l)Mark
Delårsrapport augusti 2017
Överförmyndarnämnden
Innehållsförteckning
1 Verksamhet ... 3
1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3
1.2 Viktiga och intressanta händelser ... 3
2 Måluppföljning ............. 4
2.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... .4
3 Följetal ...... 5
3.1 Antal aktiva akter ... 5
4 Uppföljning av internkontroll ... 6
5 Ekonomi ................. 7
5.1 Driftredovisning ... 7
1 Verksamhet
1.1 Uppföljning av uppdrag
..
i
högHuvudverksamhet / Uppdra~et uppfyllt Helt Delvis I iåg grad Inte alls
. . grc1d_
Överförmyndarverksamhet X
Överförmyndarverksamheten
Verksamheten är fortsatt påverkad av den ökade mängden ärenden av ensamkommande barn, samt den förhöjda komplexitet dessa ärenden medfört. Även om mängden ärenden på sikt beräknas minska genom att alltfler ensamkommande fyller 18 under det kommande året, så präglas verksamheten alltjämt av att annat fått stå tillbaka.
Överförmyndarverksamheten bedömer att dess uppdrag delvis kommer kunna uppfyllas under 2017. Detta beror på att verksamheten inte fullt ut kommer kunna garantera att praxis följs vad gäller tillsyn och handläggningstid.
Den sammantagna effekten av; kommunledningskontorets bistånd med punktvisa arbetskraftsförstärkningar under året, köp av konsulttjänster för hjälp med det löpande granskningsarbetet, samt visstidsanställandet av en överförmyndarsekreterare, är dock sådan att överförmyndarnämndens förmåga att uppnå sina mål framöver bedöms bättre än tidigare.
1.2 Viktiga och intressanta händelser
Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv
Sedan ett avgörande i Kammarrätten i Göteborgs dom av den 13 mars 2017 i mål nr 4234-16 har det fastslagits att överförmyndarnämnderna inte är berättigade till statlig ersättning enligt förordning 2002: 1118 för perioden efter det att Migrationsverket uppskrivit ålder genom ett beslut i asylärendet. Detta innebär att kommunerna kommer att få självfinansierade gode män som kvarstår i uppdraget även efter beslut från Migrationsverket, i väntan på avgörande i överklagandeprocessen.
Den 1 juli 2017 trädde nya ersättningsregler ikraft som innebär att rätten till ersättning upphör. Kommunen kan dock söka ersättning hos Migrationsverket gällande kostnader för god man till och med den 31 december 2017 under förutsättning att barnet har anvisats före den 1 juli 2017.
Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv
Överförmyndarverksamheten har två ordinarie 100 % tillvidareanstälningar som handläggare.
En av dessa tjänster är vakant till 50 %. Kommunledningskontoret har under året tllfört timmar samt inköp av konsulttjänster för att bistå i granskningen av årsräkningar. Under augusti har även en visstidstjänst, sex månader på 100 %, tillsatts.
2 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.
Symbolförklaring
• Mgl för indikator: uppngtt Mg( för indikator: delvis uppngtt
• Mgl för indikator: inte uppngtt - kan inte bedömas
Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:
2.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva
Kommungemensamma mål:
En god kommunal service
Nämndens mål:
Rättssäkra och effektiva processer -·
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos
Mål 2017 2017
Andel ansökningar/anmälningar om
godmanskap/förvaltarskap som utreds inom 3 56 47 58 >= 90
månader(%)
Andel ärenden för ensamkommande barn där
överförmyndaren förordnar god man inom 1 40 18 66 >= 80
månad(%) ~
Andel årsräkningar som är granskade före 1
66 66 70 >= 70
juli (%)
• •
Andel ansökningar/anmälningar om godmanskap/förvaltarskap som utreds inom 3 mfinader (%)
Under 2017 har det hitills kommit in 25 nya ärenden gällande godemanskap/förvaltarskap. Av dessa har 58 procent utretts inom tre månader. Följs denna årstrend når verksamheten inte upp till målet på 90 procent.
Andel ärenden för ensamkommande barn där överförmyndaren förordnar god man inom 1 mfinad (%)
Under 2017 har det hitills kommit in 12 nya ärenden gällande godemanskap för
ensamkommande barn. Av dessa har 66 procent utretts inom en månad. Följs denna årstrend når verksamheten inte upp till målet på 80 procent. På grund av den drastiska minsningen av antalet nya ärenden så är dock utfallet klart förbättrat.
