KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medbarn- och utbildningsnämnden, måndag den 12 augusti 2019, kl 9:00. Sammanträdesrummet Näset,Lindesbergs kommunhus
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!
Linda Svahn Anna Nilsson
Ordförande Sekreterare
Ledamöter
Linda Svahn, ordförande (S) Joacim Hermansson (S) Zaki Habib (S)
Magnus Storm, v ordförande (C) Maud Segerstedt (C)
Anders Blank (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Tomas Klockars (M) Ingrid Rörick Richter ((L)) Amanda Funk (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Ersättare
Kent Wanberg (S) Elin Axelsson (S)
Farhia Ahmed Shekh (S) Liesel Ivarsson (C)
Emmanuel Hakizimana (C) Agnetha Lindkvist (V) Lillemor Bodman (M) Helene Lundin (KD) Stefan Andersson (MP) Mats Seijboldt (SD) Jari Mehtäläinen (SD)
Föredragningslista
Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid
Val av justerare
Beslutsärenden
1. Månadsuppföljning juni år 2019 BUN
2019/98 Jessica
Andersson Kl.9- 9.20 2. Skolskjuts för elever boende på
Stadsskogen i samband med
omstrukturering av F-6 grundskolorna i Lindesbergs tätort
BUN
2018/9 Björn Österby
3. Utvärdering av förändrade regler för
helgomsorg BUN
2019/59 Björn Österby
4. Uppföljning av Nattomsorg BUN
2019/60 Björn Österby 5. Svar till revisionen angående fråga om
musikskolan i Lindesberg BUN
2019/89 Björn Österby 6. Goda exempel
7. Delegationsärenden
8. Meddelanden
9. Informationsärenden
Lindeskolan QMT-certifierade
Budget år 2019
Konsekvensbeskrivning Lindeskolans budget 2019
Idrottscollege och elevboende
Budget år 2020
Lokalförsörjningsplan
10. Övriga frågor
Månadsuppföljning juni 2019
Barn- och utbildningsnämnd
BUN 2019/98-1
Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning juni 2019 2(4)
1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 1.1 Barn- och utbildningsnämnd
Drift
Barn- och
utbildningsförvaltning Nettokostnad
Budget jan- juni
Budgetavvikelse
jan- juni Prognos
helår Budget
helår Budgetavvikelse helår
Grundskola 124,7 120,7 -4,0 246,7 241,7 -5,0
Förskola 76,3 75,6 -0,7 147,9 147,9 0
Gymnasieskola 67,3 64,4 -2,9 127,3 127,3 0
Fritidshem 13,2 14,4 1,2 28,3 28,8 0,5
Central verksamhet 11,5 11,2 -0,2 20,9 22,9 2,0
Särskola 7,5 7,0 -0,5 14,7 13,7 -1,0
Kulturskola 3,9 4,3 0,4 9,1 9,1 0
Förskoleklass 7,0 7,8 0,7 15,9 15,9 0
Gymnasiesärskola 3,6 3,0 -0,6 6,1 5,6 -0,5
Fritidsgård 0,6 1,0 0,3 2,0 2,0 0
Totalt 315,7 309,4 -6,3 619,0 615,0 -4,0
Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter visar för vårterminen 2019, januari - juni, en avvikelse mot budget med -6,3 Mnkr. Helårsprognosen är oförändrad från föregående månad, underskott mot budget med -4,0 Mnkr.
De verksamheter som har en prognos med underskott mot budget är grundskola (-5,0 Mnkr), särskola (-1,0 Mnkr) och gymnasiesärskola (-0,5 Mnkr). Två verksamheter aviserar överskott mot budget 2019, fritidshem (+0,5 Mnkr) och central verksamhet (+2,0 Mnkr).
Likt hela vårterminen 2019 saknas hyresavtal för förskola och grundskola. Prislistor för bidrag för köp av huvudverksamhet 2019 saknas inom verksamheterna förskola, förskoleklass,
grundskola och fritidshem. Detta ger en svag prognossäkerhet men bör kunna redovisas under sista kvartalet 2019. Även förändringar hos Migrationsverket försvårar prognosarbetet med osäkra intäkter för asylverksamhet. Förändringarna innebär att Migrationsverket avvecklar verksamhet i kommunen successivt under 2019 och ger kort varsel för omställning av
skolverksamhet. En annan del är de avslagsbeslut som kommit under våren 2019 som avser åren 2017 och framåt. Endast ett av dessa beslut är fastställda. Det gäller förskola och Lindesbergs kommuns överklagan godkändes.
