Verksamhetsberättelse 2017
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 4
1.1 Nämndens uppdrag ... 4
1.2 Vem är vi till för? ... 4
2 Året som gått ... 5
3 Ekonomi ... 7
3.1 Sammanfattning ... 7
3.2 Driftredovisning KFN ... 7
3.3 Kommentar till utfall och budget ... 8
3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå ... 9
3.5 Uppföljning av årets förändringar ... 9
3.6 Investeringsredovisning ... 9
3.7 Återsökning av statsbidrag ... 10
4 Åtaganden ... 11
4.1 Näringsliv och arbetsmarknad ... 11
4.2 Förebyggande insatser och omsorg ... 12
4.3 Miljö och samhällsutveckling ... 15
4.4 Kommunikation ... 18
5 Kommungemensam planering ... 19
5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 19
5.2 Jämställdhet- och mångfaldsplanen ... 19
5.3 Kompetensförsörjningsplanen ... 19
5.4 Digitaliseringspolicyn ... 19
5.5 Näringslivsstrategin ... 20
6 Uppdrag ... 21
6.1 Löpande rapportering: Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna) ... 21
7 Personal ... 23
8 Kvalitet ... 24
9 Riskhantering - internkontroll ... 28
9.1 Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen (Beslut KS 2016-09-05) ... 28
9.2 Felaktiga momsavdrag på leasingbilar ... 28
9.3 Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05) ... 28
9.4 Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter
(Beslut KS 2016-09-05) ... 29
9.5 Bristande delegering av arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen ... 29
9.6 Ineffektivt nyttjande av hyrda idrottslokaler-/anläggningar ... 29
10 Barnbokslut - verksamheten ur ett barnperspektiv ... 31
10.1 Barnets rätt att inte diskrimineras ... 31
10.2 Barnets bästa i främsta rummet ... 31
10.3 Barnets rätt till liv och utveckling ... 31
10.4 Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter ... 32
Bilagor
Bilaga 1: Kvalitetsrapport (Sollentuna kulturskola) Bilaga 2: Kvalitetsrapport (Idrott Sollentuna)
Bilaga 3: Kvalitetsrapport (Biblioteken i Sollentuna) -
Bilaga 4: 2017-0036 KFN-1 Kvalitetsrapport 2017 (Ungdoms Bilaga 5: Kvalitetsrapport (Kultur- och fritidsnamnden)
1 Inledning
1.1 Nämndens uppdrag
BeskrivningKultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism,
lotteriverksamhet. I uppdraget ingår även att fördela bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariationer.
1.2 Vem är vi till för?
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att den fria tiden för kommunens invånare kan vara meningsfull och utvecklande. Nämndens verksamheter inom kultur, idrott och fritid ska tillsammans med kommunens föreningsliv erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens invånare. Ett speciellt fokus ska dock läggas på de grupper som behöver extra stöd för att kunna vara en del av det civila samhället. Därför satsar nämnden särskilt på målgrupperna personer med funktionsnedsättning, personer som är nya i Sverige samt unga som av någon anledning upplever utanförskap eller isolering.
2 Året som gått
Året som gått i kultur- och fritidsnämndens verksamheter Inledning
I mars övertog kultur- och fritidsnämnden administrationen för Sollentuna ungdomsråd (SUR) från barn- och utbildningsnämnden.
I mars invigde kulturskolan formellt sina nya lokaler. Dessutom fyllde kulturskolan i Sollentuna 70 år i år.
I maj hade pjäsen Den lilla prinsen premiär på Arena Satelliten. Pjäsen var en samverkan mellan teaterverksamheten och den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta på Arena Satelliten.
I september invigdes Sollentuna Fotbollshall, Stockholmsregionens tredje fullstora inomhushall för fotboll.
I november 2017 invigdes Sollentuna ridklubbs nyrenoverade anläggning i Viby.
I december utsågs Sollentuna Friidrottshall till Årets idrottsarena i Sverige av tidningen Sport & Affärer.
Under 2017 ökade besökssiffrorna i Edsviksområdet, en effekt av längre öppettider i alla verksamheter samt i Edsbergs slott, bokade visningar för grupper samt interna kommunala konferenser. Årets program innehöll 250 olika evenemang och aktiviteter.
Under sommarlovet samordnade kultur- och fritidskontoret avgiftsfria aktiviteter där 3 385 unga i åldrarna 6-15 år deltog.
Fritidsgården Northside har påbörjat och utvecklat en riktad verksamhet för tjejer.
Nämndens måluppfyllelse
Av åtta fastställda åtaganden bedöms sex som uppfyllda samt två som delvis uppfyllda. Kultur- och fritidsnämnden har ett antal verksamheter under sitt ansvarsområde, vilket ger en mångfald av aktiviteter till Sollentunaborna. Arbetet med att öka kvaliteten i verksamheterna är ett pågående arbete som börjar visa resultat, vilket inte minst visar sig i åtagandet om att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet till kommunens invånare och andra besökare. Under året påbörjade nämnden ett arbete med kvalitetsrapporter för verksamheterna biblioteken i Sollentuna, idrottsverksamheten, ungdomsverksamheten och Kulturskolan. Det är ett sätt för verksamheterna att göra en genomlyssning av sina egna verksamheter samt synliggöra för nämnden det kvalitetsarbete som pågår. Rapporterna bifogas som bilagor i den övergripande kvalitetsrapport, som följer med verksamhetsberättelsen för 2017.
Två åtaganden är delvis uppfyllda. Det ena berör åtagandet om att minska de fossila utsläppen från kommunens egna entreprenadmaskiner. Aktiviteten är pågående och det förs en dialog med Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) och Sollentuna kommun om vilka maskiner som kan vara aktuella för att testa alternativa bränslen.
Det andra åtagandet handlar om att stödja ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. Även i detta fall är aktiviteterna påbörjade. Lokalinventering och funktionsprogram för kulturlokaler har inte genomförts under 2017 på grund av resursbrist och andra prioriteringar i verksamheten.
Arbetet förväntas återupptas under 2018. Arbetet med politiska styrdokument för kultur- och idrott samt ungdomsverksamheten är påbörjade och ska färdigställas under 2018.
Det varit svårt att sätta ett bestämt målvärde, utan att verksamheterna har diskuterat resultatet från föregående år (i de fall det fanns ett resultat föregående år). De resultaten var oftast inte klara i samband med att VP 2017 skulle göras. Det här är ett arbete som ska utvecklas under 2018.
En fysiskt aktiv fritid och idrottshändelser
En av årets stora idrottshändelser var när Sollentuna Friidrottshall fick utmärkelsen Årets idrottsarena av tidningen Sport & Affärer i december. Friidrottshallen är en pilotanläggning för regional samverkan kring idrottsanläggningar i Stockholmsområdet. Sollentuna kommun har skrivit samverkansavtal med ett antal kommuner som köper träningstider till sina aktiva barn,
ungdomar och elitaktiva.
