Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-18
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 6/2016 Dnr 2016/0014 KS-2
Diariekod: 102
Komplettering av ekonomiavsnittet gymnasieskolan i verksamhetsplan 2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-01-07 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Efter en utredning genomförd av kommunledningskontoret kompletterar utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) sitt ekonomiavsnitt i verksamhetsplanen för gymnasiebudgeten 2016. Gymnasiebudgeten består av två delar. UAN beräknar behöva utöka budgetramen med 3 mnkr utöver kompensation för elevpengen (volym x programprissnitt). Med utökningen på 3 mnkr erhåller UAN en budget på 11 776 tkr. Antalet elever beräknas öka från och med 2016 vilket även har en viss påverkan på
kostnadsutvecklingen för de 11 776 tkr. UAN genomför därför ett antal åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.
De 3 mnkr kan finansieras genom en omfördelning av KS oförutsedda bundna där medel avsatts för Yrkesvux som ej beräknas behöva tas i
anspråk. Kompensation för elevpengen 2016 hanteras efter bokslut 2015 då utfallet för programprissnittet har fastställts.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner utbildning- och arbetsmarknadsnämndens redovisning och utökar
gymnasieutbildningens budgetram med 3 miljoner kronor för 2016.
Utökningen finansieras genom en omfördelning av
kommunstyrelsens oförutsedda bundna där medel avsatts för Yrkesvux som ej beräknas behöva tas i anspråk.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner utbildning- och arbetsmarknadsnämndens redovisning och utökar
gymnasieutbildningens budgetram med 3 miljoner kronor för 2016.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-18
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Utökningen finansieras genom en omfördelning av
kommunstyrelsens oförutsedda bundna där medel avsatts för Yrkesvux som ej beräknas behöva tas i anspråk.
Beslutsexpediering:
Akt
