04.2. Bilaga 1. Tertialrapport April 2018 (Sollentuna)

(1)

Tertialrapport April 2018

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

2.3 Kommungemensamt ... 13

2.4 KS oförutsedda medel ... 14

2.5 Skatte- och finansnetto ... 14

2.6 Investeringsprognos ... 15

2.7 Återsökning av statsbidrag ... 16

3 Viktiga förändringar ... 17

4 Nya data och resultat ... 19

5 Styrdokument för särskild uppföljning ... 21

5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 21

5.2 Integrationspolicy/integrationsplan ... 22

5.3 Näringslivsstrategi ... 23

5.4 Personalpolicy ... 24

6 Mål ... 25

6.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 25

6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 25

6.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 26

7 Uppdrag ... 27

8 Riskhantering - internkontroll ... 28

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per april prognostiseras till 29,9 miljoner kronor. Prognosen är 26,3 miljoner kronor sämre än budget (56,2 mkr). Aprilrapporteringen är 26 miljoner kronor bättre än föregående månads rapportering. Av det starkare resultatet bidrar nämnderna med 8,6 miljoner kronor i förbättrat resultat. Nya skatteprognosen har bidragit med 16,6 miljoner kronor.

Utdelningen från Kommuninvest har också bidragit.

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande rapporteringen. Under året har kommunen sålt 3 verksamhetsfastigheter, vilket innebär ett realisationsresultat på 27 miljoner kronor.

Nämnderna

I tertialrapporten per april rapporterar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot budget på 0,1 miljoner kronor vilket är en förbättring med 8,6 miljoner kronor från föregående månads rapportering. De nämnder som redovisar en bättre prognos mot föregående rapportering är barn- och ungdomsnämnden (BUN), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON). De nämnder som rapporterar ett överskott är BUN, UAN och Miljö- och byggnadsnämnden (MBN). Underskott rapporteras av nämnderna VON, socialnämnden (SN) och överförmyndaren (ÖFN). Resultatenheten för kommunala förskolor och skolor och Solom Produktion rapporterar också underskott.

Investeringar

Investeringsprognosen bedöms bli 71,4 miljoner kronor lägre än budget. Barn- och

ungdomsnämnden och socialnämnden kommer i samband med delårsrapporteringen hemställa om utökad investeringsram.

Verksamhetsstyrning

Inom målstyrningen pågår arbetet enligt plan och i enlighet med nya målstyrningsmodellen för 2018. Merparten av uppdragen har löpt på enligt plan. I uppföljningen av nämndernas

internkontroll rapporteras fem åtgärder med mindre avvikelser. Dessa har eller kommer att omhändertas under året.

I denna rapport finns en sammanställning av mål, uppdrag, internkontroll, viktiga förändringar och ny data och resultat. Dessa presenteras i sin helhet i bilaga 2, Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Riktvärde för perioden 33,3 % Nämnd/resultatenhet

i mkr

Budget helår Periodutfall april

Periodutfall i förhållande till årsbudget

Årsprognos Avvikelse prognos/bud

get

Kommunstyrelsen - 182,0 - 50,2 27,6% -182,0 0,0

Barn- och

ungdomsnämnden

-1 623,1 - 550,9 33,9% -1617,8 5,3

Kommunala skolor och förskolor

- 0,0 - 23,4 --- -1,0 -1,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde n

- 360,5 - 114,8 31,8% -355,2 5,3

Rudbecksskolan 0,0 - 7,9 --- 0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden

- 934,8 - 304,6 32,6% -939,0 -4,2

Solom 0,0 - 0,7 --- -1,5 -1,5

Socialnämnden - 273,1 - 93,4 34,2% -279,1 -6,0

Kultur- och

fritidsnämnden - 145,1 - 49,3 34,0% -145,1 0,0

Miljö- och

byggnadsnämnden - 23,5 - 10,2 43,2% -21,5 2,1

Trafik- och fastighetsnämnden

- 61,0 - 21,9 35,9% -61,0 0,0

Överförmyndarnämnde n

- 6,3 - 2,2 34,7% -6,5 -0,2

Summa -3 609,5 -1 229,4 34,1% -3 609,6 - 0,1

Pensionskostnader -99,5 - 19,2 19,3% -103,0 -3,5

Avgår internränta 50,0 17,0 34,0% 49,0 -1,0

Oförutsedda medel

obundna -15,1 0 0,0% -2,3 12,8

Internationaliseringbidra

get 0,0 0 --- -1,0 -1,0

Kommungemensamma

poster 0,0 - 0,0 --- -0,3 -0,3

Förgävesprojekteringar och nedskrivningar

0 - 13,5 --- -23,6 -23,6

Verksamhetens

nettokostnader -3 674,1 -1 245,2 33,9% -3 690,8 - 16,7

Skattenetto 3 706,1 1 226,3 33,1% 3 697,1 -9,0

Finansnetto 24,2 0,7 3,0% 23,6 -0,6

Årets resultat, exkl.

realisationsvinst 56,2 - 18,2 -32,3% 29,9 - 26,3

(5)

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Kommunstyrelsen rapporterar en prognos i linje med budget lika som föregående rapportering.

Det finns en viss osäkerhet i prognosen avseende outsourcingprojektets transiteringskostnader, hur stora och när de kommer att infalla. Det finns också en osäkerhet avseende budgeterade hyressänkningar om 8 miljoner kronor som troligen inte kommer att ge någon effekt under 2018. Totalt beräknas kommunstyrelsens budget ändå att vara i balans vid årets slut.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Kommunstyrelsens utfall uppgår till 28 procent vilket är en positiv avvikelse. Nettokostnadsförbrukningen är därmed lägre för perioden vilket är i linje med beräknad prognos där hänsyn tagits till ökade kostnader mot slutet av året.

Prognosbedömning

Prognosen på total nivå bedöms följa budget. Viss osäkerhet finns avseende

transiteringskostnader för IT-outsourcingprojektet. Transitering mellan nuvarande leverantör och eventuell ny leverantörs tjänster är svåra att uppskatta. Projektet är försenat vilket är rapporterat till och hanterat i styrgrupp. Kostnader för transitering är svåra att estimera med precision samt i nuläget svåra att precisera i tid. Det finns en risk att all transiteringskostnad förskjuts till 2019.

Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande

förändringar Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikels

e Kommentar

E-handels controller -700 700 0 En e-handelscontroller anställdes under 2017.

Digitalisering av detaljplaner

700 -700 0 Budgettillskott erhölls 2015-2017.

Digitaliseringen är slutförd.

Attunda, SKL, KSL, m.

fl.

-1 200 1 200 0 Följer plan.