Helårsprognos -4,0 Mnkr tar inte hänsyn till ovanstående faktorer och avspeglar därför mer en miniminivå för året. Förutom budgetansvarigas arbete med budget i balans i verksamheterna krävs också många gynnande beslut från Migrationsverket och bra hyresnivåer för att
underskottet ska kunna mildras. Även på längre sikt än 2019 påverkar dessa faktorer ekonomin inom Barn- och utbildningsnämnden.
Inom grundskola finns hyror utan budgetkompensation med 1,5 Mnkr våren 2019. Inom förskola är den kostnadsposten 0,6 Mnkr för vårterminen. Det är också viktigt att inom dessa
verksamheter finansieras undervisning och elevhälsa med Skolverkets riktade statsbidrag 2019.
Bara inom grundskola handlar det om 6,6 Mnkr våren 2019, ett statsbidrag som kräver att kostnad per elev för undervisning inte sjunker. Utmaningarna om Lindesbergs kommun fortsätter med satsningen likvärdig skola är att säkerställa detta. Statsbidragen har inga långsiktiga beslut utan fördelas av Skolverket mellan huvudmännen för ett år i taget.
Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning juni 2019 3(4)
Grundskola helårsprognos 2019: -5,0 Mnkr
Delar inom grundskola som redovisar underskott mot budget består av många delar men en sammanfattande bild visar att det handlar om insatser för enstaka elever med särskilda behov och för vissa undervisningsgrupper. Modersmåls- och introduktionsenheten har under våren ett underskott mot budget med -1,2 Mnkr, vilket på helår prognosticeras till ett underskott på -2,7 Mnkr. Helårsbudgeten januari-december uppgår till 1,6 Mnkr och våren januari-juni har en nettokostnad på 1,9 Mnkr. Tilläggsbelopp till andra huvudmän inom grundskola, för elever med särskilda behov, har ett underskott våren 2019 med -0,9 Mnkr där helårsprognosen
är -2,0 Mnkr.
Förskola helårsprognos 2019: +/-0 Mnkr
Förskolans ekonomi för 2019 har inte förändrats från föregående budgetuppföljning per sista maj. Prognosen är en budget i balans för helåret 2019. Avvikelsen -0,7 Mnkr för våren består till största del av hyror, som förväntas justeras med nya avtal. Skolverkets beslut kring statsbidrag mindre barngrupper 2019/2020 beviljar Lindesbergs kommun 5,4 Mnkr. Redovisning av insatser och antal barn per avdelning sker till Skolverket oktober år 2020. Risk för återbetalning finns alltid och en del som kan förändra barnantal per avdelning på vissa enheter är Migrationsverkets omförflyttning inom och utanför Lindesbergs kommun.
Gymnasieskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr
Gymnasieskolans avvikelse per sista juni uppgår till -2,9 Mnkr. Orsaken är huvudsakligen högre hyreskostnader än budgeterat, vilket kommer att justeras retroaktivt när nya avtalen med FALAB är påskrivna. Ytterligare anledningar till den negativa avvikelsen är att interkommunala intäkter samt asylintäkter från Migrationsverket blev lägre än väntat.
Prognosen för helåret är budget i balans. Det finns stor osäkerhet på grund av förändringarna som sker inom interkommunala intäkter under höstterminen samt sjunkande antal asylelever inom Språkintroduktionen.
Fritidshem helårsprognos 2019: +0,5 Mnkr
Överskottet består av föräldraintäkter (Lindesbergs kommun tillämpar Maxtaxa enligt
förordning 2001:160) och att resursfördelningsmodellen till skolenheterna har ett överskott mot budget.
Central verksamhet helårsprognos 2019: +2,0 Mnkr
Inom central verksamhet finns nämndens budget för sammanträden och arvoden, förvaltningskontor och IT-samordning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vårens
underskott mot budget förväntas mildras under sommaren och ger en prognos på +2,0 Mnkr mot budget. Återhållsamhet och vakanta tjänster under del av året är åtgärder för att finansiera underskott inom andra verksamheter.
Särskola helårsprognos 2019: -1,0 Mnkr
Den negativa avvikelsen på -0,5 Mnkr per sista juni för grundsärskolan kan förklaras av högre undervisningskostnader än budgeterat. Kostnadsökningen är effekten av ökat antal elever och assistenter samt fler beslut om LSS-tillsyn. Prognosen för särskolan är -1,0 Mnkr vid årets slut.
Kulturskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr
Kulturskolan har en positiv avvikelse på +0,4 Mnkr, vilket beror på att kostnaderna för förbrukningsinventarier är lägre än budgeterat. Kulturskolans helårsprognos är budget i balans eftersom kostnaderna förväntas komma under höstterminen.
Gymnasiesärskola helårsprognos 2019: -0,5 Mnkr
Gymnasiesärskolans avvikelse per sista juni blev -0,6 Mnkr. Anledningen är högre undervisningskostnader än budgeterat orsakat av ökat antal inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Gymnasiesärskolans helårsprognos är ett underskott på -0,5 Mnkr.
Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning juni 2019 4(4)
Investeringar
Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2019 Budgetavvikelse helår Undervisningsinventarier
Björkhagaskolan 0 4,1 4,1 0,0
Digitalisering 1-1 2,0 2,0 2,0 0,0
Totalt 2,0 2,3 6,1 3,8
Barn- och utbildningsnämnden har två investeringsprojekt 2019. Det ena projektet är
digitalisering 1-1. Detta är färdigställt under våren 2019 till en kostnad av 2,0 Mnkr motsvarande beviljad budget 2019. Det andra projektet heter under 2019 undervisningsinventarier
Björkhagaskolan. Detta är ett pågående projekt fram tills Lindbackaskola, Brotorpsskolan och Björkhagaskolan är helt färdigställda. Under 2019 kommer vissa undervisningsinventarier att kompletteras, men den största delen av investeringsprojektet kommer att fortsätta under 2020.
Därför föreslår förvaltningen att Barn- och utbildningsnämnden begär ombudgetering mellan verksamhetsåren 2019 och 2020 hos Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Prognos per sista juni är att 3,8 Mnkr behövs ombudgeteras till 2020 för enheterna Brotorpsskolan och Lindbackaskolan.
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134
2019-06-03 Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby 0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se
Skolskjuts för elever på Brotorpsskolan Södra, boende på Stadsskogen läsåret 2019 - 2020 Bakgrund
I samband med den omstrukturering av skolorna i Lindesbergs tätort som inleds från höstterminen 2019 gäller följande angående rätt till skolskjuts.
Berörda elever
Elever i grundskolan som under läsåret 2019 - 2020 har sin
skolgång på Brotorpsskolan Södra och har folkbokföringsadress på bostadsområdena Stadsskogen 1 eller 2 erbjuds möjlighet till kostnadsfri skolskjuts. Se karta nedan.
Figur 1. Berörda bostadsområden.
Avgränsningar
Kostnadsfri skolskjuts gäller endast resor i anslutning till
skoldagens början och slut. Elever med fritidshemsplacering har ej rätt till skolskjuts.
2
Ansökan
Vårdnadshavare för de elever det gäller ska ansöka om skolskjuts. E- tjänst för detta finns på www.lindesberg.se. Ansökan ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 2019-06-21.
Beslut
Planering av skolskjutsar sköts av Länstrafiken i Örebro och elever som får skolskjuts får ett brev om detaljer kring tider och
upphämtningsplatser. Brevet kommer under juli månad 2019.
Frågor kring rätten till skolskjuts besvaras av Lindesbergs kommun på telefon 0581-811 89 eller via e-post till
bjorn.osterby@lindesberg.se.
Björn Österby Utvecklingsstrateg
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2019-06-10 BUN 2019/59
Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134
Barn- och utbildningsnämnden
Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-04-10 att ansökan om helgomsorg ska ske fem dagar innan, senast kl. 11.00 på måndagen. Beslutet om förändrade regler ska följas upp halvårsvis.
Utvärdering sker ett halvår efter nämndens beslut.
Uppföljande utvärdering fram till våren 2019 har visat att de ändrade reglerna för ansökan om helgomsorg fungerat väl. Inga ytterligare förändringar är nödvändiga.
Kristina Öhrn Björn Österby
Verksamhetschef förskolan Handläggare
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134
Tjänsteskrivelse 1
2019-06-10 BUN 2019/60 Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby 0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se Barn- och
utbildningsnämnden
Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-06-12 att ha ”Sova- kvar” som försöksverksamhet. Vårdnadshavare till barn som har en sluttid efter kl. 22.30 får välja om de vill att deras barn ska från 2017- 09-01 få stanna kvar och sova, men att de hämtas 06:30
nästkommande morgon istället.
