Tjänsteutlåtande Kultur - och
fritidskontoret
2018 - 05 - 15
Jonas Törnberg Larsson Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0065 KFN - 1 Diariekod: 032
Kultur - och fritidsnämnden
Tertialrapport 1 för april 2018
Förslag till beslut
Kultur - och fritidskontoret föreslår att kultur - och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Kultur - och fritidsnämnden antar föreslagen tertialrapport 1 för april 2018 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2018 - 05 - 15 .
2. Kultur - och fritidsnämnden lämnar bilaga till tjänsteutlåtande 2018 - 05 - 15 till kommunstyrelsen som sin återrapportering i ärendet.
Sammanfattning
Kultur - och fritidskontoret har sökt och beviljats medel från Socialstyrelsen vilket innebär en ökad omslutning om 0,87 jämfört med budget och
föregående prognos. För de övriga verk samheterna prognosticeras inga avvikelser jämfört med budget och det är inte heller någon skillnad mot föregående månads prognos.
Kultur - och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 49,3 miljoner kronor . Totalt innebär detta att 34 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats vilket ligger marginellt över riktvärdet som är 33 procent för perioden.
Kultur - och fritidskontoret bedömer att nämndens åtaganden kan uppfyllas under 2018.
Bakgrund
I den tertialrapport 1 per april ska nä mnden göra en ekonomisk uppföljning och kommentera prognos och utfall. Nämnden ska även följa upp
målstyrningen och göra en första prognos på om nämndens åtaganden kommer att kunna uppfyllas. I tertialrapport 1 ska även status för nämndens uppdrag redovisa s. Vid eventuell försening ska ny tidpunkt för
färdigställande anges liksom orsak till förseningen.
Niklas Roos af Hjelmsäter Jonas Törnberg Larsson
Förvaltningschef T.f. administrativ chef
Camilla Magnell Bank Förvaltningsekonom
Godkänt dokument, 2018-05-15, Niklas Roos af Hjelmsäter