Sänkning hyra 8 000 0 -8 000 Fastighetsfissionen är ännu ej genomförd. Effekten uppskattas i dagsläget komma först under 2019.

Permanent dagbil -700 700 0

Tillfälliga satsningar Allmänna val 2018, EU

val 2019 -4 000 4 000 0 Följer plan.

IT-upphandling -5 000 5 000 0 Följer plan.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden rapporterar en positiv prognos om 5,3 miljoner kronor vilket är 5,3 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Förbättringen avser främst en ytterligare

nedjustering av volymer inom förskolan. Av prognosens överskott avser 4,3 miljoner kronor volymer. Resterande överskott avser lägre kostnader för anslag till öppna förskolan samt lägre tilläggsbelopp inom förskolan.

Den positiva volymavvikelsen inom förskolan (5,7 mkr) och särskolan (0,6 mkr) motverkas av underskott inom skolan (2,1 mkr) på grund av volymer.

Resultatenheten för kommunala grundskolor och förskolor lyfter ett underskott om 1 miljon kronor på grund av vikande elevunderlag på Eriksbergskolan samt extraordinära kostnader på grund av lokalförändringar.

(6)

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Barn- och ungdomsnämndens utfall uppgår till 33,9 procent, vilket är något högre än riktvärdet. De främsta orsakerna till avvikelsen är ännu ej fullt bokade intäkter för statsbidrag, dessa intäkter bokas först när bidragen är beviljade. I detta utfall är april månads momsintäkter uppbokade.

Volymerna är i denna prognos osäkra. En ytterligare fördjupning och analys av

volymprognoserna kommer att genomföras. Statsbidrag är också alltid svårt att förutse i detta tidiga skede på året. Årets budgeterade buffertar om totalt 13 miljoner kronor beräknas gå åt under året. En försiktig prognos av intäkter för retroaktiv avgiftskontroll har gjorts om 2,2 miljoner kronor, tidigare års utfall har legat kring 3 miljoner kronor.

Volymer

Volymtal Volymbudget 2018 Prognos 2018 Avvikelse

Grundskola och förskola Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Förskola 1-2 år 1 590 201 897 1 584 203 021 -6 1 124

Förskola 3-5 år 2 629 283 162 2 497 276 806 -132 -6 356

Familjedaghem 1-5 år 150 12 806 130 12 304 -20 -502

Summa förskola 4 369 497 865 4 211 492 131 -158 -5 734

Fritidshem förskoleklass 888 59 230 917 61 142 29 1 912

Fritidshem 1 - 3 år 3 091 95 644 3 073 95 073 -18 -572

Fritidshem 4 - 6 år 1 826 29 216 1 594 25 505 -232 -3 711

Summa fritidshem 5 805 184 090 5 584 181 720 -221 -2 371

Summa förskoleklass 953 33 164 983 34 206 30 1 041

Grundskola årskurs 1 - 5 5 375 398 912 5 362 397 931 -13 -981 Grundskola årskurs 6 - 9 4 152 370 358 4 201 374 744 49 4 386

Summa grundskola 9 527 769 270 9 563 772 675 36 3 405

Summa särskola

grundskola 78 36 005 89 34 486 11 -1 520

Summa särskola fritidshem

41 8 378 45 9 243 4 865

Summa 20 773 1 528 772 20 475 1 524 461 -298 -4 314

Totalt redovisar nämnden en positiv volymavvikelse på 4,3 miljoner kronor, motsvarande 298 barn och elever.

Eventuell omdisponering av budget

Omdisponering av budget har skett. Orsaken är en förskjutning av behov av tilläggsbelopp från förskola till fritidshem och skola. Ombudgeteringen omfattar en total minskning i förskola med 2 miljoner kronor och en ökning i fritidshem med 0,5 miljoner kronor och grundskola 1,5 miljoner kronor.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Samtliga enheter följs upp månatligen. Vid underskott på enhetsnivå utarbetas individuella åtgärdsplaner för att nå en budget i balans.

(7)

Nivåpåverka nde

förändringar

Budget 2018

(tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Höjning check

& peng -17 200 -17 200 0 Totalt utfördelades en budgetram om 30 453 tkr exklusive volymer.

Höjning av check och peng har skett med 3,0 procent för förskolcheck, 2,5 procent av skolpeng samt peng till särskola.

Elevhälsa -1 200 -1 200 0 Rekrytering av förstärkning till elevhälsan pågår

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, exklusive resultatenheten Rudbeck, rapporterar ett överskott på 5,3 miljoner kronor vilket är 5,3 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Av prognosens överskott avser 2 miljoner kronor en felaktig uppbokning av kostnader från 2017 som krediteras Kunskapsparken 2018. Inom gymnasieutbildningen rapporteras ett överskott om 2,8 miljoner kronor på grund av lägre volymer. Kansliet bidrar med 0,5 miljoner kronor på grund av vakanser.

Resultatenheten Rudbeck rapporterar en prognos i linje med budget. Per april rapporteras ett underskott. Underskottet beräknas i prognosen kunna hanteras med lägre kostnader under sommaren och med en slimmad organisation till hösten.

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens utfall uppgår till 32 procent, vilket är en positiv avvikelse. Den positiva avvikelsen beror bland annat på att kostnaderna för sommarjobb bokförs efter sommarmånaderna samt att sjukskrivningar på kansliet har påverkat kostnadsbilden.

Krediteringen av de 2 miljoner kronorna inom Kunskapsparken bidrar också.

Volymprognoserna är ytterst osäkra. För gymnasiesärskolan handlar det även om en osäkerhet avseende eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden.

Volymer

Volymtal Volymbudget 2018 Prognos 2018 Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieskola (budget

snittpris 93 891) 2 822 264 960 2 792 262 000 -30 -2 800

Gymnasiesärskola (budget

snittpris 413 400) 46 19 016 43 19 016 -3 0

Total 2 868 283 977 2 835 281 016 -33 -2 800

Nämndens bedömning är att volymbudgeten för 2018 är något högt beräknad. Sett till faktiskt elevantal för jan-april, tillsammans med procentuella förändringar mellan vårtermin och hösttermin samt hänsyn till senaste befolkningsprognosen, beräknas att genomsnittsvolymen kommer bli 30 elever färre än budgeterat volymmått.

För perioden jan-april har varje elev inom gymnasiesärskolan kostat mer än det budgeterade snittpriset. I dagsläget är 41 elever inskrivna på olika gymnasiesärskolor. Till hösten beräknas fler elever inom särskolan vilket beräknas ge ett elevantalssnitt under året på 43 elever.