Försöket har under våren 2019 utvärderats. Försöksverksamheten har inte haft några negativa konsekvenser, och försöket har nu
permanentats.
Kristina Öhrn Björn Österby
Verksamhetschef förskola Handläggare
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134
Tjänsteskrivelse 1
2019-06-14 BUN 2019/89-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby 0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se Barn- och
utbildningsnämnden
Svar till revisionen angående Fråga om musikskolan i Lindesberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Att godkänna svaret till revisionen.
Ärendebeskrivning
Revisionen har framställt önskemål om redogörelse avseende den kommunala musikskolan. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av musikskolans mål och inriktning, dimensionering samt kostnader.
Beskrivning av kulturskolans mål
Personal och ledning har tillsammans arbetat fram nedanstående övergripande mål som styrande för verksamheten i stort och över tid.
• Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv
• Kulturskolan Garnalia gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar
• Kulturskolan Garnalia erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media
• Kulturskolan Garnalia stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet
Beskrivning av kulturskolans inriktning och uppdrag
Inriktningarna i de verksamheter kulturskolan erbjuder är musik, dans och drama. Genom bidrag från Statens kulturråd erbjuder kulturskolan också bildskapande verksamhet.
I kulturskolans uppdrag ingår att ansvara för den obligatoriska musikundervisningen i kommunens grundskolor och grund- och gymnasiesärskola.
I vårt uppdrag ingår också att driva verksamheten Lindesbergs stjärnor som är en musik- och dramagrupp för vuxna med funktionshinder.
Kulturskolan tillhandahåller undervisning i drama inom kommunens grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsklass.
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134
2 Kulturskolan samarbetar med gymnasieskolan och dess estetiska program på flera sätt inom ämnena musik, dans och drama samt erbjuder specialkompetens vad gäller undervisning på olika instrument och i sång på musikinriktningen.
Kulturskolan Garnalia ansvarar för Kultur i förskolan (KIF). Inom KIF besöker kulturskolans lärare varje termin ett urval av kommunens förskolor. Utifrån ett rullande schema över 4 år får alla förskolor ta del av KIF. Inom KIF ges barnen möjlighet att uppleva, gestalta och
kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild- och form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Varje termin sammanfattas och avslutas med en turnévecka med föreställningar för barn och personal på de besökta förskolorna.
Kulturskolan Garnalia erbjuder även Kultur i grundskolan (KIS) till kommunens alla grundskolor. Kulturskolans lärare besöker varje termin en av kommunens grundskolor. Inom KIS får eleverna arbeta med olika uttryckssätt som musik, dans, drama och bild. Om skolan har önskemål om innehåll utgår kulturskolans lärare gärna från det i det kreativa arbetet. Kultur i skolan är en bra möjlighet för eleverna att vara med i en skapandeprocess av något slag, att få pröva och utveckla olika uttrycksformer, uppleva känslor och stämningar. Varje termin avslutas med en föreställning.
Kulturskolan bedriver ett omfattande arbete med konserter, föreställningar och andra arrangemang som vänder sig till
allmänheten. Kulturskolans elever deltar tillsammans med sina lärare i en mångfald av projekt, både i kulturskolans egen regi och i olika samarbetsprojekt i kommunen.
I mån av plats erbjuder vi vuxenundervisning inom samtliga av våra inriktningar.
Samtliga musiklärare som undervisar i klass har lärarlegitimation, något som är ganska ovanligt med tanke på den lärarbrist som råder i landet idag. Att kulturskolan erbjuder kombinationstjänster med både undervisning i klass och inom kulturskolans frivilliga verksamhet är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga musiklärare i grundskolan.
Dimensionering verksamhetsåret 2018/2019
Antalet lärare på kulturskolan är totalt 29 personer. Antalet
lärartjänster inom kulturskolans frivilliga verksamhet motsvarar 10 heltidstjänster. Kollegiet består av; 25 musiklärare, två danspedagoger, en teaterpedagog samt en bildlärare. Samtliga har relevant utbildning för sin undervisning.
Kulturskolan har drygt 530 frivilligelever i de olika verksamheterna.
Den totala personalkostnaden för kulturskolans frivilliga verksamhet är ca 5 600 000kr och kostnaden per elev uppgår till drygt 10 500kr.
