Investeringsbilaga. Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 år 2018 Pl= Planerat Region Skåne - Hälso- och sjukvård SUS

(1)

Investeringsbilaga

Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) T2 år 2018 Pl= Planerat

Region Skåne - Hälso- och sjukvård Påg= Pågående

Förvaltning: Avs= Avslutat

Status Total inv-

utg (tot proj- bu)

därav år 2018

Totalt tom 2018

därav år 2018 Total inv-utg

därav år 2018

Tot budg- tot progn

Utfall 18- budg 18

Pl/Påg/Avs

Objekt budgeterade före 2018, budget=0 år 2018

Utrustningsinvesteringar > 5 mkr

R060, Utbyte PET/CT Lund 24,7 0,0 26,1 3,7 26,1 3,7 -1,4 3,7 Avs RS 2015-12-10, 2016-12. Avslutad. Driftsättning 2017-12. Utrustning 22,7 mkr och

installation/ lokalanpassningar 3,4 mkr. Totalt ca 26,1 mkr

R062, Ers genomlysning akutrtg lab 102, Malmö 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 Påg RS 2015-12-10. Handlas upp tillsammans med Genomlysning i Lund (R077).

Upphandling pågår (förhandling) med två leverantörer. Avtal förväntas klart 2018-09/10.

Leveranstid ca 6-8 veckor. Driftsättning beräknas kunna ske under 2018-Q4 vilket är oförändrat i förhållande till tidigare bedömning (T1). Budgeten (totalt 7 mkr, varav utrustning 5,8 mkr och installation och lokalanpassningar 1,2 mkr) förväntas hålla totalt sett.

R063, Utbyte CT Malmö, Malmö 11,0 0,0 10,4 10,4 12,4 12,4 -1,4 10,4 Avs RS 2015-12-10. Avslutad. Driftsättning har skett i juli 2018. Budgeten är totalt 11 mkr.

Prognos totalt ca 12,4 mkr, varav utrustning 10,35 mkr och installation och lokalanpassningar 2 mkr. Fakturering från RFA för lokalanpassningar inväntas.

R064, ESWL-utrustning, Malmö 7,5 0,0 6,3 0,1 6,3 0,1 1,2 0,1 Avs RS 2015-12-10. Avslutad. Budget 7,5 mkr (50/50 mellan SUS och Sund) Utfall: Utr: 6.250

tkr, Lokalanpassningar: 91 tkr.

R068, Ers KR 101/104 till CT, Malmö 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 Påg RS 2016-12. Referensbesök har genomförts under våren. Kan ej genomföras som

direktupphandling, enl regionens jurister, utan måste genomföras som öppen upphandling och därmed kan viss försening befaras. Planerad driftsättning under 2019-Q1. Prognos i enlighet med budget, 7 mkr, och utrustningen beräknas till ca 5,5-6 mkr (budget 5 mkr) och lokalanpassningar till max 1,5 mkr (budget 2 mkr).

R069, Ny MR 1,5T (Marconi), Malmö 11,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 -2,0 0,0 Påg RS 2016-12. Avtal klart, Siemens, Beställning 2018-01-17, 9.566 tkr. Projektering av lokalanpassningar pågår nu. Lokalanpassningar och installation planeras ske under hösten 2018 med driftsättning 2018-Q4. Prognos uppskattas till ca 13 mkr totalt, varav 9,5 mkr för utrustning och lokalanpassningar till 3,5 mkr, dvs en ytterligare fördyring av lokalanpassningarna med 1 mkr i förhållande till T1.

R070, Ers AL31 till biplan, Lund 15,0 0,0 0,0 0,0 17,5 5,0 -2,5 0,0 Påg RS 2016-12. Under planering. Upphandling av byggprojekt pågår och beräknas kunna

vara klart 2019-Q3/Q4 och kommer att delas upp i fyra etapper (flytt Ultraljud, ombyggnad reception, ombyggnad för monoplan Angio och därefter slutligen ombyggnad för denna utrustning, dvs biplan Angio). Driftsättning av biplansangiolabbet sker som den sista etappen och beräknas kunna ske tidigast under 2020-Q1 (försening med 1 år).

Prognos ligger fast vid totalt 17,5 mkr, varav utrustning 12,5 mkr och

installation/lokalanpassningar, 5 mkr (dvs 2,5 mkr över budget). Budget för tillkommande bygge i projektet, 1 mkr till ultraljud. Säkerställning av kalkylen ske inom ram för projekteringen som sker samlat för alla etapper.