Invigningen av Sollentuna Fotbollshall i september innebar ett välkommet tillskott för de många fotbollaktiva i kommunen och en möjlighet att förlänga träningssäsongen.
Kreativa mötesplatser för kulturupplevelser
Kultur- och fritidsnämnden rapporterade under hösten den första delen i uppdraget att ta fram en långsiktig plan för Edsvik. Hösten 2017 genomfördes en medborgardialog som bestod av en webbenkät och tre dialogmöten. De frågor som ställdes handlade om hur man uppfattar Edsvik idag och vad som skulle göra platsen ännu mer attraktiv. Under våren 2018 beslutas om framtida satsningar i Edsvik.
Northside fritidsgård, för barn mellan 10 – 17 år, har påbörjat en riktad verksamhet för tjejer, en grupp som traditionellt är en underrepresenterad på den typen av mötesplatser.
Biblioteket gjorde under hösten en omfattande renovering av filialen Arena Edsberg. Åtgärderna i lokalen var nödvändiga för att locka tillbaka tidigare besökare samt även nya grupper efter vårens oroligheter med individer som störde verksamheten.
Utställningsverksamheten på Galleri Aniara i biblioteket har haft ca 175 elever på besök under året. Utställningen ”Fabler” tog emot ca 100 stycken elever med bildlärare, bl. andra
Brageskolan, Töjnanskolan (4 olika åk), Sollentuna International School och Silverbäckens skola.
En trygg fritid för alla kommunens invånare
I juni erhöll nämnden 650 000 kronor på halvårsbasis för att förstärka och utveckla
fritidsfältsverksamheten. Syftet med projektet var utveckla kontaktytorna för fritidsledarna med uteorienterade unga i kommunen.
Integration och fritid för personer som är nya i Sverige
Vid årsskiftet 2017/2018 avslutas projektet #MeetSollentuna i samarbete med IM (Individuell människohjälp) som hade som syfte att skapa mötesplatser för nyanlända och etablerade Sollentunabor på huvudbiblioteket, i samverkan med det civila samhället. Projektet har fått stöd av länsstyrelsen i Stockholm under två års tid. #MeetSollentuna blir nu en del av bibliotekets ordinarie verksamhet och erbjuder en naturlig mötesplats och arena för människor i behov av språkträning, information, kultur och samtal.
Tillgång till en kreativ och stimulerande fritid för alla
I maj hade pjäsen Den lilla prinsen premiär på Arena Satelliten. Pjäsen var en samverkan mellan teaterverksamheten och den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning på Arena Satelliten. Det blev ett unikt samarbete mellan två tidigare skilda verksamheter.
I augusti flyttade en person från kultursskolan till kultur- och fritidskontoret. Den anställde är numera samordnare för funktionshindersfrågor och ska bistå verksamheterna med utbildning och stöd. Dessutom ska samordnaren vara ett stöd för det civila samhället i syfte att få fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
I september arrangerades Funkismello för femte året i rad med fler deltagare än tidigare.
Funkismello är en musikfestival för personer med funktionsnedsättning.
Organisation och arbetsmiljö
Arena Satelliten, fritidsgården Northside och biblioteken är lättillgängliga och publika verksamheter som möter utmaningar i arbetsmiljön. Problemen orsakas främst av att vissa besökare skapar en otrygg arbetsmiljö för personalen och besökare. Under 2017 har verksamheterna fortsatt arbetet med att säkerställa att lokalerna är trygga och säkra för alla.
Resultaten från årets medarbetarenkät visar ett förbättrat resultat inom i princip alla områden, jämfört med tidigare undersökning. Enheterna har jobbat aktivt med sitt tidigare resultat, vilket har gett ett positivt utfall.
3 Ekonomi
3.1 Sammanfattning 3.2 Driftredovisning KFN
Resultatrapport KFN
Utfall
2016
Utfall 2017
Budget 2017
Utfall i %
av budget Budgetavvikelse Prognos nov
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Intäkter -26 644 -31 092 -26 156 119 4 936 -26 812
Kostnader 160 270 174 399 169 721 103 -4 678 169 877
Netto (tkr) 133 625 143 308 143 565 100 257 143 065
Resultat (tkr) per verksamhetsnivå
Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 599 587 645 91 58 645
Netto (tkr) 599 587 645 91 58 645
Kultur- och bibliotek
Intäkter -7 803 -7 904 -6 161 128 1 743 -6 161
Kostnader 50 883 53 601 49 256 109 -4 345 49 256
Netto (tkr) 43 079 45 697 43 095 106 -2 602 43 095
Idrotts- och fritidsanläggningar
Intäkter -14 329 -16 610 -15 450 108 1 160 -15 450
Kostnader 72 092 85 814 86 895 99 1 081 86 895
Netto (tkr) 57 763 69 203 71 445 97 2 242 71 445
Fritid
Intäkter -3 655 -5 774 -4 515 128 1 259 -4 515
Kostnader 24 554 26 510 25 665 103 -845 25 165
Netto (tkr) 20 899 20 736 21 150 98 414 20 650
Stab KFK
Intäkter -662 -803 -30 2 677 773 -686
Kostnader 11 717 7 763 7 260 107 -503 7 916
Netto (tkr) 11 285 6 959 7 230 96 271 7 230
Utfall 2016
Utfall 2017
Budget 2017
Utfall i %
av budget Budgetavvikelse Prognos nov
Prel. kostnader-
interna 0 0 0 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 124 0 0 -124 0
3.3 Kommentar till utfall och budget
3.3.1 Utfall jämfört med budget och föregående prognos
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 0,3 miljoner kronor. Omslutningen har ökat jämfört med budget och detta beror främst på sökta medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och kulturrådet men till viss del även om ökad uthyrning av idrottshallar. Utanför nämndens kontroll och påverkan bokfördes en större post på drygt 0,1 miljoner kronor för osäkra kundfordringar vilket försämrade årets resultat.
Kontorets omslutning ökade på grund av det bidrag som utbetalats från MUCF för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn- och ungdomar. Det totala bidraget låg på 0,65 miljoner kronor och användes till fullo. Det överskott som kontoret redovisar på 0,3 miljoner kronor är en medveten återhållsamhet för att nå en budget i balans för hela nämnden.
Idrotten redovisar ett nettoöverskott på 2,2 miljoner kronor vilket främst beror på vakanser och den upphandling för driften av sim- och sporthallen som genererade lägre kostnader än tidigare.
Även intäkterna har bidragit till överskottet vilket främst beror på en högre nyttjandegrad av hallarna. Kultur- och biblioteksverksamheterna redovisar däremot ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Det har varit en snedfördelning av budgeten mellan kultur- respektive idrottssidan sedan omorganisationen som genomfördes förra året men som slår igenom även under 2017. Nämnden har därför jobbat aktivt med att få en budget i balans på nämndnivå. Till budgetåret 2018 har detta rättats till.
I föregående prognos beräknades ett överskott på 0,5 miljoner kronor för verksamhetsdelen fritid då de erhållit en tilläggsbudget på halvårsbasis för att anställa fler inom fältverksamheten.