Förutom enskild undervisning, orkestrar och ensembler innehåller också kostnaden planeringstid, konferenstid och den restid/ställtid etc.
som blir mellan kommunens olika skolenheter. Kostnaden för den frivilliga verksamheten påverkas också av hur mycket grund- och gymnasieskola beställer i undervisning eftersom frivilligdelen får bära kostnaden som blir när beställningar från skolenheter minskar. De år
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134
3 enheterna beställer mer musikundervisning minskar således
kostnaden per elev inom frivilligdelen.
Thomas Lindberg Erik Lundqvist
Förvaltningschef Rektor kulturskolan Garnalia
Följande delegationsbeslut rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden :
2019-05-13 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr 2019:3 -
återkoppling till huvudmannen senast 6 juni 2019 Dnr BUN 2018/226
2019-05-17 Delegationsbeslut av förskolechef Jenny Risberg om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap 8 § 5 Dnr BUN 2019/12
2019-05-17 Delegationsbeslut av förskolechef Anna Luth om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 8 kap Dnr BUN 2019/12
2019-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr BJÖ-
2019-26 - återkoppling till huvudmannen senast 2019- 06-21 Dnr BUN 2018/226
2019-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr VT 19-3 -
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226
2019-05-23 Delegationsbeslut kränkande behandling
på - återkoppling
till huvudmannen senast 2019-06-19 Dnr BUN 2018/226
2019-05-23 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr BJÖ-
2019-27 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226
2019-05-23 Ärendedokumentet är undantaget
offentlighet Dnr BUN 2019/20
2019-05-27 Delegationsbeslut kränkande behandling
på - ärendet bedöms
utrett och klart Dnr BUN 2018/226
2019-05-28 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr vt-19-4 -
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226
2019-05-28 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr BJÖ-
2019-28 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226
2019-06-05 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr 45 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226
2019-06-10 Delegationsbeslut om återkoppling av kränkande behandling på förskola dnr BUN 2018/226- 116 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN
2018/226
2019-06-12 Delegationsbeslut kränkande behandling
på ärendenr 24 -
återkoppling till huvudmannen senast 2019-08-31 Dnr BUN 2018/226
Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr
Beviljat val av Stadsskogsskolan Dnr
Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019
Dnr
Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019
Dnr
Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019
Dnr
Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019
Dnr
2019-05-21 Ärendedokumentet är undantaget
offentlighet Dnr BUN 2018/268
2019-06-05 Ärendedokumentet är undantaget
offentlighet Dnr BUN 2018/265
2019-05-29 Synpunkter efter granskningsbesök på Fröviskolan i Lindesbergs kommun 2019-05-16, dnr 400-2018:6938 Dnr BUN 2018/303
Beviljat val av Näsby förskola i Frövi Dnr
2019-05-16 Ärendedokumentet är undantaget
offentlighet Dnr
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 2019-05-28 Svar på synpunkter inför KS 2019-05-27 Dnr BUN 2018/259
2019-05-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 98 - Uppföljning och analys april 2019 - lägesrapport Dnr BUN 2019/45
2019-05-26 Protokoll efter granskningsbesök på Fröviskolan i Lindesbergs kommun 2019-05-16, dnr 400- 2018:6938 Dnr BUN 2018/303
2019-05-23 Protokoll efter granskningsbesök på Storåskolan i Lindesbergs kommun 2019-05-15, dnr 400- 2018:6938 Dnr BUN 2018/303
2019-06-14 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2018/206
2019-05-09 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/41
2019-05-15 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/55
2019-07-02 Svar kring information om skolgruppen i Ramsberg och fråga om fritids Dnr BUN 2018/259
2019-07-15 Kompletterande frågor angående hantering skolnedläggning Ramshyttan Rockhammars skola 2019-07- 13 Dnr BUN 2018/259
2019-05-14 Protokoll från förskolorna östra samverkansgrupp 2019-05-14 Dnr
2019-05-22 Synpunkter från elever på Stadsskogsskolan om mobilförbud i skolan Dnr BUN 2019/65
2019-05-27 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/31
