Budget med verksamhetsplan 2016
Vänsterpartiets förslag till beslut
Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.
Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med det gemensamma förslaget från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan för
kommunstyrelsens exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan för socialnämnden, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Vänsterpartiet fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,45
kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.
14. Internräntan är oförändrad 2 % för 2016.
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 31 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller
checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.
18. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.
19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden far i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på
inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015
20. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.
Sammanfattning
Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.
Med "budget" avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål, samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer också regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om
kommunövergripande mått fattas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen godkände 2015-03-16 preliminär budget med verksamhetsplan. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna.
Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan med åtagande till de
kommunövergripande målen, handlingsplaner samt budget på nämndens rapporteringsnivå.
Kommunallagens regler om budget
Budget- och verksamhetsplan
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8:4)
Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av värdkommunen efter samråd med överiga samverkande kommuner (KL 8:4)
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomi under budgetåret. I planen ska skattesatsen och nämndernas anslag anges. För verksamheterna ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (KL 8:5)
Rullande treårsplan
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år (KL 8:5)
Budgetprocessen
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till budget före oktober månads utgång. Styrelsen bestämmer när de övriga nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen (KL 8:6 och 8:7)
Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast under november månads utgång. Under valår ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige (KL 8:8).
Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.
Finansbemyndigande till nämnderna
I samband med att budgeten antas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte annat följer av lag (KL 3:12)
Med stöd av bestämmelsen kan fullmäktige bevilja nämnderna ett ramanslag för en verksamhet eller för en nämnd.
För att det ska vara möjligt med finansbemyndiganden måste fullmäktige ta ställning till verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet samt till kostnader och intäkter i stort. Fullmäktige ska alltså göra de grundläggande politiska prioriteringarna.
Definition budget
Budget är i Sollentuna kommun definierat att vara ett sammanfattande begrepp för följande delar:
• Skattesats
• Budget
• Budgetuppdrag
Kommunövergripande mål
Treårig verksamhets- respektive investeringsplan Regler för nämndernas budget under verksamhetsåret.
Barkat Hussain,
kommunstyrelseledamot (V)
Bilagor:
1. Förslag till budget med verksamhetsplan 2016.