Då rekryteringsprocessen är tidskrävande och beräknades vara slutförd under senhösten så prognosticerades ett överskott på 0,5 miljoner kronor men det slutliga överskottet blev 0,3 miljoner kronor.
3.3.2 Prognossäkerhet – utfallet jämfört med delårsbokslutets prognos
Nyckeltal Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Prognossäkerhet (%) -0,1 % -0,4 % 0,2 %
Kommentar
Kultur- och fritidsnämndens slutliga resultat i bokslutet visar ett nettoöverskott jämfört med budget, men ligger i linje med den prognos som lämnades i sista månadsrapporten per november. Resultatet försämrades dock på grund av en centralt genomförd uppbokning av osäkra fordringar som var utom nämndens påverkan och vetskap. Prognossäkerheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 0,2 procent. Under 2016 hade nämnden flera projekt som inte fick helårseffekt varvid en större avvikelse rapporterades i prognosen, därav skillnaden mellan årens prognossäkerhet.
3.3.3 Kommentar till budgetföljsamhet
Nyckeltal Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Budgetföljsamhet (%) 1,1 % 0,5 % 0,2 %
Kommentar
Kultur- och fritidsnämndens redovisar ett nettoöverskott jämfört med budget. Verksamheternas sammantagna nettokostnad uppgår till 143,3 miljoner kronor vilket ger ett överskott om 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 0,2 procent.
3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå
Den tidigare nämnda omorganisationen har gett en snedfördelning i budget förverksamhetsnivåerna vilket märks i årets utfall. Till nästa budgetår har detta rättats till. Nedan redovisas de större avvikelserna:
Staben redovisar ett nettoöverskott om 0,3 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader har ökat med ca 0,7 miljoner kronor tack vare det bidrag kontoret sökte och fick från MUCF för att anordna sommarlovsaktiviteter.
Kultur- och biblioteksverksamheten visar ett nettounderskott på 2,6 miljoner kronor. Intäkterna är högre jämfört med budget men det beror på de medel från Individuell Människohjälp, IM, som erhölls under året. Detta innebär även att kostnaderna ökade med motsvarande summa.
Även de medel som betalats ut från kulturrådet påverkar både kostnader och intäkter vilket inte var med i budget, ca 0,2 miljoner kronor. Det underskott som uppstått på kostnadssidan jämfört med budget beror på den tidigare nämnda snedfördelningen när budgeten togs 2016.
Idrotts- och friluftsverksamheten redovisar ett nettoöverskott på 2,2 miljoner kronor. Intäkterna är 1,16 miljoner kronor högre än budget vilket beror på en högre nyttjandegrad av hallar än beräknat samt att fotbollshallen togs i bruk under hösten. Kostnaderna blev lägre än budgeterat och visar ett överskott på 1,08 miljoner kronor vilket främst beror på vakanser och det nya avtalet för driften av sim- och sporthallen som trädde i kraft under hösten.
Fritidsgårdsverksamhetens resultat blev 0,4 miljoner i nettoöverskott. Både intäkter och kostnader är högre än budget då antalet inskrivna på LSS blev fler än beräknat.
3.5 Uppföljning av årets förändringar
Effektivisering Belopp (tkr) Kommentar
Effektivisering inköpshantering 400
Kultur- och fritidnämndens verksamheter är inte så stora så att de kan tillgodogöra sig en besparing då de inte genomför så omfattande köp. Tvärtom upplever de att kostnader öka då de är låsta till att handla från leverantörer som är dyrare än dem de i vanliga fall hade beställt ifrån.
Effektiviseringsprogrammet 1 555
Den lista på besparingar som lämnades in har inte slagit igenom till fullo då nämnden var bundna till ett avtal som påverkade även 2017.
Nämnden jobbar aktivt med att hålla kostnaderna nere och effektivisera verksamheterna med bibehållen kvalitet.
Nivåpåverkande förändring
Friidrottshallen -10 000 Nämnden har fått medel för att täcka nettokostnaden för friidrottshallen.
Fotbollshallen -2 800 Nämnden har fått medel för att täcka nettokostnaden för fotbollshallen.
3.6 Investeringsredovisning
Under året har de två investeringsprojekten inventarier till kulturskolan respektive
friidrottshallen avslutats och aktiverats. En ny sarg har köpts in och monterats i ishall A på Sollentunavallen och den gamla sargen monterades istället i ishall B vars sarg var uttjänt. Detta
utbyte skedde under sommaren innan säsongen drog igång och kostade cirka 1,5 miljoner kronor.
Investeringsutfallet visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor vilket beror på att Turebergs friidrottsklubb betalade in sin del de skulle bidra med till friidrottshallen.
Investeringar (tkr) Årsbudget Utfall Avvikelse
1 700 486 1 214
3.7 Återsökning av statsbidrag
Medel t.o.m. december 2017
(tkr) Medel - utfall (tkr) Myndighet
656,2 651,2 MUCF
220 220 Kulturrådet
4 Åtaganden
Fokusområden:
4.1 Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunövergripande mål:4.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:
Bidra i arbetet med att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag Beskrivning
Gemensamt åtagande för samtliga nämnder. Kommunledningskontoret är samordnande.
Kommentar
Åtagandet bedöms som uppfyllt. Kultur- och fritidskontoret har haft medarbetare som deltagit vid alla seminarier kring bemötande som ansetts relevanta för kontorets verksamhet.
Nämndens åtaganden:
4.1.2 Kultur- och fritidskontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning
Den viktigaste resursen i det ständiga utvecklingsarbetet kring verksamheternas kvalitet och effektivitet är kommunens medarbetare och chefer. Kommunen präglas av att medarbetare och chefer utvecklar sig själva och kommunens verksamheter. Kultur- och fritidskontoret ska kontinuerligt arbeta med att utveckla förutsättningarna för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare inom kommunen. Kontoret ska även fortsätta arbetet med att ta in
ungdomar för feriejobb.
Kommentar
Åtagandet bedöms som uppfyllt.
Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt med delaktighet och inflytande i förvaltningen som en del i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2017 har arbetet i samverkansgruppen
Framtidsgruppen fortsatt och även andra samverkansgrupper har skapats. I arbetet med att formulera en gemensam värdegrund för kultur- och fritidskontoret har alla förvaltningens enheter deltagit i workshops samt diskuterat värdegrunden inom ramen för APT och samverkan.
Personalomsättning och sjukfrånvaro har minskat inom kultur- och fritidkontoret sedan föregående år och ligger under genomsnittet för Sollentuna kommun. Det ligger i linje med de positiva resultat som medarbetarenkäten visar i årets undersökning.
Ett antal kompetenssäkrande insatser och utbildningar har genomförts för personalen. Ett antal medarbetare har under året gått ledarskapsakademien och alla kontorets chefer har nu gått
ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP). Flera medarbetare har deltagit på konferenser, seminarier och utbildningar för att stärka sin kompetens inom olika områden. Dessutom har flera studiebesök genomförts, både inom Sverige och internationellt.