3 Följetal
Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.
3.1 Antal aktiva akter
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2017
Antal aktiva akter (Totalt) 389 452 442
God manskap 208 200 208
Förvaltarskap 38 35 28
Ensamkommande barn 45 123 120
Förmyndare 36 41 43
Övriga akter 62 53 43
Antal aktiva akter (Totalt)
Prognoserna är baserade på historiska trender samt, ifråga om ensamkommande barn, ungefärliga beräkningar om antal myndigblivna barn under perioden.
405 200 30 90 40 45
4 Uppföljning av internkontroll
Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.
Årets internkontrollarbete
Internkontrollmomenten kommer att genomföras under hösten och presenteras i samband med årsredovisningen.
5 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret.
5.1 Driftredovisning Tabell driftredovisning Driftutfall och prognos
Utfall 2016 2016-08- 31
2017-08-
31 Prognos Budget Avvikelse
Totalt
Intäkter
Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad
Politisk verksamhet
Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad
Övrig politisk verksamhet
Intäkter
Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad
Analys av driftredovisning Periodutfall
2 814 -4 481 -1 202 -2 869
-244 -16 -260
2 814 -4 237 -1 186 -2 609
1 604 -2 621 -789 -1807
-164 -10 -174
1 604 -2 457 -779 -1 633
Analys av utfallet jämfört med föregäende är Nämnden har en nettoram på 2,6 mnkr.
2 028 -2 971 -788 -1 731
-182 -9 -191
2 028 -2 789 -779 -1 540
3 948 -5 409 -1 239 -2 700
-269 -5 -274
3 948. -5 140 -1 234 -2 426
4 048 -5 409 -1 239 -2 600
-269 -5 -274
4 048 -5 140 -1 234 -2 326
-100 0 0 -100
0 0 0
-100 0 0 -100
Under året har överförmyndarnämnden förbrukat 1,7 mnkr eller 67 procent. Under
motsvarande period 2016 hade nämnden förbrukat en något större andel av sin budget, 1,8 mnkr eller 70 procent.
Under perioden har nämnden erhållit 2,0 mnkr i ersättning från Migrationsverket. Utfallet motsvarar 50 procent i förhållande till budgeten. Avvikelsen förklaras av att antalet ensamkommande barn i kommunen har minskat och innebär en lägre kostnader för kommunen och därmed lägre ersättning från Migrationsverket. Ersättningen från Migrationsverket har ökat med 0,4 mnkr jämfört med samma period 2016.
Nämndens arvodeskostnader uppgick till cirka 3,0 mnkr och motsvarar 55 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med motsvarande period 2016 har arvodeskostnaderna ökat med cirka 0,4 mnkr. Ökningen förklaras främst av att arvodeskostnaden till god man för
ensamkommande barn har fördubblats.
De övriga kostnaderna har uppgått till cirka 0,8 mnkr och är i nivå med 2016s utfall.
Analys av utfallet
Överförmyndarnämnden
Budgetavvikelse +0 {budget 0,3 mnkr, utfall 0,3 mnkr) Utfall är i enlighet med budget.
Överförmyndarnämnden adm.
Budgetavvikelse -0,1 mnkr (budget 2,3 mnkr, utfall 0,8 mnkr)
Under 2017 har överförmyndarnämnden erhållit 2,0 mnkr i ersättning från Migrationsverket.
Arvodeskostnader för ställföreträde har uppgått till 2,8 mnkr och motsvarar 54 procent.
Jämfört med motsvarande period 2016 har arvodeskostnaderna ökat med 0,3 mnkr framförallt inom godmanskap för ensamkommande barn. De övriga kostnaderna följer budgeten och uppgår till 0,8 mnkr eller 63 procent.
Helf!irsprognos
Överförmyndarnämnden
Budgetavvikelse +0 (budget 0,3 mnkr, prognos 0,3 mnkr) Prognos i enlighet med budget.
Överförmyndarnämnden adm.
Budgetavvikelse -0,1 mnkr {budget 2,3 mnkr, prognos 2,4 mnkr)
Nämnden prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas utifrån kommunens redovisningsprinciper där ersättningen från Migrationsverket räknas av med 10 procent av försiktighetsskäl och motsvarar 0,1 mnkr.