2019-06-05 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/69
2019-06-12 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/74
2019-05-14 Protokoll från förskolorna västra samverkansgrupp 2019-05-14 Dnr
2019-05-14 Synpunkter på nedläggning av Ramshyttans skola Dnr BUN 2018/259
2019-05-20 Svvar på synpunkter på nedläggning av Ramshyttans skola Dnr BUN 2018/259
2019-05-27 Synpunkter inför KS 2019-05-27 Dnr BUN 2018/259
2019-05-31 Fråga och kompletteringar av
medborgarförslag kring Ramshyttans skola - med svar från barn- och utbildningsförvaltningens ordförande om att det planeras tas upp i nämnden 2019-06-17 Dnr BUN 2018/259
2019-06-03 Synpunkter inför KS 2019-05-27 Dnr BUN 2018/259
2019-05-20 Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp 2019-05-20 Dnr
2019-05-20 Protokoll efter telefonintervju 2019-05-13, Skolinspektionen dnr 400-2018:6938 Dnr BUN 2018/303
2019-05-27 Begäran om komplettering senast 2019-06-05 Dnr BUN 2018/265
Månadsuppföljning
Maj 2019
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning maj 2019 2(4)
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr ... 3
1.1 Barn- och utbildningsnämnd ... 3
Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning maj 2019 3(4)
1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 1.1 Barn- och utbildningsnämnd
Drift
Barn- och
utbildningsförvaltnin g
Nettokostna d
Budge t jan- maj
Budgetavvikels
e jan-maj Progno
s helår Budge
t helår Budgetavvikels e helår
Grundskola 102,0 100,3 -1,7 247,4 242,4 -5,0
Förskola 63,1 62,9 -0,3 147,9 147,9 0
Gymnasieskola 54,6 53,6 -1,0 127,3 127,3 0
Fritidshem 10,4 12,0 1,6 28,4 28,9 0,5
Central verksamhet 8,6 9,4 0,7 20,5 22,5 2,0
Särskola 6,3 5,8 -0,5 14,7 13,7 -1,0
Kulturskola 3,1 3,6 0,4 9,1 9,1 0
Förskoleklass 6,1 6,5 0,4 15,7 15,7 0
Gymnasiesärskola 3,1 2,6 -0,5 6,1 5,6 -0,5
Fritidsgård 0,6 0,8 0,3 2,0 2,0 0
Totalt 258,0 257,5 -0,6 619,0 615,0 -4,0
Nettokostnaden överskrider budget med 0,6 Mnkr, budgetavvikelse för januari till maj. Vid prognosavstämningen visar helåret på -4,0 Mnkr för helåret 2019. Det är en förbättring från föregående månad med 1,5 Mnkr som avser gymnasieskola.
Inom förskola och grundskola utreds fortfarande nya hyresavtal. När dessa är klara, påverkar de prognosen. Det gör att stora kostnadsposter inte finns med i -4,0 Mnkr. Även på
intäktssidan finns oklara delar. Störst osäkerhet finns likt föregående månadsavstämning kring befarade avslag från Migrationsverket. Under maj avslog Migrationsverket ytterligare 0,6 Mnkr som hör till 2017 och 2018. Arbete med överklagan pågår. Vid avslag för de ansökningar Lindesbergs kommun inte fått beslut på än innebär det att extra ordinära utbildningsinsatser står ofinansierade för asylelever under 2019 och att delar av 2017–2018 också påverkar resultatet i år. En tydligare bild förväntas under hösten 2019.
Grundskolan helårsprognos 2019: -5,0 Mnkr
Underskottet -5,0 Mnkr består till största delen av befarade avslag från Migrationsverket, undervisning på annat modersmål än svenska och tilläggsbelopp för enskilda elever. Dessa 3 poster har större avvikelse, varför prognosen är att övriga delar måste minska under 2019 för att tillsammans finansiera verksamhetens kostnader. Annars kommer prognosen på -5,0 Mnkr inte att uppnås.
Förskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr
15 maj 2019 är 1 125 barn inskrivna på förskola i egen kommunal regi. 176 barn har förskola hos fristående huvudman. Det är vid jämförelse med 2018 9 färre barn. Det som påverkar ekonomin är också hur stor andel av barnen som finansieras med statsbidrag från
Migrationsverket. Maj 2019 är det 37 färre asylbarn än året innan. I jämförelse med budget ska förskolan 2019 finansiera ytterligare 28 barn inom samma budgetram. 2019 ser
ekonomin inom förskola ut att gå mot ett nollresultat med hjälp av vakanta tjänster del av året, statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper och avvecklingen av Lönngårdens förskola. Men marginalerna är små och antal asylsökande barn under hösten är en stor osäkerhetsfaktor.
Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning maj 2019 4(4)
Gymnasieskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr
Gymnasieskolan redovisar en negativ avvikelse på -1,0 Mnkr per sista maj. Anledningen är först och främst högre lokalkostnader än budgeterat. Det nya förslaget på hyresavtalet som avser Lindeskolans lokaler påverkar helårsprognosen positivt, vilket är en förbättring från föregående månad med 1,5 Mnkr.