Ombyggnad för befintligt monolab kommer att finansieras inom ram för lokal byggpott 2019 och motiveras av att två biplanslab inte sällan behövs för akuta trombektomier och för att icke-vaskulära ingrepp då trängs undan och patienter köställs.

Utrustningskapaciteten är otillräcklig helt enkelt otillräcklig och fn finns c:a 700 remisser i väntelistan för blockader. De äldsta remisserna i väntelistan skrevs i februari 2018.

Således klaras inte vårdgarantin för ett stort antal patienter.

R071, Cyklotron för PET/CT, Lund 16,0 0,0 10,6 1,9 13,7 5,0 2,3 1,9 Påg RS 1701. RS 2017-02-07. Levererad. Ny cyklotron i drift sedan 2018-04. Budgeten

fördelas med 14 mkr för utrustningen, 2 mkr för installation/ lokal-anpassningar (utr).

Ytterligare 3,5 mkr finns avsatt som bygginvestering. Aktuell prognos uppgår till 13,7 mkr, varav 12,5 mkr för cyklotron inkl uppgradering av bef cyklotron och 1,2 mkr för installation och lokalanpassningar. Återstående fakturor avser uppgradering av befintlig cyklotron och andra kompletterande system/utrustningar, 3 mkr, och dessa förväntas under hösten.

R073, Hotceller, Lund 5,8 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,3 0,0 Påg RS 2017-06-01. Beställd. Planerad driftsättning 2018-08 (integrerad i cyklotronprojekt,

R071, och byggprojekt "Renrum", proj 403102). Beslutad i Regionstyrelsen 1/6 2017 med 11 mkr i bygginvestering för renrummet och samtidigt 7 mkr för hotceller och syntesutrustning år 2017. Integrerad del i beslut om regionalt Cyklotronprojekt. Prognos 5,5 mkr enl beställning/avtal.

R074, Syntesutrustning, Lund 1,3 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,0 Påg RS 2017-06-01. Beställd. Planerad driftsättning 2018-08 (integrerad i cyklotronprojekt,

R071, och byggprojekt "Renrum", proj 403102). Beslutad i Regionstyrelsen 1/6 2017 med 11 mkr i bygginvestering för renrummet och samtidigt 7 mkr för hotceller och syntesutrustning år 2017. Prognos i nivå med beställning per 4/9 2018, 950 tkr.

Delsumma 106,2 0,0 53,5 16,1 109,5 59,6 -3,3 16,1

Utrustningsinvesteringar < 5 mkr

Objekt finansierade ur 2017 års lokala pott 85,9 0,0 49,9 16,2 83,4 49,6 2,4 16,2 Påg/Avs Totalt är 85 projekt för ca 85 mkr finansierade ur 2017 års lokala pott (något enstaka projekt är finansierat ur LP 2016). Per den sista augusti har 73 projekt avslutats för totalt knappt 50 mkr. Resterande ännu pågående projekt beräknas avslutas under innevarande år enligt planering i projekten. Framförallt är det upphandlingen av narkosapparater till IPV samt CPAP som dragit ut på tiden men där driftsättningar planeras under hösten 2018. Ingen ytterligare fördelning sker ur tidigare års anslag.

Se diagram nedan.

Delsumma 85,9 0,0 49,9 16,2 83,4 49,6 2,4 16,2

Objekt budgeterade 2018 Utrustningsinvesteringar > 5 mkr

R065, Utrusning minnesmottagningen, SUS 8,0 7,8 0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 -7,8 Pl RS 2015-12-10. Under planering. Driftsättning försenad till början av 2020. Tillträdesdag:

2020-03-01

R072, PET-CT, Lund 27,0 24,0 1,2 0,0 23,9 2,8 3,1 -24,0 Påg RS 2017-02-07. Beställd 2017-06. Lokalanpassningar/bygge planeras klart 2018-12,

Installation och driftsättning planeras 2019-Q1. Budget totalt 27 mkr, varav 23 mkr för utrustningen och 4 mkr för installation/ lokalanpassningar (utr). Ytterligare 9 mkr finns avsatt som bygginvestering. Prognos totalt 23,9 mkr, varav utrustning enl beställningsunderlag, 19,9 mkr, och lokalanpassningar enligt budget, 4 mkr.