(8)

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar Länsprislistan 2018,

1,8 %

-4 700 -4 700 0 För ökade programpriskostnader enligt länsprislistan 2018 har totalt 4,7 miljoner kronor avsatts.

Yrkesvux, LPL 2017 -2 000 -2 000 0 För yrkesvux och LPL 2017 har avsatts totalt 2 miljoner kronor. Av dessa avser 1 miljon kronor yrkesvux.

Dessa har tidigare legat i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel men har för 2018 lagts som nivåpåverkande förändringar.

Medlen har påförts

vuxenutbildningens budget och kommer att hanteras inom deras ram för att nå en budget i balans. Inom vuxenutbildningens verksamheter sker ingen volymkompensation så medlen används för ökade volymer samt kostnadsökningar.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens prognos för samhällsuppdraget beräknas till -4,2 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor bättre än marsprognosen. Prognosen indikerar en nettokostnad något under beslutad ram inklusive accepterat underskott. I prognosen har hänsyn tagits till effekter av nämndens beslut med anledning av åtgärdsplanen. Områdena för äldreomsorg och LSS funktionshinder rapporterar överskott på grund av lägre volymer samtidigt som SoL funktionshinder rapporterar underskott då både volymer och snittpriser ökat.

Prognosen har inte tagit hänsyn till ännu ej realiserade hyressänkningar avseende hyresavtal med kommunala fastighetsägare om 12 miljoner kronor.

För produktionsuppdraget, Solom, beräknas ett underskott på 1,5 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor sämre än föregående prognos. I denna prognos har hänsyn tagits till planerade verksamhetsövergångar från Solom Produktion till AB SOLOM.

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Vård- och omsorgsnämndens utfall uppgår till 32,6 procent, vilket är en positiv avvikelse. Detta är dock enligt plan då årets första fyra månader innehåller färre dagar än årssnittet samtidigt som OPI-uppräkningarna för 2018 slår igenom från och med 1 april.

Prognosen bedöms som något osäker då förändrade volymer kan komma att påverka

kostnaderna. Det finns en tendens att vårdtyngden ökar vilket påverkar snittpriserna inom SoL och LSS funktionshinder. Även för personlig assistans finns en tendens att ärendena är tyngre än vad som beaktats i budget varför kostnaden kan komma att öka ytterligare under året.

Med anledning av den nya Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) införs efter sommaren ett nytt arbetssätt gällande vårdplaneringen av patienter i slutenvården. Infasningen av detta nya arbetssätt medför en risk för att antalet ersatta hemtjänsttimmar kan komma att öka. Även behovet av insatser från nattpatrullen samt

korttidsplatser kan komma att påverkas av förändrad vårdplanering.

(9)

Volymer

Volymtal Volymbudget

2018 Prognos 2018 Avvikelse

Äldreomsorg - antal brukare Antal Antal Antal

Särskilt boende 535 457 -78

Kortidsboende inkl rehab 51 34 -17

Hemtjänst ord.boende 1 281 1 320 +39

Dagverksamhet 78 73 -5

Summa 1 946 1 884 -61

Volymtal (gemensamt budget

snittpris 423,4) Volymbudget

2018 Prognos 2018 Avvikelse

LSS-verksamhet - antal insatser Antal Antal Antal

Personlig assistans 23 30 +7

Ledsagarservice 70 61 -9

Kontaktperson 87 74 -13

Avlösarservice 39 48 +9

Korttidsvistelse 61 60 -1

Korttidstillsyn 48 53 +5

Boende, barn i boende med särskild service

5 6 -1

Boende, barn i familjehem 0 0 0

Boende, vuxna i boende med särskild service

163 159 -4

Daglig verksamhet, personkrets 1

och 2 257 245 -12

Summa 753 736 -19

Sammantaget prognostiseras sänkta volymer med totalt minus 61 brukare för äldreomsorgen respektive minus 19 insatser för LSS-verksamhet. De enskilt viktigaste volymförändringarna mellan åren avser omvandlingen av Tors backe vilket minskade antalet särskilda boendeplatser med 49 stycken netto.

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet med den åtgärdsplan som godkändes av

kommunstyrelsen 2016-06-07. För 2018 bedöms merparten av besluten enligt åtgärdsplanen ge helårseffekt. Nämnden fortsätter sitt arbete att säkerställa en god ekonomisk hushållning inom de områden som har definierats i åtgärdsplanen.

förändringar Budget 2018

(tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Uppräkning avtal -12 000 11 057 943 Årseffekt för 2018 års OPI justering

Sänkning hyror 12 000 0 12 000 Ännu ej realiserad

(10)

Socialnämnden

Socialnämnden rapporterar ett underskott om 5,9 miljoner kronor jämfört med budget, en försämring med 0,9 miljoner kronor mot tidigare prognos. Försämringen av prognosen beror framförallt på en prognosjustering avseende tomdygnskostnader för HVB-hemmet Nattvakten.

Av det totala underskottet står flyktingverksamheten för ett underskott om cirka 1,1 miljoner kronor. Ökade placeringskostnader inom vuxna med missbruksproblematik och psykiskt funktionshindrade vuxna ger ett underskott om 2,8 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet, barn och unga, redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor för framförallt ökade

placeringskostnader.

I flyktingverksamhetens underskott (1,1 mkr) ingår ökade placeringskostnader om 3,1 miljoner kronor varav 1,7 miljoner kronor avser tomdygnskostnader för HVB-hemmet Nattvakten.

Underskottet om 3,1 miljoner kronor motverkas till viss del av tidigare erhållna medel från Migrationsverket om 2 miljoner kronor.

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Socialnämndens utfall uppgår till 34 procent. Socialnämndens kostnadsutfall ligger på riktvärdet medan intäktsutfallet ligger något under riktvärdet. Att intäktsutfallet ligger något under riktvärdet beror främst på den kommungemensamma jourhemspoolen med färre kontrakterade jourhem och lägre efterfrågan från samarbetskommunerna samt färre placeringar inom ensamkommande barn vilket resulterar i lägre intäkter jämfört med budget. Kostnaderna ligger på riktvärdet, vilket beror på den periodiserade budgeten då vissa kostnader kommer att infalla under senare delen av året, t.ex.

inom flyktingverksamheten då den är beroende av när anvisningarna kommer.

Den stora risken/osäkerheten i Socialnämndens prognos ligger inom flyktingmottagandet. Det råder en otydlighet gällande Migrationsverkets bedömningar av återsökta medel, ändrad lagstiftning, hur många barn och ungdomar som kommer få uppehållstillstånd och hur många som kommer skrivas upp eller ner i ålder. Detta medför en viss försiktighet avseende det prognosciterade underskottet.

Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta 2,0 miljoner kronor på årsbasis.

Eventuell omdisponering av budget

Budget för Finansiellt samordningsförbund (Finsam) har i prognos flyttats från enheten för ekonomiskt bistånd till avdelning för vuxna då Finsam riktar sig till flera enheter inom

avdelningen, cirka 0,4 miljoner kronor. Hyreskostnader, cirka 0,1 miljoner kronor, har flyttats i prognos från beroendemottagningen till socialpsykiatriska enheten p.g.a. omfördelning av lokaler. Personalkostnader om 1,2 miljoner kronor har omfördelats från enheten för

socialpsykiatri till enheten för missbruk (myndighetsutövning), p.g.a. att personal budgeterats på fel enhet.

Socialnämndens underskott avser ökade placeringskostnader för missbruk och socialpsykiatri, barn och unga samt ensamkommande barn och unga. Då dessa är myndighetsutövande enheter kan inte antalet placeringar minskas. Exempel på insatser som görs för att minska kostnaderna är att erbjuda frivilligvård istället för omhändertagande via LVM, satsning på utökad

öppenvård, inkludering av barns nätverk, kontinuerliga bedömningar kring behov av extern placering och dess omfattning i tid samt omplaceringar av ensamkommande ungdomar till billigare boendeformer.

När det gäller underskottet för HVB-boendet Nattvakten, ser nämnden över möjligheten att AB Vårljus tar över driften från AB SOLOM då AB Vårljus skulle kunna sälja platser till övriga nordvästkommuner. I avvaktan på detta placeras ungdomar på boendet i den mån det går.

Socialkontoret arbetar enligt den åtgärdsplan som beslutades av Socialnämnden 2016/0078 SN- 1. Bland annat har fler lägenheter förmedlats från Sollentunahem till personer med psykiskt

(11)

funktionshinder. För att ytterligare personer ska kunna flyttas hem till kommunen som det är tänkt, ställs krav på andra boendeformer. En genomlysning har t.ex. genomförts av de boenden som finns i kommunen för att möjliggöra boende i satelitlägenheter kopplade till stödboende.

De planerade platserna i Vipan för denna målgrupp har ännu inte realiserats och enligt trafik- och fastighetskontoret så kommer det stå färdigt tidigast hösten år 2019.

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar Förebyggande

verksamhet

-3 500 -4 100 600 För att kunna behålla den

förebyggande verksamheten erhöll nämnden ett tillskott i budget. Detta tillskott tilldelades framförallt verksamhetsområde psykiskt funktionshindrade vuxna för placeringskostnader, som enligt prognos inte ser ut att räcka i dagsläget.

Förstärkning i avvaktan på boende för SN målgrupper 2017-2018

0 0 0 5 miljoner kronor ingår i befintlig

ram och kommer att utnyttjas i avvaktan på boenden för SN:s målgrupper.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar en budget i balans lika som tidigare rapportering.

Kultur- och fritidskontoret har sökt och beviljats medel från Socialstyrelsen vilket innebär en ökad omslutning om 0,87 miljoner kronor jämfört med budget och föregående prognos.

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall på 34 procent. Den negativa avvikelsen är marginell. Vissa kostnader är säsongsbetonade till exempel energiförbrukning, personalkostnader och skolavgifter.

Det finns i dagsläget inget som talar för att 2018 års resultat inte kommer att följa budget.

förändringar Budget 2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar Sporthall Edsberg

hyra

-1 300 -1 300 0

Sporthall Tegelhagen hyra

0 0 0

Fritidsfältare -1 300 -1 300 0

Simhallen 2 000 2 000 0

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett positivt resultat om 2,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Det är bygglovsenheten som prognostiserar ökade intäkter om ca 2 miljoner kronor. Prognosen visar inga större skillnader mot föregående prognos.

41 procent av nämndens budgetram har förbrukats medan riktpunkten är 33 procent. Avvikelse för nämnden som helhet gällande periodutfallet i procent beror på att delar av intäkterna är

(12)

förskjutna till kommande månader.

Bygglovsverksamhetens intäkter är till stor del beroende av vilka ansökningar som inkommer och när de sökande kompletterar sina handlingar. Byggaktörerna styr därmed ofta när de vill ha ett beslut om bygglov. Det senare gör det svårt att förutse intäkter under året. Dock har

beräkningar gällande utfallets sannolikhet bland annat gjorts utifrån historiska och kända data där ansökningar inkommit. Eventuella vakanser har inte tagits med i prognosen.

förändringar Budget 2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Inspektörer -1 600 -1 740 -140 Ingen större

avvikelse.

Avvikelsen bedöms rymmas inom de intäkter som genereras av högre timtaxa.

Trafik- och fastighetsnämnden

Trafik och fastighetsnämnden rapporterar en prognos i linje med budget. Mindre avvikelser förekommer inom verksamheterna men balanseras på total nivå. Gatudrift och myndighet prognosticerar ett överskott om 0,9 miljoner kronor kopplade till högre

gatukostnadsersättningar. Trafik och naturavdelningen prognosticerar överskott på grund av lägre personalkostnader om 0,4 miljoner kronor och lägre kostnader om 0,3 miljoner kronor kopplade till införandet av parkeringsplanen. Fastighetsavdelningen prognosticerar högre bostadsrättskostnader om 0,6 miljoner samt nedskrivningar om 1,0 miljoner kronor Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter fyra månader är 33,3 procent av årets budget. Trafik- och fastighetsnämnden redovisar ett utfall på 36 procent. Den negativa avvikelsen beror till större delen på lägre intäkter kopplade till tidsredovisningen på investeringsprojekt.

Prognosbedömningen är osäker då vinterperioden i slutet av året 2018 är svår att bedöma och kan påverka nämndens kostnader negativt. Ändrade tidplaner gällande slutförandet av pågående projekt inom fastighet och övertagande av projekt från Stadsbyggnadsavdelningen kan påverka nämndens resultat negativt eller positivt i form av lägre och/eller högre kapitalkostnader.

Ändring av tidplanen avseende införandet av parkeringsplanen kan påverka resultatet.

Budget 2018

(tkr) Prognos Avvikelse Kommentar Ökad kapitalkostn.

pga införande av komponentavskrivning

-4 000 -4 000 0

Ökad kapitalkostn.

komponent Gata/Park -1 000 -1 000 0

Införande komponent Gata/Park

10 000 10 000 0

Parker &

Grönområden

-1 500 -1 500 0

Byggprojektledare -1 200 -600 -600 Rekrytering av

personal skedde senare än planerat

(13)

Budget 2018

(tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Trafikplanerare -700 -700 0

Driftkostn.