Gymnasieskolans helårsprognos är budget i balans men osäkerheten kring asylintäkter från Migrationsverket samt interkommunala kostnader från Örebro kommun kvarstår.
Fritidshem helårsprognos 2019: +0,5 Mnkr
Överskottet består av föräldraintäkter i linje med Maxtaxa och att resursfördelningsmodellen till skolenheterna aviserar ett överskott.
Central verksamhet helårsprognos 2019: +2,0 Mnkr
Förvaltningskontor, Barn- och utbildningsnämnd och IT-samordning har en oförändrad prognos. Budgetansvariga aviserar inga avvikelser och i dagsläget finns budgetposter som har en prognos på tillsammans +2,0 Mnkr.
Särskola helårsprognos 2019: -1,0 Mnkr
Den negativa avvikelsen på -0,5 Mnkr per sista maj för grundsärskolan beror på högre undervisningskostnader än budgeterat. Problematiken kring ökat elevantal, lokalbrist, fler beslut om LSS-tillsyn samt ökade assistentkostnader finns kvar. Prognosen för helåret är -1,0 Mnkr.
Kulturskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr
Kulturskolan visar en positiv avvikelse på +0,4 Mnkr per sista maj. Detta kan förklaras av att kostnaderna för förbrukningsinventarier är lägre än budgeterat. De beräknas komma under höstterminen och Kulturskolans helårsprognos är därför budget i balans.
Gymnasiesärskola helårsprognos 2019: -0,5 Mnkr
Gymnasieskolans avvikelse per sista maj hamnade på -0,5 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är högre undervisningskostnader än budgeterat. Det beror på ökat antal inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Det prognostiseras även en ökning av elevantal under höstterminen. Gymnasiesärskolan aviserar ett underskott på -0,5 Mnkr vid årets slut.
Förskoleklass och fritidsgård helårsprognos 2019: +/-0 Mnkr
Dessa verksamheter finns på grundskolans enheter med budgetansvar hos rektor. Det gör att små över- och underskott finansieras inom ramen för rektors alla verksamheter.
Investeringar
Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2019 Budgetavvikelse helår Undervisningsinventarier
Björkhagaskolan 0 4,1 4,1 0,0
Totalt 0 4,1 4,1 0,0
LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (50) Sammanträdesdatum:
Kommunstyrelsen 2019-05-27
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§98/19 Dnr: KS 2019/116
Uppföljning och analys april 2019 - lägesrapport
Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att hålla budget.
Kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från
förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå nollresultat.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten inkom med en lägesrapport för april 2019 den 20 maj 2019. Anette Persson presenterar rapporten för
kommunstyrelsen.
Förvaltningscheferna Madde Gustavsson och Thomas Lindgren redogör för hur förvaltningarna arbetar med underskottet.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska uppmana nämnderna att hålla budget.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå nollresultat.
_____
För åtgärd:
Samtliga nämnder och förvaltningar
2018-12-06
Konsekvensanalys avseende planerade verksamhetsförändringar vid Lindeskolan.
A) Planerad förändring
Skolledningen vid Lindeskolan har i sitt angreppssätt avseende planerade
effektiviseringar valt att lägga fokus på kärnuppdraget dvs att fortsatt säkerställa en hög kvalitet i undervisningen. Till stor del kommer effektiviseringarna att
koncentreras till delar där det har skett volymförändringar och där det går att göra justeringar utan nämnvärd påverkan på arbetsmiljön.
Enligt tidigare överenskommelse med LR och LF ska vi fortsatt verka för att lärarnas nuvarande undervisningstid bibehålls. Detta görs i linje med det nya avtalets
intentioner kring lärarnas arbetsmiljö. I arbetet med tjänstefördelningen inför nästa läsår, har vi sett att de naturliga avgångarna till stor del kan lösas med befintlig personal, inom ramen för ordinarie undervisningstid, enligt ovan.
I samband med flyktingvågen år 2015 ökades bemanningen på elevhälsan bl.a. med hjälp av tillfälliga statsfinansiella bidrag. Då elevantalet på SI-programmet har minskat med 75% sedan år 2015 utgör planerade neddragningarna inom elevhälsan till stor del en anpassning till den volymförändring som har skett. Det minskade elevunderlaget leder även till ett minskat tjänsteunderlag för några berörda personalgrupper.