Under sommaren 2017 var 44 ungdomar anställda som sommarjobbare inom kultur- och
fritidskontorets verksamheter vilket rimmar med nämndens ambition att stödja ungdomars väg in på arbetsmarkanden.
Mått Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Målvärde 2017
Personalomsättning (%) 6 % 14 % 8,4 %
Kommentar
Den externa personalomsättningen har minskat markant jämfört med samma period föregående år. Då kultur- och fritidskontoret är en relativt liten organisatorisk enhet har varje enskild personalförändring stor påverkan på statistiken och gör att denna kan variera kraftigt mellan olika perioder utan att det nödvändigtvis betytt att personalomsättningen eller sjukfrånvaron upplevts som onormal inom organisationen.
Sjukfrånvaro i % 5,5 % 4,92 % 3,44 % 5 % Kommentar
Sjukfrånvaron inom kultur- och fritidskontoret är lägre än för föregående period samt ligger markant under referensvärdet för kommunen som helhet.
Antal ungdomar som erbjudits feriejobb - - 44 Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden har under 2017 haft 44 ungdomar anställda som sommarjobbare. Detta antal är i linje med nämndens ambitioner.
Fokusområden:
4.2 Förebyggande insatser och omsorg
Kommunövergripande mål:4.2.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Nämndens åtaganden:
Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet gällande barn och unga med funktionsnedsättning
Beskrivning
Gruppen unga med LSS-grundande funktionsnedsättning har ökat de senaste åren.
Målsättningen är att minska utanförskapet och uppnå ett ökat välbefinnande bland barn och unga med funktionsnedsättning. Insatser bör ske gällande sammansatt problematik, arbete och sysselsättning samt fritidsaktiviteter.
Detta åtagande är kopplat till Handlingsplanen för det nämndövergripande arbetet med att förebygga social ohälsa hos barn och unga i Sollentuna. Kultur- och fritidskontoret kommer att tillsammans med vård- och omsorgskontoret arbeta för en ökad samordning och samsyn kring kommunens aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Förväntat resultat
Ökad samordning mellan kultur- och fritidskontoret och vård- och omsorgskontoret.
Kommentar
Detta är ett gemensamt åtagande mellan kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Åtagandet bedöms som uppfyllt. Kontinuerlig samverkan mellan vård- och omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret har implementerats. En samordnare för målgruppen finns nu centralt på kultur- och fritidskontoret för att säkerställa en kontinuitet i kultur- och fritidskontorets samverkan med interna och externa aktörer för att stötta och stimulera till en aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Nämndens åtaganden:
4.2.2 Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet till kommunens invånare och andra besökare
Beskrivning
Det är kultur- och fritidsnämndens ansvar att säkerställa att kommunens invånare får möjlighet till en aktiv och stimulerande fri tid. De kommunala kultur- och fritidsverksamheterna ska hålla hög kvalitet samtidigt som verksamheterna måste drivas effektivt. Jämlikhetsaspekten är en viktig del i detta arbete.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till för alla kommunens invånare, men särskilt prioriterade grupper är personer som är nya i Sverige samt unga som av olika anledningar upplever utanförskap eller isolering.
Det finns tydliga skillnader mellan killar och tjejers fritidsaktiviteter. I den mån det är möjligt ska nämnden kompensera för ojämlika förutsättningar och sträva efter att ta bort strukturer i nämndens stöd eller verksamhet som bidrar till ojämlikhet mellan tjejer och killar, kvinnor och män.
Vissa personer har svårare än andra att finna en tillhörighet i samhället. Det upplevda utanförskapet kan leda till psykisk ohälsa och förvårar integration och ett demokratiskt och öppet samhälle. En röd tråd genom alla nämndens utförande verksamheter ska vara att erbjuda inkluderande, integrerande och utvecklande upplevelser på lika villkor oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, könstillhörighet, sexuell läggning samt fysiska och psykiska föreutsättningar.
Förväntat resultat
Ökande besöksantal till Arena Rotebro
Förnyad HBT-certifiering av Biblioteken i Sollentuna samt påbörjad certifiering av ytterligare verksamheter.
Kommentar
Åtagandet bedöms som uppfyllt.
Kultur- och fritidskontorets verksamheter har genomfört satsningar riktade mot nämndens särskilt prioriterade målgrupper; personer med funktionsnedsättning, personer som är nya i Sollentuna samt unga som upplever ett utanförskap, för att kunna erbjuda så många av kommunens invånare som möjligt en möjlighet till en aktiv fritid. Kontoret har även arbetat aktivt med inkludering ur ett brett perspektiv. Exempel på aktiviteter som genomförts är:
Kick-off med "Mångfaldstema" med föreläsare från Rättviseförmedlingen samt föreläsningar av medarbetare som särskilt arbetar med och har kunskap om barn och unga med
funktionsnedsättning och HBTQ-frågor (homo-bi-trans-queer).
Påbörjad HBT-certifiering av ungdomsverksamheten via Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).
Utbildning för chefer och kansli i HBTQ-frågor
Inrättande av en särskild samordnare för funktionshindersfrågor och samverkan på kansliet
Galleri Aniara kombinerade kultur och teknik i utställningen Fabler. Deltagarna kunde där med hjälp av en app ta del av berättelser kopplade till konstverken på både svenska och arabiska. Utställningen nådde en bredare målgrupp än många andra mer traditionella utställningar och särskilt skolor uppskattade det ovanliga formatet.
Biblioteket hade inte resurser att genomföra sin förnyade HBT-certifiering under året men den ska genomföras under 2018.
Ungdomsverksamheten har fortsatt sitt arbete med att jämna ut könsfördelningen bland besökarna.
Arbetet har gett resultat under året. Tjejverksamheten på Northside, fritidsklubben åldrarna 10-13 år har ökat med 60 procent, motsvarande siffror för 12-17 år visar på en 36 procentig ökning.
Biblioteket har fortsatt sett sjunkande siffror för de fysiska utlånen samtidigt som besöksantalen till Arena Rotebro ökade under 2017 jämfört med 2016. Det totala antalet besök på bibliotekens alla enheter ligger på motsvarande nivå som för 2016.
Även e-boklånen har fortsatt att vara på en hög nivå, även i år sattes en begränsning för e-boklånen för att klara av att hålla sig inom ram. Projektet Klartext har under 2017 genomförts på alla bibliotekets filialer. Projektet syftar till att genom färgkodning och en tematisk uppdelning som liknar bokhandelns för att underlätta för besökarna att hitta den avdelning och den bok eller det medium de söker.
Projektet nominerades till kommunens innovationspris under 2017.
Kulturskolan har under 2017 kunnat kvalitetssäkra verksamheten i de nya lokalerna på Rudbecks väg.
Kulturskolan implementerade även en ny digital plattform med kurskatalog, undervisningsportal och ett nytt elevhanteringssystem för att underlätta för elever och vårdnadshavare samt minska administrationen för kulturskolans personal.