övertagande Väsjön/Explo.

-500 -500 0

Kapitalkostn.

Exploatering -2 400 -2 400 0 Kan påverkas av

ev ändring i tidplan Kapitalkostn.

Infrastruktur

-3 400 -3 400 0

Kapitalkostn. Park -600 -600 0

Överförmyndaren

Nettoresultatet för Sollentuna bedöms avvika mot budget med 0,2 miljoner kronor.

Nettoresultatet för hela nämnden prognostiseras till -0,4 miljoner, vilket är något högre än tidigare prognos. Nämndens kostnader för arvoden till gode män beräknas bli 1,1 miljoner kronor högre. Samtidigt har nämnden erhållit statsbidrag från Migrationsverket om 0,7 miljoner kronor avseende beviljade medel från 2017 som bokförts 2018.

Utfallet för perioden blev 39 procent jämfört med riktvärdet på 33 procent. Den negativa avvikelsen beror på att arvoden till gode män för ensamkommande barn och lön till personal som arbetar med ensamkommande barn blir högre än budgeterat.

En osäkerhet är antalet ensamkommande barn. Om antalet ökar kommer nämndens kostnader att öka.

Sollentuna kommun har utökat sin budget med 0,1 miljoner kronor i riktade budgetmedel. Dessa medel beräknas nyttjas fullt ut i prognosen.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner uppgår till 103 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner kronor mer än budget (99,5 mkr). Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av nyintjänad pension genom ett personalomkostnadspålägg

Pensioner till nyanställda samt förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Nuvarande prognos är gjord i december 2017 och baseras på inrapporterade löneuppgifter för 2016. Nästa prognos görs i augusti 2018.

Ökningen av pensionskostnaden beror främst på att en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 basbelopp vilket motsvarar 39 000 kronor per månad och berättigar till högre pensionsavsättningar. Ökade pensionskostnader innebär också en högre kostnad för löneskatt.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2017 till 3,8 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. I prognosen uppgår internräntan till 49 miljoner kronor

(14)

vilket är 1 miljon kronor sämre än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1 miljon kronor. Av totalt 10 miljoner kronor finns för närvarande 3 miljoner kronor kvar.

Förgävesprojektering, evakueringskostnader och nedskrivningar

Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen och andra investeringsprojekt som inte kan redovisas som tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (23,6 mkr) beror

huvudsakligen på evakueringskostnader för skola som skrivs av under en treårsperiod.

2.4 KS oförutsedda medel

Mars Budget Planerat Beslutat Rev. Budget Kommentar

15 100 Anskaffning av nytt

säkerhetssystem 2 300 Dnr

2018/0184 KS - 1

SA 15 100 2 300 0 15 100

Prognos 2 300 Kvar att nyttja 12,8 mkr

Budgeterade medel för KS oförutsedda var 15,5 miljoner kronor. Överförmyndaren beviljades 0,4 miljoner kronor i samband med budget. I mars gjordes en hemställan om medel för

anskaffning av nytt säkerhetssystem för Turebergshuset, 2,3 miljoner kronor. Finansiering sker via KS oförutsedda i den mån kostnaderna inte kan täckas av kommunledningskontorets ordinarie budget. Om medlen tas i anspråk finns 12,8 miljoner kronor kvar.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli sämre än budget (9 mkr), vilket beror på att slutavräkningarna för skatteintäkterna för 2017 har försämrats enligt SKL:s prognoser 2018. Slutavräkningen för 2018 har däremot förbättrats i april prognosen jämfört med februariprognosen vilket innebär en höjd prognos med 16,6 miljoner kronor.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framförallt tre delar;

utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är 0,6 miljoner kronor sämre än budgeten.

Kommunen beräknas få 19 miljoner kronor i utdelning från Sollentuna Stadshus AB, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budget. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB. Utdelningen från Kommuninvest som inte var budgeterad uppgår till 2,8 miljoner kronor.

Räntekostnaden för upplåning 2017 beräknas bli 5 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på att ränteläget är lägre än vad som beräknades i budget men även beroende på lägre upplåning. Räntan för pensionsskulden beräknas bli 1 miljon kronor över budget. Övriga ränteintäkter beräknas bli sämre än budget.

Realisationsvinster

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande månadsrapporteringen.

Till och med april har kommunen sålt 3 verksamhetsfastigheter, vilket innebär ett realisationsresultat på 27 miljoner kronor.

(15)

2.6 Investeringsprognos

Nämnd/styrelse

(belopp i miljoner kronor) Inkomster Utgifter Netto-

utgifter Prognos Budget 2018

Resultat/

avvikelse budget

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 -2,2 2,2

Barn- och ungdomsnämnden -1,9 -1,9 -15,0 -8,0 -7,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -0,5 -0,5 -1,4 -1,4 0,0

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 0,0 -2,5 -3,7 1,2

Socialnämnden -1,0 -1,0 -1,2 -0,5 -0,7

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 -1,7 -1,7 0,0

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 -2,0 2,0

Trafik- och fastighetsnämnden 1,0 -115,0 -114,0 -690,0 -847,0 157,0

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 1,0 -118,4 -117,4 -711,8 -866,5 154,7

Exploatering exkl. markförsäljning 12,5 -58,5 -46,0 -135,1 -213,8 78,7

Avgår budgeterad fördröjningseffekt 162,0 -162,0

Summa 13,5 -176,9 -163,4 -846,9 -918,2 71,4

Investeringar

Kommunstyrelsen, i dagsläget finns inga planerade investeringar för året. Investeringsutrymmet bedöms bli outnyttjat.

Barn- och ungdomsnämnden; investeringsbehov är cirka 7 miljoner kronor högre än tilldelad budget vilket är lika som föregående rapportering. Huvuddelen av investeringarna avser IT- utrustning samt möbler. Barn- och ungdomsnämnden kommer i samband med delårsrapport begära utökning av investeringsbudgeten.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget.

Vård och omsorgsnämnden bedömer att utfallet för investeringar blir 2,5 miljoner kronor.

Socialnämnden, investeringar som skulle genomförts 2017 för nya lokaler på Tingsvägen blev försenade och därmed belastar året med 0,7 miljoner kronor vilket medför att prognosen beräknas till 1,2 miljoner kronor. Socialnämnden kommer i samband med delårsrapport begära utökning av investeringsbudgeten.

Kultur- och fritidsnämnden, utnyttjar sitt investeringsutrymme.

Miljö- och byggnadsnämnden, investeringsutrymmet bedöms bli outnyttjat.

