Bilaga 5: Jämförelser över tid
Barn och unga
Det vänstra diagrammet visar utfall jämfört med budget 2015-2019. Det högra diagrammet visar förändringen i antalet placeringsdygn och antalet barn/ungdomar som fått stöd och hjälp.
Verksamhetsområde Barn och unga har redovisat ett underskott jämfört med budget sedan 2017, då både antalet placeringsdygn och antalet barn/ungdomar som fått stöd och hjälp har ökade jämfört med tidigare år. Samtidigt har snittkostnaden per barn/ungdom som fått stöd och hjälp ökat framförallt mellan 2016-2019, vilket beror på LVU-placeringar och placeringar i konsulentstödda jourhem.
Budget* exkluderat tillfälligt tillskott i budget 2019 för mer rättvisande bild
Vuxna med missbruksproblem
Det vänstra diagrammet visar utfall jämfört med budget 2015-2019. Det högra diagrammet visar förändringen i antalet placeringsdygn och vuxna med missbruksproblematik som fått stöd och hjälp. Verksamhetsområdet visar ett överskott 2019 jämfört med budget och en förbättring jämfört med utfall 2018. Antalet placeringsdygn och antalet vuxna med missbruksproblem som fått stöd och hjälp har sjunkit. Verksamheten har arbetat med kvalificerad öppenvård på hemmaplan och använt sig i större utsträckning av placering på kommunens egna stödboende Åkerbo. Däremot har snittkostnaden per vuxen med
missbruksproblem som fått stöd och hjälp ökat de senaste åren till följd av fler LVM- placeringar.
Budget* exkluderat tillfälligt tillskott i budget 2019 för mer rättvisande bild 2018* budgeten är justerad för felbudgeterade personalkostnader
Psykiskt funktionshindrade vuxna
Det vänstra diagrammet visar utfall jämfört med budget 2015-2019. Det högra diagrammet visar förändringen i antalet placeringsdygn och vuxna med psykiskt funktionshinder som fått stöd och hjälp. Verksamhetsområdet har redovisat ett underskott jämfört med budget mellan 2015-2017. 2018-2019 redovisas ett något bättre resultat än budget. Antalet placeringsdygn
sjönk 2018, för att 2019 återigen öka något. Samtidigt har antalet vuxna med psykiskt funktionshinder som fått stöd och hjälp minskat. Snittkostnaden per vuxen med psykiskt funktionshinder som fått stöd och hjälp minskade 2017-2018, för att 2019 återigen öka. Det kan bero på fler komplexa ärenden som kräver mer specialkompetens än vad t.ex. ett stödboende kan erbjuda. Därmed har kostnaderna för externa placeringar ökat.
Budget* exkluderat tillfälligt tillskott i budget 2019 för mer rättvisande bild 2018* budgeten är justerad för felbudgeterade personalkostnader