Under sommaren genomfördes Summer Camp för barn som är hemma i kommunen under sommaren. Efterfrågan är hög på platser till Summer camp och även i år kompletterades Summer camp med ett omfattande sommarlovsprogram. Sommarlovsprogrammet för barn mellan 6 - 15 år möjliggörs genom bidrag från MUCF och genomfördes i år för andra året i rad. Programmet hade i år utökats och fokus låg i år på en ökad spridning av typen av aktiviteter samt platser i kommunen som aktiviteterna genomfördes på.
Mått Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Målvärde 2017 Öppettider i sim- och sporthall, antal
timmar utöver 8 - 17 på vardagar, timmar/vecka
42 41 42
Kommentar
Öppettiden i sim- och sporthallen utöver 8 - 17 på vardagar uppgår till 42 timmar per vecka vilket är innebär att öppettiderna bibehållts sedan föregående år.
Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
19 19 19
Kommentar
Bibliotekets öppethållande utöver 08 - 17 på vardagar är 19 timmar per vecka. Detta innebär att öppettiderna bibehållts från föregående år vilket är enligt ambitionen.
Boklån kommunala bibliotek, antal/inv 4,5 3,3 - - Kommentar
Måtten är ännu inte publicerade för 2017. De publiceras under våren 2018. Utifrån de mest aktuella siffrorna har antalet boklån i kommunala bibliotek, antal/ inv har gått ner något sedan föregående år 2015. Det bör dock noteras att boklånen går ner nationellt. Detta nyckeltal mäter endast lån av fysiska böcker. Om man tittar på utlån av e-böcker går Sollentuna mot trenden bland likvärdiga kommuner och här ökar antalet utlån.
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år
9,1 8,6 - -
Kommentar
Måtten för 2017 är ännu inte publicerade. De publiceras under våren 2018. En ananlys av de aktuella sifforna från 2016 visar att utlån av barnböcker har minskat något sedan föregående år 2015.
Minskningen ligger dock i linje med den minskning som ses i andra likvärdiga kommuner.
Trygghet och Bemötande - Arena Satelliten
94 % 91 % 93 %
Kommentar
Andelen besökare som upplever Arena Satelliten som en trygg plats med ett gott bemötande från personalen är något högre jämfört med 2016. Resultatet är fortfarande på en hög nivå och över GE- målet inom KEKS.
Avvikelse från jämn könsfördelning i Arena Satellitens öppna verksamheter
27 % 11 % 14 % 10 %
Kommentar
Totalt sett är avvikelsen från jämn könsfördelning 14%. Det är gruppverksamheterna på Arena Satelliten som är 71,6% killar i vilket drar ned den siffran.
Trygghet och Bemötande - Northside - 94 % 88 % 90 % Kommentar
Northside ska upplevas tryggt och alla ska känna sig välkomna. GE-målet är att 90 procent av besökarna ska känna sig trygga och välkomna i verksamheten. Enkätundersökningen för 2017 visade att 88 procent av besökarna känner sig trygga och välkomna.
Trygghet och bemötande utvärderas i den årliga mötesplatsenkäten inom ramen för det nationella nätverket Kvalitet och komptetens i samverkan (KEKS).
Avvikelse från jämn könsfördelning i NorthSides öppna verksamheter
- 25 % 18 % 10 %
Kommentar
Northside har inlett ett intensivt arbete med att öka deltagandet av tjejer i verksamheten. Det har bidragit till en jämnare könsfördelning i en traditionellt sett killdominerad verksamhet.
Elever som deltar i musik- eller
kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
18 % 18 % - -
Kommentar
Resultaten för 2017 kommer att finnas tillgängliga under våren 2018. Resultaten för 2017 kommer att finnas tillgängliga senare i vår. Det kan konstateras utifrån resultaten de senast aktuella måtten för 2016 att andelen barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet har bibehållts sedan föregående 2015 år trots befolkningsökningen.
Öka antalet deltagare i LSS- verksamheten Teater Satelliten
- - 14 14
Kommentar
Det är för närvarande 14 brukare inskrivna i Teater Satellitens dagliga verksamhet. Verksamheten startade 2016-01-01 med en deltagare och målet har varit och är 14 inskrivna brukare. I framtiden är det möjligt att antalet deltagare ökar men än så länge kvarstår antalet vi hade som mål 2016. Eftersom deltagarna är en grupp med särskilda behov, kan verksamheten inte bli hur stor som helst.
Antalet i slutet av 2016 var ca 7 deltagare så under 2017 sökte sig resterande brukare till oss.
Fokusområden:
4.3 Miljö och samhällsutveckling
Kommunövergripande mål:4.3.1 Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden:
Öka miljökompetens i kommunens verksamheter Beskrivning
Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"
Förväntat resultat
Alla medarbetare som har behov av utbildning ska få det.
Kommentar
Då endast ett fåtal nya personer har anställts på kultur- och fritidskontoret under 2017 bedöms att en ny omgång med utbildningsinsatser kan vänta till 2018 då utbildningsunderlaget kan vara större. Trots detta bedöms åtagandet som uppfyllt då miljömedvetenheten inom nämndens verksamheter är stor.
Idrott Sollentuna har exempelvis under 2017 genomfört de åtgärder vid Sollentunavallen som föreslagits vid den inspektion som utförts av kommunens miljöenhet. Rösjöbadet levde även under badsäsongen 2017 upp till EU-standarden Blå flagg. Det är nämndens bedömning att arbetet med en hållbar verksamhet ur miljöperspektiv är implementerad väl inom Idrott Sollentuna som är den av nämndens verksamheter som kan ha störst påverkan på miljön och klimatet.
Mått Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Målvärde 2017 Andel av, under året nyanställda, som
gått igenom Sollentunas utbildning från 2017
- - - -
Kommentar
Personalomsättningen på kultur- och fritidskontoret har under 2017 varit så låg att endast en handfull nya medarbetare fanns inom kontoret vid hösten 2017. Då ingen kommunövergripande utbildning genomförts har inte kultur- och fritidskontoret prioriterat att ordna en särskild utbildning för dessa medarbetare utan kultur- och fritidskontoret avvaktar en ev kommunövergripande utbildning under 2018.
Kommunövergripande mål:
4.3.2 Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens åtaganden:
Minska de fossila utsläppen från kommunens egna entreprenadmaskiner Beskrivning
Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"
Åtagandet omfattar bränsletyp
Förväntat resultat
Mäts genom minskade utsläpp av växthusgaser, mått till kommunövergripande mål Kommentar
Åtagandet bedöms som delvis uppfyllt. För att möta målet att minska utsläppen från kommunens egna entreprenadmaskiner pågår en dialog mellan kultur- och fritidskontoret, kommunens miljöstrateg och SEOM som äger de fordon som kultur- och fritidskontoret hyr. Diskussioner kring vilka maskiner som kan vara aktuella för att testa alternativa bränslen i förs mellan Sollentuna kommun och SEOM Sollentuna Energi & Miljö).