Trafik och fastighetsnämnden, Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar lägre prognos om 157 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet är 12 miljoner kronor högre jämfört med föregående prognos och avser lägre prognos avseende fastighetsägarinitierade investeringar om 4 miljoner kronor samt 7 miljoner kronor avseende investeringar i gata/park och trafik.

Resterande avvikelse om 145 miljoner kronor avser till större delen försenade projekt så som Tegelhagens skola inkl. idrottshall, Fågelsångsparken, Bygatans förskola (förskolan Texten), Väsjöskolan inkl idrottshall, Gärdesskolan, Eriksbergsskolan inkl. idrottshall, förskola Södersättra, samt uteblivna projekt inom Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.

Exploatering

Exploatering exkl Väsjön, en omfördelning har skett av inkomster. Innebär att vissa inkomster har omklassificeriats från markförsäljning till gatuinkomster.

Väsjön, Större del av avvikelsen gentemot budget 2018 beror på uppdatering av de faktiska

(16)

markförsäljningar enligt exploateringsavtal i Väsjö torg, omperiodisering av kostnader för projektövergripande mellan de kommande åren, viss förskjutning av inkomster och kostnader gällande detaljplan och gator till kommande år. Andra uppdateringar som har gjorts är i samband med nya kalkyler och upphandlingar inom delprojekten. Prognosen totalt har uppdaterats med de faktiska markförsäljningar enligt exploateringsavtal i Väsjö torget, Ribbingsväg och uppdatering av entreprenadkalkyler inför förfrågningsunderlag inom Väsjö torg samt mindre justeringar inom andra delprojekt.

Total avvikelse för exploateringen mellan budget och prognos uppgår till 78,7 mkr.

2.7 Återsökning av statsbidrag

I nämndernas tertialrapport per april redovisas återsökning av statsbidrag inom ramen för uppdraget att bevaka statsbidragen.

Totalt rapporterar nämnderna att de ansökt för 179,1 miljoner kronor till och med april. Detta belopp visar inte hela bilden av vad som kommer att sökas för perioden då flera bidrag söks halvårsvis i efterhand. Av de 179,1 miljoner kronorna har hitintills 67,2 miljoner kronor beviljats.

Miljö- och byggnadsnämnden och överförmyndaren har inte angett att de sökt några statsbidrag för perioden. Efter en genomgång av möjliga statsbidrag konstateras att det inte finns några riktade statsbidrag att söka för dessa nämnder.

Statsbidrag från Migrationsverket, Skolverket, Boverket och Trafikverket är de myndigheter som nämnderna sökt mest medel från. Inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet handlar de största beloppen om statsbidrag för ensamkommande och nyanlända samt satsningar på

lärarlöner. För äldre och inom det sociala området har de flesta statsbidragen gått till

ensamkommande och nyanlända. Inom trafik- och fastighetsnämnden har ansökningarna rört statsbidrag för medfinansiering av investeringsprojekt för vidareutveckling av gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetsåtgärder. Stadsbyggnad har sökt medel från Boverket som avser regeringens satsning för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana städer.

(17)

3 Viktiga förändringar

I tertialrapporten ska nämnderna redovisa viktiga förändringar som bedöms påverka möjligheterna att genomföra löpande verksamhet enligt plan och/eller planerat utvecklingsarbete.

Kommunstyrelsen

Budgeterade hyressänkningar om 8 miljoner kronor kommer troligen inte att ge någon effekt under 2018 på grund av att fastighetsfissionen har blivit senarelagd. Detta kan på helårsbasis medföra att kommunledningens utfall blir sämre än budgeterat.

Stadsbyggnadsnämnden

Bostadspriserna har efter höstens nedgång stabiliserats i början av året. Intresset för småhus har inte påverkats så mycket men nystart av bostadsrättsprojekt har bromsats upp då flera

byggherrar har ett osålt utbud att beta av.

Förslag till omorganisation av förskola till en egen avdelning har tagits fram och samverkats under april månad. Omorganisationen beräknas träda i kraft från 1 januari 2019.

Enligt förslag till omorganisation kommer gymnasieskolan flyttas över från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fritidsgårdarna flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. Beslut om detta tas i kommunfullmäktige under juni månad.

Regeringen har beslutat att från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium.

Fritidslyftet. Skolinspektionen publicerade i januari 2017 en kvalitetsgranskning kring

undervisning i fritidshemmet som genomförts i riket. Skolinspektionens övergripande slutsats är att det finns stora möjligheter att stimulera elevernas utveckling och lärande inom ramen för fritidshemmens undervisning, men att dessa möjligheter inte tas tillvara i tillräcklig grad.

Utifrån det utökade uppdraget enligt läroplanen och rådande svårigheter att rekrytera behörig personal till fritidshemmet, har i samtal med rektorer och biträdande rektorer, behov av kompetensutvecklande insatser identifierats även i Sollentuna. Detta utöver det som redan nu görs i LUC (lokala utvecklingscenter).

En utbildning i svenska som andraspråk (SvA) kommer att starta i höst för cirka 30 lågstadielärare.

I den nya lagrådsremissen Ny möjlighet till uppehållstillstånd, föreslås en utvidgning av den så kallade gymnasielagen. Lagändringarna föreslår träda i kraft den 1 juni 2018. En direkt

ekonomisk konsekvens av lagförändringen är ökade kostnader för kommunen.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde ikraft i januari 2018 och ersatte betalningsansvarslagen. Införandet av lagen i verksamheterna kommer att ske i två steg; dels så har implementeringen av det nya arbetssättet påbörjats 2018, dels kommer antalet fristdagar att ändras från fem arbetsdagar till tre kalenderdagar från och med 1 januari 2020.

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-02-20 tilldelningsbeslut i två upphandlingar. Det nya avtalen uppskattas leda till en kostnadssänkning för nämnden om ca 2,8 miljoner kronor per år och träder ikraft i november. Kostnadsminskningen får därmed helårseffekt först 2019.

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-03-20 beslut att införa digitala lås inom hemtjänsten.

Det innebär att den fysiska nyckeln ersätts med en digital nyckel i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner. Montering av låsen påbörjas till hösten.

(18)

Socialnämnden

Gymnasielagen, beräknas träda i kraft från och med 1 juli 2018. Lagen innebär att en

ensamkommande ungdom som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda.

Kommunplaceringslagen, innebär att de ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Sollentuna kommun ska placeras i Sollentuna kommun samt att de ensamkommande som ska omplaceras ska placeras i kommun. Lagändringen beräknas träda i kraft den 1 juni 2018.

