Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-15
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 24/2018 Dnr 2018/0065 KFN-1
Diariekod: 032
Tertialrapport 1 för april 2018
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-05-15 från kultur- och fritidskontoret.
Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har sökt och beviljats medel från Socialstyrelsen vilket innebär en ökad omslutning om 0,87 jämfört med budget och
föregående prognos. För de övriga verksamheterna prognosticeras inga avvikelser jämfört med budget och det är inte heller någon skillnad mot föregående månads prognos.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 49,3 miljoner kronor. Totalt innebär detta att 34 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats vilket ligger marginellt över riktvärdet som är 33 procent för perioden.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att nämndens åtaganden kan uppfyllas under 2018.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.
Beslutsexpediering:
Akt