R076, Linac Lund (Ers) 29,0 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 -29,0 Påg Rd-beslut 2017-11. Upphandling planeras. Anbudsutvärdering under hösten 2018,

betalning och leverans tidigast 2019. Prel leverans 2019-Q1, Drift 2019-Q2.

R077, Genomlysningslab Lund (Ers)

9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 -9,0 Påg Rd-beslut 2017-11. Handlas upp tillsammans med Genomlysning i Malmö (R062).

Upphandling pågår (förhandling) med två leverantörer. Avtal förväntas klart 2018-09/10.

Leveranstid ca 6-8 veckor. Driftsättning beräknas kunna ske under 2018-Q4 vilket är oförändrat i förhållande till tidigare bedömning (T1). Budgeten (totalt 9 mkr, varav utrustning 7 mkr och installation och lokalanpassningar 2 mkr) förväntas hålla totalt sett.

R080, Utrustning VC Limhamn 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Påg RS 2016-10-13. Under planering. Driftsättning 2019. Tillträdesdag: 2019-06

Utvecklingsplan Malmö (FV SUS totalt) 135,0 5,2 119,1 1,8 135,0 5,2 0,0 -3,4 Påg RS 2016-12. NSM-projektet rapporteras i särskild ordning.

Delsumma 209,5 75,0 120,7 1,8 206,4 17,0 3,1 -73,2

Utrustningsinvesteringar < 5 mkr

Objekt finansierade ur 2018 års lokal pott 150,0 150,0 41,5 40,8 150,0 110,0 0,0 -109,2 Pl/Påg/Avs Rd-beslut 2017-11

Totalt är ca 175 projekt beviljade per 31/8 2018 och hela den lokala potten 2018, 150 mkr, är fördelad men pga av förväntat överskott mot budget i upphandlingen av anestesiapparater om ca 12 mkr återstår detta överskott för fördelning under resten av året till nytillkommande utrustningar som kan förväntas driftsättas under året. Av de beviljade 175 projekten har ca 85 st projekt redan avslutats under året för ca 35 mkr.

Samtliga resterande pågående projekt med beviljad finansiering 2018 har planerad driftsättning under innevarande år. Några större projekt har försenats sedan terialrapporteringen efter april och därför har de periodiserats budgetmässigt till 2019. T ex har några pendelprojekt ej kunnat genomföras under sommaren 2018 pga bristande elförsörjning och detta kan inte åtgärdas förrän 2019 av Regionfastigheter. Något projekt har fått skjutas till sommaren 2019 pga verksamheten inte har haft möjlighet att avsätta tid för upphandlingsarbete. Trots att fördelning av investeringsmedel prioriterats ffa till projekt som är nödvändiga för att upprätthålla produktion och patientsäkerhet i verksamheten har alltså årets anslag redan fördelats. Total prognos 2018 för de hittills beviljade projekten uppgår till totalt ca 137 mkr. Totalprognosen för helåret 2018 bedöms på förvaltningsnivå till 110 mkr, vilket är en uppskattning baserad på tidigare års eftersläpningar och förseningar som är ofrånkomliga i en del projekt och denna nivå är oförändrad i förhållande till prognosen i tertial 1. I projektet narkosapparater till hela VO IPV i SUS, som budgetmässigt är fördelat med 19 mkr 2017 och 23 mkr 2018, har installationer påbörjats och bedömningen är att investeringen kommer att uppgå till totalt ca 30 mkr, dvs +12 mkr mot budget. Ytterligare ett antal större projekt förväntas levereras och driftsättas nu under hösten, t ex: Patientövervakning ORK Malmö, 8,6 mkr, Defibrillatorer SUS, 6 mkr, Mobil röntgen BoF, 7 mkr, 3 Konventionella rtg/genomlysningslab BoF, 9,7 mkr.

Delsumma 150,0 150,0 41,5 40,8 150,0 110,0 0,0 -109,2

TOTALT 551,6 225,0 265,6 74,8 549,3 236,2 2,2 -150,2

* Utfall skall vara avstämt gentemot ekonomisystemet

Nettoutfall enligt redovisning: 74,2 SUS

Objektbeteckning Budget Utfall * Prognos Avvikelse Kommentar

(2)