Sveriges kvotmottagande för 2018 har ökat till 5 000 personer. Det innebär att Sollentuna kommun, vars anvisningstal för 2018 är 166 personer, kommer att få ca 66 kvotflyktingar (beräknat på att 40 procent är kvot). Kvotflyktingar har mycket större svårigheter och är i ett större behov av stöd än de som kommer anvisade från Migrationsverkets boenden.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612), trädde i kraft 1 januari 2018, en regional överenskommelse har antagits av länets kommuner och landstinget som gäller under utvecklingen av samverkan vid utskrivning från slutenvården. Kontoret arbetar, delvis tillsammans med vård- och omsorgskontoret, för att förbereda förändringen av det nya arbetssättet som införs i länet den 7 juni 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden följer konjunkturen och upplever en stagnation i byggnationen och i bygglovsansökningar.

Kommunens tillsynsuppgifter inom miljöbalkens, livsmedelslagens, alkohollagens m.fl. föreslås övergå till en ny organisation styrd av en gemensam nämnd med Täby och Vaxholms

kommuner.

Vakanta tjänster i kombination med större prioriterade uppdrag medför att planerat

utvecklingsarbete med fastigheter flyttas fram. Kontoret kommer att pröva om konsultstöd kan vara en lösning.

Överförmyndarnämnden

Den stora förändringen under året är den vikande kurvan för antalet ensamkommande barn. I januari 2017 uppgick antalet sådana ärenden till 465 för att ha minskat till 224 i januari 2018. I april i år hade siffran fallit till 137 och prognosen för helåret är att antalet ärenden minskar till under 100.

Arvoden för ställföreträdare för ensamkommande barn kan inte längre återsökas. Kommunerna erhåller ett statsbidrag för allt arbete kring dessa barn. Överförmyndarnämnden kommer inte få ta del av detta.

Under våren har nämnden fått en remiss från kommunstyrelsen med Vallentuna kommuns ansökan om att från och med årsskiftet 2018/2019 ingå i den gemensamma nämnden med Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna. Nämnden har tillstyrkt förslaget och

kommunfullmäktigesförsamlingarna i de fyra kommunerna har under våren sagt ja till samgåendet.

(19)

4 Nya data och resultat

I tertialrapporten ska nämnderna redovisa, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade viktiga data och resultat rörande verksamhetens kvalitet och effektivitet, samt om möjligt lämna en översiktlig analys.

För april 2018 har följande nämnder rapporterat kring nya data och resultat.

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer har granskat kommunens krisberedskapsarbete och gör bedömningen att det finns en tillfredsställande krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Vidare gör revisorerna bedömningen att organisationen övar och erhåller utbildning i enlighet med lagstiftningens ändamål samt samverkar med berörda aktörer. Kommunen har styrande dokumentation i enlighet med lagstiftning och i huvudsak i enlighet med förordningar.

Kommunens revisorer har granskat verkställighet av beslut och gör bedömningen att det finns fungerande rutiner och system för verkställighet av fattade beslut. Revisorerna gör vidare bedömningen att kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt gällande verkställighet av beslut och att den rapportering som sker till kommunfullmäktige bedöms som tillfredsställande.

Däremot gör revisorerna bedömningen att rutinerna inte är tillräckligt dokumenterade, att rutinerna är av informell karaktär och i hög utsträckning personbundna, synpunkter som kommunstyrelsen bemött i ett yttrande.

Kommunens revisorer har genomfört en förstudie gällande ”Granskning av löner och ersättningar”. Efter genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att den interna kontrollen avseende löner och ersättningar är tillräcklig.

Kommunens revisorer har granskat generella IT-kontroller. Slutsatsen är att kontrollerna är godkända men att det finns områden att förbättra och utveckla.

Kommunens revisorer har i fullmäktige den 19 april redovisat för granskningsrapporten om årsredovisning 2017. Rapporten var mycket positiv.

Nöjd-kund-index (NKI) - Sollentuna kommuns totala NKI har sjunkit från 70 till 67. Det är främst bygglov och miljö- och hälsoskydd som får låga betyg. Området markupplåtsele får högt betyg och redovisar en markant ökning jämfört 2016. Ett arbete vidtar nu att analysera

resultaten mer i detalj och sedan påbörja ett arbete med insatser för de områden där kommunen backat.

Stadsbyggnadsnämnden

Markanvisningstävlingen för det nya kvarteret i gamla mässområdet i Sollentuna är avgjord. Sju anbud inkom och det vinnande förslaget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB.

SCB har publicerat Nybyggnad av bostäder - I Sollentuna färdigställdes 307 bostäder under 2017 vara 235 i flerbostadshus och 72 i småhus.

Våga Visa - kundundersökning 2018 - Varje år tillfrågas vårdnadshavare i förskolan, förskoleklassen, årskurs 3 och 6 samt elever i årskurs 3, 6 och 8 om sin syn på verksamheten.

Generellt är eleverna mer positiva än vårdnadshavarna.

Den största förändringen i jämförelse med föregående år är:

 Elever årskurs 8 – Trygghet, ökade från 83 % till 88 % och Nöjd med verksamheten i skolan, ökade från 76 % till 80 %.

 Elever årskurs 6 - Nöjd med verksamheten i skolan, ökade från 77 % till 82 %.

 Vårdnadshavare årskurs 3 - Nöjd med verksamheten i skolan, minskade från 87 % till 83 % och Nöjd med verksamheten i fritidshemmet, minskade från 81 % till 77 %.

(20)

Elevundersökning Rudbeck - Inom flera frågeområden har resultaten försämrats. Slutsatser och åtgärder kommer att rapporteras i ett separat ärende.

Hälso- och sjukvårdsrapport 2017- Under nämndens sammanträde 2018-03-20 noterade vård- och omsorgsnämnden hälso- och sjukvårdsrapporten för 2017 som kontorets medicinskt

ansvariga sjuksköterska sammanställer. I denna rapport görs en sammanfattning av arbetet med hälso- och sjukvård och patientsäkerhet i Sollentuna kommuns verksamheter under 2017.

Socialnämnden

Nöjd-kund-index (NKI) 2017 - Undersökningen Nöjd-Kund-Index publicerades i maj och undersökningen baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunerna i landet under år 2017. Kundnöjdheten mäts på en skala från 0-100, där 100 är högst betyg. NKI för serveringstillstånd är oförändrad från föregående år (68).

Trivselenkät inom socialpsykiatrins öppna verksamhet - Inom träfflokalen Tures verksamhet har en brukarundersökning genomförts med fokus på trivsel. Samtliga svarande uppgav att de känner sig trygga på träfflokalen och blir bra bemötta av personalen. Cirka 95 procent upplever att de delvis eller helt får vara med och påverka verksamheten.

