Tjänsteutlåtande
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2016-09-19
Helene Bengtson Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0028 UAN-10 Diariekod: 103
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Delårsrapport 2016
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapporten 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Totalt sett förhåller sig det ekonomiska utfallet lite lågt jämfört mot budget per den sista augusti 2016. Utfallet per verksamet varierar dock i andel av årsbudget. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till variationer i både intäkter och kostnader över året. Nämnden prognosticerar ett sammantaget underskott på 6 700 tkr.
De ekonomiska avvikelserna inom nämnden som har störst effekt på det totala utfallet mot årsbudget hittas inom gymnasieutbildning (-8 700 tkr) samt vuxenutbildning (2 000 tkr)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har totalt sett 19 åtaganden och 15 av dessa bedöms redan vara uppfyllda. De resterande 4 åtagandena bedöms uppfyllas delvis. Brukarenkäter för vuxenutbildning och SFI visar att de Sollentunabor som tar del av de olika utbildningarna är nöjda med utförandet. Brukarunderssökning för årskurs 2 inom gymnasieskolan Rudbeck ger ett högt helhetsomdöme jämfört med länets snitt.
Bakgrund
Delårsrapporten består av sex delar: ekonomisk uppföljning (bokslut för perioden januari-augusti 2016 samt prognos för helåret 2016), målstyrning (status för åtaganden), analys sjukfrånvaro, status och prognos för nämndens uppdrag (från KF, KS och KSAU), redovisning av viktiga avvikelser i nämndens verksamhet samt viktiga nya data/resultat gällande
effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet (verksamheternas brukarenkäter).
Helene Bengtson Anna Eliasson
Förvaltningschef Controller
Godkänt dokument, 2016-09-20, Helene Bengtson