Åtgärder har vidtagits för att säkerställa uppfyllnad av miljökraven för fordonstvätt samt kemikalieförvaring för entreprenadmaskiner på Sollentunavallen.
Mått Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Målvärde 2017
Utsläpp av CO2e - - - -
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden kan inte mäta utsläppet av CO2e i sin egen verksamhet. Det innebär att måttet av co2 uteblir. Aktiviteten verkar för ett miljövänligare drivmedel i de entreprenadmaskiner som används i verksamheten. Den aktiviteten bidrar till en bättre miljö på sikt och till kommunen som helhet.
Nämndens åtaganden:
4.3.3 Stödja ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle Beskrivning
Den sociala samvaron är viktig för alla barn, unga och vuxna. I samhället finns många som inte naturligt ansluter sig till det traditionella svenska föreningslivet utan vill engagera och
organisera sig på andra sätt. Många ungdomar ändrar sitt sätt att utöva och konsumera kultur och idrott i nedre tonåren. Kultur- och fritidskontoret vill tillsammans med föreningslivet och det civila samhället verka för att även ungdomar har möjlighet att fortsätta ha en aktiv och utvecklande fritid. Detta arbete är mycket viktigt både ur ett kortsiktigt samhällsperspektiv och ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. Arbetet med att identifiera och möta grupper som inte omfattas av det befintliga föreningsstödet kommer fortsätta. Även samarbetet med de föreningar som redan är etablerade i kommunen är viktigt och förvaltningen ska fortsätta att stötta
kommunens alla kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar.
I utövande av kultur- eller fritidsaktiviteter är det fortfarande skillnader mellan tjejer och killar.
Här kan nämnden sträva efter att jämna ut skillnader genom framtagandet av planer eller strategier inom olika områden. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att etablera en mötesplats för integrerande verksamhet i biblioteket,
#MeetSollentuna. Denna mötesplats drivs i samverkan med föreningen Individuell Människohjälp (IM) i projektform under 2017.
Kommunen ska stå för de kostnader som inte kan bäras av enskilda föreningar, exempelvis vad gäller anläggningar. Inom ramen för detta är det viktigt att nybyggnationer görs på ett
professionellt och hållbart sätt. Alternativ finansiering utöver den kommunala finansieringen ska uppmuntras. Det ska säkerställas att avtal med enskilda föreningar uppfyller
likställighetsprincipen i kommunallagen. Då behovet av anläggningar ökar i hela regionen och intresset för idrott och hälsa är stort är det viktigt att Sollentuna är aktivt i de regionala
samarbetsprojekt som bedrivs regionalt och nationellt.
Förväntat resultat 2017:
- Utvärdering av #MeetSollentuna
- Arbetet med politiska styrdokument för kultur- och idrott samt ungdomsverksamheten är påbörjade
- Lokalinventering och funktionsprogram för kulturlokaler framtagen.
Kommentar
Åtagandet bedöms som delvis uppfyllt.
Kultur- och fritidsnämnden har under 2017 tagit viktiga steg för att säkerställa att nämndens stöd till civilsamhälle och föreningsliv lever upp till moderna krav och förväntningar. Nämnden har antagit en politisk vision för kultur- och fritidsområdet som kommer att ligga till grund för de strategiska programmen som är under framtagande på kultur- och fritidskontoret.
Ett antal viktiga aktiviteter har genomförts under 2017 för att förbättra nämndens stöd till föreningsliv och civilsamhälle:
Nämnden har fattat beslut om revideringar av föreningsbidrag och ytterligare revideringar kommer ske under 2018
Biblioteken har tillsammans med Individuell Människohjälp (IM) drivit projektet
#MeetSollentuna i bibliotekets lokaler för vilket man även erhöll kommunens utvecklingspris 2017. Projektet avslutas vid årsskiftet 2017/2018 och en slutredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Jönköping under våren 2018.
Arbetet med lokalresursbehov och analys kopplat till detta har förbättrats i samarbete med den nya lokalstrategiska enheten. Kultur- och fritidskontoret har även lämnat synpunkter på den föreslagna översiktsplanen för Sollentuna kommun och RUFS 2050.
Lokalinventering och funktionsprogram för kulturlokaler har inte genomförts under 2017 på grund av resursbrist och andra prioriteringar i verksamheten. Arbetet förväntas återupptas under 2018.
Nämnden följer utvecklingen inom föreningslivet och kan se att antalet deltagartillfällen bland
ungdomar fortsätter att öka. Dock krävs fortsatt dialog med föreningarna och Stockholmsidrotten kring vad detta innebär och hur kommunen kan stödja en ökad tillgång på breddidrott för ungdomar.
Under året har en yta för spontanaktiviteter tillkommit i samband med att Sollentuna Fotbollshall invigdes. Den ytan är dock inte enbart anpassad till spontanaktivteter. Däremot kommer drive-in fotbollen flytta till hallen, vilket är en spontanaktivitet för den som är fotbollsintresserad och inte vill ingå i en organiserad verksamhet.
Det har inte gjorts några mätningar av antal besökare i utvalda motionsspår under året. Det är beroende på att den tekniska utrustning som köpts inte fungerat på ett tillfredställande sätt.
Mått Utfall
2015
Utfall 2016
Utfall 2017
Målvärde 2017 Antal nya ytor för spontanaktivitet 4 1 1
Kommentar
Endast en ny yta har tillkommit och den är inte enbart avsedd för spontanaktivteter.
Antal besökare i utvalda motionsspår - - - - Kommentar
Nyckeltalet har ej kunnat mätas under 2017 pga mätapparaturen inte fungerat tillfredsställande..
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år
32 33 - -
Kommentar
Uppdaterade siffror för 2017 finns först under våren 2018. Utifrån den senaste tillgängliga statistiken fortsätter antalet deltagartillfällen att öka i idrottsföreningar/invånare 13 - 20 år. Ökningen sker i gruppen 13 - 16 år. I gruppen 17 - 20 år minskar antalet deltagartillfällen/invånare.
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%)
18 % 18 % - -
Kommentar
Uppdaterade siffror för 2017 kommer senare under våren 2018. Utifrån den senaste statistiken 2016 ligger andelen idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet på samma nivå som föregående år.
Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel (%)
59 % 56 % - -
Kommentar
Uppdaterade siffror för 2017 finns tillgängliga först senare under våren 2018. Den aktuella statistiken från 2016 visar att andelen idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet har minskat något samtidigt som andelen idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet har ökat sedan föregående år.
Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel (%)
23 % 26 % - -
Kommentar
Enligt aktuell statistik har andelen idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet ökat sedan föregående år. Uppdaterade siffror för 2017 finns tillgängliga först senare under våren 2018.
Fokusområden:
4.4 Kommunikation
Kommunövergripande mål:4.4.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden:
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.