Mätningar inom enheten för stödboende - Inom stödboendena mäts brukarnas mående med metoden outcome rating scale (ORS) och alliansen mellan brukare och personal med metoden session rating scale (SRS). Mätningen enligt ORS visar på en relativ ökning av brukarnas mående. Resultaten av ORS ligger till grund för förändringar i planering och utförande av stödinsatser så att de bättre matchar klientens behov. Resultaten från SRS visar goda resultat och i genomsnitt 38,5, där maxresultatet är 40.

Kultur- och fritidsnämnden

Arena Satelliten och Northside genomförde en riktad brukarenkät i verksamheterna under hösten 2017. Kvalitetssäkringssystemet för Arena Satelliten och Northside utgår från ett så kallat Good Enough-mål. Detta är mål och nyckeltal som medlemmarna i nätverket KEKS, som finns på 140 mötesplatser, fritidsgårdar och ungdomshus i 42 olika förvaltningar runt om i Sverige, arbetar efter. Resultaten från Arena Satelliten visar måluppfyllelse i fyra av sju indikatorer. De indikatorer där Arena Satelliten inte riktigt når upp gäller avvikelse från jämn könsfördelning, inflytande, delaktighet och ansvarstagande i verksamheten samt lärande i gruppverksamhet.

Nöjd-kund-index (NKI) - Enligt årets resultat har verksamheternas resultat enligt NKI sjunkit.

NKI redovisas på en skala 0 till 100, där 100 är högsta betyg. NKI för bygglov har sjunkit från 55 till 50 och miljö- och hälsoskydd har sjunkit från 68 till 58.

Politikerenkäten som årligen genomförs pekar på en positiv utveckling av hur nämnden upplever förvaltningens arbete.

NKI för markupplåtelser ökade till 82 procent.

Överförmyndarnämnden

Under våren har länsstyrelsen genomfört inspektion av verksamheten och återkopplat vissa iakttagelser som gjorts vid inspektionstillfället. En fullständig rapport kommer vid senare tillfälle.

(21)

5 Styrdokument för särskild uppföljning

Enligt budget ska 4 av kommunens styrdokument särskilt följas upp under 2018.

Styrdokument:

5.1 Trygghets - och säkerhetsstrategin

Kommunens olika kontor bidrar aktivt till det trygghetsskapande arbetet i kommunen. En central del i detta arbete är samordning av kommunens resurser.

Det sker bland annat genom Projekt Tureberg/Edsberg där arbetet fortlöper enligt plan. I detta projekt är flera av kommun ens olika kontor aktivt involverade, dvs barn - och utbildningskontoret, kultur - och fritidskontoret, socialkontoret, utbildnings - och arbetsmarknadskontoret, trafik - och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret.

Det sk EST (Effektiv samordning för try gghet) - projektet som avslutades 2017 och som handlar om att införa en nationellt utvecklad informationsdelningsmetod i trygghetsarbetet håller nu på att implementeras. Ett systemstöd kallat Embrace är inhandlat för detta. Genom EST rapporterar fältarbetar e, fritidsgårdar, polis, skola, socialtjänst, nattvandrare,

vaktbolag, säkerhetsenhet, Sollentunahem med flera aktörer in lokala lägesbilder som i aggregerad form ger en bild av var gemensamma och enskilda trygghetsskapande insatser behöver sättas in i kom munen. Metoden integrerar händelseinriktat och långsiktigt

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I EST - arbetet är flera av kommunens olika kontor aktivt involverade, dvs barn - och utbildningskontoret, kultur - och

fritidskontoret, socialkontoret, utbildnings - och arbetsmarknadskontoret, trafik - och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret.

Samverkansöverenskommelsen med polisen är ytterligare en del i uppfyllandet av strategin.

En uppföljning av överenskommelse gjordes i slutet av 2017 och vi sade att vissa områden i överenskommelsen inte hade kommit igång som planerat. Arbete med att få igång dessa delar pågår.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018 Medborgarnas betyg Trygghet (index 1 -

100) 51 - - 64

Kommentar Tertial 1 2018

Utfallet för 2018 kommer i december 2018.

(22)

Styrdokument:

5.2 Integrationspolicy/integrationsplan

Sollentuna kommuns övergripande arbete med att uppnå integrationspolicyn och

integrationsplanen tyder enligt indikatorerna för första tertiale t att målet inte uppnås, men många nämnder har en process igång och man prognostiserar nämndernas ansträngningar till att de flesta kommer att delvis nå upp till policyn/planen innan året är slut.

Kommunstyrelsen samarbetar på ett framgångsrikt sät t med Nyanlänt Företagande för att attrahera nyanlända till att starta företag. Nyanlänt Företagande är ett sexmånaders utvecklingsprogram i Sollentuna för nyanlända som vill starta och driva företag.

Stadsbyggnämnden visar ett stort intresse för utveckla och påvisa betydelsen av att skapa heterogena bostadsområden, m a o är det fokus på integrationsarbetet trots att de har noll i målvärde för indikatorn Antal praktik - eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända.

Barn - och ungdomsnämnden sammanfattar första tertialen med att man har påbörjat ett arbete med utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden gällande lokal introduktion för nyanlända. De har fokus på nyanlända barn och unga med hjälp av CIFS:s framgångsrika arbete mottagning av nyanlända elever. De a rbetar förebyggande för att motverka

kränkningar och mobbning via olika system samt att de diplomerar fler verksamheter med HBTQ.

Socialnämnden visar ett stort intresse för integrationsfrågorna . Analysen är att Socialnämnden kommer nå de mål som är avsedda under 2018.

Kultur - och fritidsnämnden sammanfattar första tertialen på ett tydligt och informativt sätt, 2018 har börjat bra och grunden lades på många sätt under 2017, bl.a. tack vare olika projekt och initiativ, tex. #MeetSollentuna.

I de nämnder som i nte omnämns ovan har arbetet med att implementera integrationsplanen påbörjats och de förväntas redovisa sitt pågående arbete vid nästa rapporteringstillfälle.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018 Antal praktik - eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 13 18 25

Indikatorn är kommunöve r gripande och UAK samordnar arbetet för att nå mål 25 personer 2018.

Bedömningen utifrån utfallet för T1 är att målet kommer att uppnås under året.

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar

Det finns ännu inte några uppgifter för indikatorn.

Andel elever i förberedelseklass som når kunskapskraven

Kommentar Tertial 1 2018 Indikatorn mäts senare under året.

Andel elever i språkintroduktionsklass som når målen

Indikatorn är ett nytt uppföljningsmått som kommer presenteras som officiell statistik för läsåret 2017/2018.