När det gäller yrkesprogrammen handlar det om ev. förändringar i tjänste- fördelningen där det föreligger en stor osäkerhet i nuläget. Det kommer bl.a. att göras en analys och ev. justering av nuvarande dimensionering i tjänstefördelningen inom karaktären på VO-programmet.
Inom ramen för IC och på elevhemssidan sker en analys och justering av nuvarande dimensionering i tjänstefördelningen. Detta innefattar även en översyn
av Skol IF.
Som exempel på naturliga avgångar och förändringar kan nämnas att den nya schemaläggaren har rekryterats internt. Vi har två lärare och en assistent som går i pension. Tjänsterna kommer inte att ersättas genom nyrekrytering.
Dnr BUN 2019/70-1 2019-06-03
2018-12-06
Programnivå
• Humanistiska programmet erbjuds ej
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet samarbetar med Vuxenutbildningen Personal
• Effektiviseringar inom Elevhälsan
• Effektiviseringar inom Öppna skolan genom omfördelning av befintliga lärarresurser
• Effektiviseringar inom Idrottscollege, elevhem samt Idrott och hälsa
• Effektiviseringar inom de yrkesförberedande programmen
• Effektiviseringar inom Introduktionsprogrammen
Lokaler
• Avyttrar hus T
• Går ur delar av hus J Avtal
• Uppsägning av Activa Interkommunala ersättningar
• Minskade interkommunala kostnader
• Ökade interkommunala intäkter
Ekonomisk effekt
2019 *2020
Verksamhetsförändringar -3,35 -5,85
Lokaler -0,4 -0,4
Avtal -0,3 -0,3
Interkommunala ersättningar -0,85 -0,45
Summa: -4,9 -7,0
* Siffrorna för 2020 är en uppräkning av halvårseffekten dvs det kommer inte att behövas ytterligare besparingar vad vi vet i nuläget.
Underlaget är framtaget av ekonomiavdelningen på förvaltningen.
Var ska ändringarna genomföras; vid Lindeskolan.
Vilka arbetstagare/grupper berörs av förändringen; personal och elever vid Lindeskolan berörs av förändringen.
2018-12-06
Tillsvidareanställd personal (ej legitimerade lärare) kommer erbjudas annan placering i kommunen och detta gäller framförallt assistenter på skolan.
Justering av tidsbegränsade förordnanden kommer att ske i förhållande till elevunderlag och organisation.
Vilka förbättringar i och med förändringen går att förutse:
Effektivt lokal- och resursutnyttjande
• En avveckling av T-huset skulle bereda plats för en flytt av byggården och på sikt förutsättningar för ett nytt elevhem.
• Ett avyttrande av J-huset minskar kostnaderna och skapar möjligheter att göra nya parkeringsplatser, att bereda en yta för avlämning och hämtning på Lindeskolan.
• Förbättrar förutsättningarna att bedriva verksamhet inom ramen för tunga fordon.
B) Gör riskbedömningen
Vilka negativa konsekvenser/effekter av förändringarna går att förutse vad gäller fysiska, psykiska och sociala hälsorisker på individ- och eller gruppnivå.
• Kan leda till ökad arbetsbelastning för befintlig personal på elevhälsan. Frågan är dock svårbedömd då behovet avseende bl.a. nyanlända och asylsökande visar en nedåtgående trend.
• Behov av ökat samarbete/samplanering inom ramen för verksamheten vid ÖSK
• Kan leda till mindre flexibilitet i undervisningsorganisationen
Bedöm identifierade risker och avgör om de är allvarliga eller inte allvarliga.
• Ingen av ovanstående risker bedöms som allvarlig.
C) Åtgärda
Vilka identifierade risker är mest kritiska ur ohälsosynpunkt
• Oro inför förändring
Vilka åtgärder behöver vidtas för att förebygga ohälsa
• Tydlig, tät och korrekt information i god tid
• Fortlöpande dialog och samtal med berörda
• Fortlöpande samverkan med fackliga företrädare Vem ansvarar för genomförandet?
• Ledningsorganisationen vid Lindeskolan
2018-12-06
När ska åtgärderna vara genomförda?
• Löpande våren och sommaren 2019.
Finns tillräckliga resurser för att vidta de nödvändiga åtgärderna. Ja
D) Uppföljning sker regelbundet, enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet, på såväl lokal som central samverkansnivå.
E) Övrigt; detta utkast presenteras för chefer och arbetstagarorganisationer
