPU 2013-10-04: 16,5 mkr 2014. Lokalanpassningar pågår.
Offert för utrustning ligger strax under 10 mkr och lokalanpassningar är beräknade till knappt 5 mkr. Planerad leverans och driftsättning kring årsskiftet 16/17. Ytterligare utrustningar och verksamheter omfattas av lokalanpassningsprojektet.
R051, CT36 (Akut CT Lab 11) 7,0 0,0 0,3 0,0 7,2 6,8 -0,2 0,0 Påg Beslut VPU 2014-08-21: 7 mkr 2014. Utrustningen är levererad
och installation/provdrift pågår. Planerad driftsättning kring månadsskiftet maj/juni. Pris utrustning drygt 5 mkr och 2,1 mkr för lokalanpassningar.
R052, MR27 7,0 0,0 6,6 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Avs Beslut VPU 2014-08-21: 7 mkr 2014. Utrustningen är i drift sedan
årsskiftet. Kompletterande utrustning kommer levereras Q1 2017 (DDAS). Utrustning 6 mkr och lokalanpassningar drygt 1 mkr.
R053, Operationsrobot da Vinci Xi 11,0 0,0 10,1 0,0 10,1 0,0 0,9 0,0 Avs Beslut RSAU 2014-12-16: 11 mkr 2014. Avslutad och i drift sedan
våren 2015, kompletterande utrustningar har anskaffats löpande därefter.
R054, Kombinationslab 104 8,5 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 2,9 0,0 Avs Beslut RSAU 2014-12-16, VPU 2014-12-04, 8,5 mkr år 2015 inkl
installation. Avslutad och i drift sedan årskiftet 2015/2016, Ev tillkommer smärre fakturor eftersom tidigare kalkyler varit högre för både utrustning och installation/lokalanpassningar.
R055, Utrustning röntgengenomlysning (lab 302) 7,5 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 3,2 0,0 Avs Beslut RSAU 2014-12-16, VPU 2014-12-04, 7,5 mkr år 2015 inkl installation. Avslutad och i drift sedan årskiftet 2015/2016, Ev tillkommer smärre faktura från Regionservice eftersom tidigare kalkyler varit högre för installation/ lokalanpassningar.
R057, Tryckkammarverksamhet 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Plan Beslut RS 2015-06-16: Rev förslag för beslut i Regionstyrelsen
16/6 2015: Totalt 9 mkr varav 7 mkr för utrustning (5 st enpersonskammare) och bygg 2 mkr. Under utredning och säkerställning av kalkyl inför kompletterande regionalt beslut.
Delsumma 72,5 0,0 37,4 2,1 66,2 23,6 6,3 2,1
Utrustningsinvesteringar < 5 mkr
Objekt finansierade ur 2015 års lokala pott 74,0 0,0 52,8 22,2 70,9 40,0 3,2 22,2 Totalt är 81 st projekt för ca 74 mkr finansierade ur tidigare års lokala potter, varav ca 63 mkr i 72 st är projekt som finansierats ur LP 2015, ca 9 mkr i 7 st projekt finansierats ur LP 2014 och två projekt för 1,8 mkr är finansierade ur LP 2013. Samtliga projekt finansierade ur LP 2013 och 2014 har avslutats eller är i drift.
Av de 72 projekten med finansiering ur LP 2015 har 50 st avslutats per den 2015-04-30, 12 st är beställda eller levererade och i drift.
och resterande projekt beräknas avslutas under Q2-Q3 2016.
Delsumma 74,0 0,0 52,8 22,2 70,9 40,0 3,2 22,2
Objekt budgeterade 2016 Utrustningsinvesteringar > 5 mkr
R056, Koncentration Ögon 13,0 2,0 10,2 9,3 11,9 11,0 1,1 7,3 Påg RS 2015-04-07. Verksamheten i drift. Kompletterande leveranser
återstår.
R065, Utrusning minnesmottagningen, SUS 8,0 0,2 0,0 0,0 8,0 0,2 0,0 -0,2 Påg RS 2015-12-10
R059-R061, Ny- och reinvestering PET-CT 67,0 67,0 0,0 0,0 75,7 62,0 -8,7 -67,0 Påg RS 2015-12-10. Upphandling pågår. Prisbild totalt 68,7 mkr för tre utrustningar inkl nödvändiga kompletterande utrustningar. 80%
betalning planeras ske vid leverans och återstående 20% vid klinisk driftsättning Q1 2017.
R063, reinvestering CT 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 -11,0 RS 2015-12-10. Planering pågår. Planerad driftsättning Q2 2017.
R062, reinvestering konventionell röntgen 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 -7,0 RS 2015-12-10. Planering (marknadsundersökning inför
kravspecifikationsarbete) pågår. Planerad driftsättning Q1 2017.
R064, ESVL(samupphandling med Sund)
7,5 7,5 0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 -7,5 RS 2015-12-10. Schablonmässig budgetfördelning 50/50.
Samupphandling pågår med SUND. Planerad leverans Q4 2016.
Utvecklingsplan Malmö 65,0 65,0 5,6 1,0 65,0 65,0 0,0 -64,0 RS 2015-12-10.
Delsumma 178,5 159,7 15,8 10,3 186,2 145,7 -7,7 -59,9
Utrustningsinvesteringar < 5 mkr
Objekt finansierade ur 2016 års lokal pott 150,0 150,0 16,9 16,8 120,0 120,0 30,0 -133,2 RS 2015-12-10
Totalt är 140 st projekt för knappt 100 mkr beviljade per 30/4 2016. Av dessa har 20 st projekt redan avslutats under året för knappt 8,5 mkr. Samtliga restrerande projekt har planerad driftsättning under året. På grund av årets förväntade stora budgetunderskott kommer SUS begränsa fördelning av ytterligare investeringsmedel under resten av året till projekt som är nödvändiga för att upprätthålla produktion och patientsäkerhet i verksamheten. Uppskattningsvis kommer ytterligare drygt 20 mkr av ovanstående skäl att kräva fördelning till projekt under resten av året, dvs årsprognosen uppskattas därmed till ca 120 mkr.
Delsumma 150,0 150,0 16,9 16,8 120,0 120,0 30,0 -133,2
TOTALT 475,0 309,7 122,9 51,5 443,2 329,3 31,8 -168,8
* Utfall skall vara avstämt gentemot ekonomisystemet
Kommentar SUS
Objektbeteckning Budget Utfall * Prognos Avvikelse
från mars till juni 2016 men slutbetalning sker för alla installationer när allt har leveransgodkänts i juni/juli.