Beskrivning
För att kunna möta de förväntningar och behov som invånarna och övriga intressenter har på kommunen behövs ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och värderingar.
Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar hämta information från oss. Vi vet att många av kommunens målgrupper använder sociala medier och vi behöver därmed göra en särskild satsning på att utveckla användningen av sociala medier. Behovet av att förbättra kunskaperna om hur kommunikationen kan anpassas till just sociala medier är därför stort. Arbetet leds första året av kommunledningskontoret och
nämndens tjänstemannaorganisation ska bidra i arbetet utifrån de projektplaner som tas fram av kommunledningskonteret och som stäms av med förvaltningarna.
Kultur- och fritidskontoret kommer därefter att implementera målgruppsanalysen i det ordinarie kommunikationsarbetet och utveckla användingen av digitala plattformar ytterligare. Detta kommer att ske under 2017.
Förväntat resultat 2017:
Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens kommunikationsarbete och användningen av sociala medier har ökat.
Nya digitala plattformer har testats i verksamheterna Kommentar
Åtagandet bedöms som uppfyllt.
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter är det främst biblioteket och kulturskolan som satsat på att utveckla de digitala tjänsterna till kommunens medborgare under 2017. Inom ramen för detta arbete har biblioteket fortsatt att utveckla information och service via websidan. Dessutom har en möjlighet till omedelbar digital feedback i form av en så kallad Happy-or-not-terminal med smiley- gubbar installerats i bibliotekets lokaler. Denna mäter framförallt besökarnas uppfattning avseende tillgänglighet och bemötande från bibliotekets personal.
Kulturskolan lanserade ett nytt bokningssystem under året, i syfte att underlätta i ansökningsförfarandet till skolans kurser.
Kultur- och fritidskontoret har deltagit i flera av kommunens så kallade Instagramstafetter som ett sätt att öka närvaron i sociala medier. Dessutom har ungdomsverksamheten renodlat sitt användande av sociala medier för att marknadsföra verksamheten.
5 Kommungemensam planering
5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens invånare ska kunna ha en meningsfull och utvecklande fri tid. Ett speciellt fokus ska läggas på att de grupper som behöver extra stöd ska kunna få vara en del av det civila samhället utifrån sina förutsättningar.
En meningsfull fritid är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och det är också främst inom det området kultur- och fritidsverksamheternas främjande arbete kan ge en effekt på samhället i stort. Under året fortsatte trygghetsarbetet i de publika verksamheterna utifrån de insatser som påbörjades under 2016. Även om verksamheterna Arena Satelliten och Biblioteken i Sollentuna har haft vissa motgångar i arbetet under året, har ett antal trygghetsskapande åtgärder och en tydlig strategi gett effekt som helhet.
5.2 Jämställdhet- och mångfaldsplanen
Kultur- och fritidskontoret har under 2017 arbetat särskilt med mångfaldsperspektivet.
Biblioteken i Sollentuna har genomfört en omcertifiering kopplad till den HBT-certifiering biblioteksorganisationen gjorde 2014. Dessutom har ungdomsverksamheterna Arena Satelliten och Northside inlett arbetet med att HBT-certifiera verksamheten. Hela kultur- och
fritidskontorets administrativa personalgrupp, inklusive ledningsgruppen, som har sin arbetsplats på plan 12 i Turebergshuset har även genomfört en heldagsutbildning med RFSL.
Utbildningen handlade om vad en HBT-certifiering innebär och hur man som offentlig organisation kan arbeta för att bli medveten om vilka normer som styr verksamheten och eventuella svårigheter de kan medföra för de invånare i kommunen som inte faller inom ramen för majoritetsnormen.
För att ytterligare uppmuntra arbetet med och synliggöra dessa frågor för hela
medarbetargruppen inom kultur- och fritidskontoret hade kontorets årliga kick-off i augusti tema Mångfald. Under en förmiddag hölls föreläsningar av både personal och inhyrda talare som belyste olika perspektiv på mångfald. Bland annat hölls en inspirationsföreläsning av Rättviseförmedlingen, en biblioteksmedarbetare berättade om vad bibliotekets HBT-certifiering har inneburit för bibliotekens arbetssätt och kontorets nya samordnare för funktionshinderfrågor berättade inspirerande om hur den rollen utvecklats från en traditionell kulturskolepedagog till musikterapeut med särskild inriktning för att stötta barn med funktionsnedsättning inom kulturskolans verksamhet.
Uppdaterade siffror för 2017 finns först under våren 2018.
5.3 Kompetensförsörjningsplanen
Inga särskilda satsningar har genomförts kopplat till kompetensförsörjningsplanen. Dock kvarstår tidigare observationer kring kompetensbrister kopplade till it-samordning och förvaltningsövergripande verksamhetsutveckling med stöd av it.
5.4 Digitaliseringspolicyn
Inom ramen för kulturskolans verksamhet har ett nytt elevhanteringssystem införts under 2017 för att effektivisera administrationen kopplat till kurser och elever.
I vissa fall har verksamheternas planer på digitala projekt behövt nedprioriteras på grund av personal- och/eller resursbrist. Verksamheterna har fokuserat på att säkerställa att befintlig it- infrastruktur är driftsäker och håller hög kvalitet.
Delvis på grund av ovan nämnda kompetensbrist inom ramen för verksamhetsutveckling med stöd av it har inga omfattande förvaltningsövergripande insatser, kopplade till
digitaliseringspolicyn, genomförts.
5.5 Näringslivsstrategin
Ett antal chefer och medarbetare har deltagit i kommunledningskontorets övergripande utbildning i bemötande.
6 Uppdrag
Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.
Uppdrag
Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare
Status Kommentar
Budgetuppdrag om det framtida Edsvik
KF 2016- 12-01 (Årsskiftet -
17)
Utredning antagen i KFN och lämnad till KLK för beredning till KS. KFN 2016-10-12,
§ 91
I samband med den förstärkta
månadsrapporten i april meddelades att slutrapportering beräknas ske i samband med årsskiftet 2017/2018. Därmed är den delen i uppdraget avslutad. Denna planering förväntas hålla då förhandlingar kring hyresavtal och finansiering är i slutskedet. Strukturer kring ansvar, gränsdragningar och ekonomi avseende drift och förvaltning har arbetats fram av KFK tillsammans med TFK. En
medborgardialog kring Edsvik är planerad till hösten 2017 och utifrån detta kommer en slutgiltig plan eller programförklaring för Edsvik att formuleras och vara tillgänglig för beslut under våren 2018.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden samt kommunledningskontoret att löpande i tertialsrapporterna rapportera det fortsatta arbetet med mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (MeetSollentuna).
Löpande i samband
med tertialsrapp
orterna.
Slutdatum flyttas fram vid varje årsskifte
Se rapportering nedan under egen rubrik.
6.1 Löpande rapportering: Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna)
Under 2015 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att instifta en verksamhet under begreppet
#MeetSollentuna som skulle innefatta befintligt verksamhet mot nyanlända samt tydliggöra ett utökat samarbete med civilsamhället. I den kontexten var det viktigt att verksamheten
profilerades under ett gemensamt begrepp. Den största satsningen som genomförts inom ramen för #MeetSollentuna har varit ett samarbetsprojekt med Individuell Människohjälp (IM).
Projektet med IM avslutas i samband med årsskiftet 2017/2018 då projektmedlen från Länsstyrelsen i Jönköping upphör. Slutredovisningen för projektet lämnas till Länsstyrelsen under våren 2018.
Erfarenheter från projektet visar på svårigheter för projektledaren i projektet, att engagera civila samhället i aktiviteter riktade till nyanlända. Framförallt har det varit svårt att involvera
idrottsföreningarna i aktiviteter. Det är en strukturell problematik som gäller för idrottsrörelsen i stort. Idrottsföreningarna har en tradition av att ta in unga medlemmar som sedan får utvecklas över tid. De unga nyanlända som kom under hösten 2015-våren 2016 var ofta för gamla för att kunna "hoppa in" i en verksamhet, då ungdomarna i föreningen i samma ålder redan tränat sedan unga år. Föreningslivet består i liten utsträckning av spontanaktiviteter. Dessutom är
intresset för att delta i en föreningsaktivitet stort i Sollentuna. Föreningarna hade redan fullt med medlemmar, vilket inte underlättar för nya deltagare att komma in i en verksamhet.
I samband med att projektet med IM avslutas kommer även begreppet #MeetSollentuna att sluta användas. Begreppet har i hög utsträckning kommit att förknippas med IM:s projekt. De övriga aktören från civilsamhället som under perioden har utökat sin verksamhet i samarbete med biblioteken i Sollentuna, anser inte att det är av vikt att denna verksamhet faller in under ett paraplybegrepp. De civila aktörerna som är involverade, exempelvis Röda korset, har bra kanaler att marknadsföra sina aktiviteter under eget namn som de föredrar att använda.
Huvudbibliotekets ordinarie verksamhet mot nyanlända och andra som behöver stöd för att komma in i det svenska samhället fortsätter som det gjort under hela perioden innan och under
#MeetSollentuna-projektet.
7 Personal
Nyckeltal
Utfall Helår 2015
Utfall Helår 2016
Utfall Helår 2017
Personalomsättning (%) 6 % 14 % 8,4 %
Kommentar
Den externa personalomsättningen har minskat markant jämfört med samma period föregående år. Då kultur- och fritidskontoret är en relativt liten organisatorisk enhet har varje enskild personalförändring stor påverkan på statistiken och gör att denna kan variera kraftigt mellan olika perioder utan att det nödvändigtvis betytt att personalomsättningen eller sjukfrånvaron upplevts som onormal inom organisationen.
Sjukfrånvaro i % 5,5 % 4,92 % 3,44 %
Kommentar
Sjukfrånvaron inom kultur- och fritidskontoret är lägre än för föregående period samt ligger markant under referensvärdet för kommunen som helhet.
Andel deltidsanställda. 22 % 19 % 18 %
Kommentar
Andelen deltidsanställda är marginellt lägre än 2016. Störst andel deltidsanställda finns inom bibliotek och kulturskola. Inom kulturskolan är det vanligt med deltidsanställningar då lärarna ofta har
sidouppdrag inom sin konstnärliga inriktning. På biblioteket har ett antal medarbetare under senaste året ansökt om att få arbeta deltid och fått detta beviljat.
8 Kvalitet
Nämnden ska minst en gång per år behandla en fördjupad kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter. Den ska alltid ingå som en del av verksamhetsberättelsen.
I kvalitetsredovisningen görs en samlad bedömning av hur väl nämnden lyckats uppnå de krav och förväntningar som ställs på verksamheten utifrån lagstiftning och regelverk. Den ska även tydliggöra de utvecklingsområden som nämnden identifierat. Redovisningen bygger på uppföljningar, utvärderingar och analyser som genomförts under året som gått.
Syftet med kvalitetsredovisningen är att synliggöra uppföljningen av hur relevanta intressenters krav, behov och förväntningar har tillgodosetts och hur det systematiska kvalitetsarbetet fortskridit. Den beskriver även vilken kvalitet nämndens verksamheter levererar och är ett underlag för vidare förbättringsåtgärder i kommande verksamhetsplan.
Kultur- och fritidskontoret ger en mer utförlig beskrivning om nämndens kvalitetsarbete i den kvalitetsrapport som följer som bilaga till verksamhetsberättelsen. Där finns även
kvalitetsrapporterna från de respektive verksamheterna: Kulturskolan, ungdomsverksamheten (Arena Satelliten), idrotten och Biblioteken i Sollentuna.
Brukar-/kundundersökningar
Genomförda brukar-/kundundersökningar
Brukarundersökning friidrottshallen 2017. En brukarundersökning har genomförts bland de föreningar som använder den nya friidrottshallen. Många föreningar är mycket nöjda med service och funktionalitet i den nya hallen. Personalen som bemannar hallen uppfattas som lyhörd och tillgänglig. Det finns vissa områden där åtgärder kan behöva sättas in såsom justeringar i träningstider för olika grupper, information om hallen och tillgänglighet för föräldrar som ska hämta sina barn. Även materialutbudet och driftsrutinerna bör ses över.
Som ett verktyg i det pågående kvalitetsarbetet i nämndens ungdomsverksamheter, använder sig Arena Satelliten och Northside av en mötesplatsenkät. Enkäten besvaras av besökarna på respektive mötesplats.
Under hösten genomfördes en enkät om Edsviks framtid. Resultaten från den
undersökningen ska användas i det inriktningsbeslut för Edsvik som det fattas beslut om under våren 2018.
Synpunkter och klagomål
Några större synpunkter och klagomål har inte inkommit under året.
Kultur- och fritidskontorets publika verksamheter för naturligt med sig synpunkter och klagomål. De behandlas löpande utifrån vikt och angelägenhet där vissa saker kan åtgärdas direkt, andra tar längre tid. De blir i sig en del av verksamheternas pågående kvalitetsarbete.
Klagomålen och synpunkterna är dock av mindre karaktär.
Rutinen vid inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål från allmänhet och föreningar är att registrator sparar in dem i ett samlingsärende i Public 360 och sedan vidarebefordrar det till berörda på kontoret.
Det som skulle kunna förbättras är att de som svarar även skickar svaret till KFN-mailen så att det kan registreras tillsammans med ursprungsfrågan.
Nyckeltal och jämförelser
SCBs medborgarundersökning 2016
Som en del i SCBs medborgarundersökning som genomfördes 2016 ingår idrott som område i NRI (Nöjd-region-index) och NMI (Nöjd-medborgar-index).
Inom ramen för NRI ställs frågor om hur kommunen är att leva och bo i. Här frågas om möjligheten att utöva fritidsintressen, till exempel sport och föreningsliv samt tillgången till idrottsevenemang. Resultaten inom båda dessa frågor har höjts sedan föregående
