Fastigheter i Stockholm AB)
Övergripande kommentar
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
KF:s inrikningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
Prognos färg
Indikator Periodens
utfall
Prognos helår
Årsmål Aktivitet
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha
3 st 3 st 3 st Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018
Mängd insamlad matavfall
Prognos för helåret beräknas uppnå målet.
0 30 30 ton Erbjuda vissa utvalda kommunala verksamheter i
särskilda fastigheter möjlighet till insamling av matavfall
Matavfallsinsamling
Undersöka olika möjligheter till insamling av matavfall
Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering
Minskad energianvändning 1 % 2,5 % 2,5 % Driftoptimering
Energieffektiviseringsprojekt
Konverteringsprojekt Orhem 1:4
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår
Separera verksamhets- och fastighetsel
Genomföra nödvändiga ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd
Antal åtgärdade hissar 9 21 21
Uppfylls helt
Planerade ombyggnader 12
Minskad energianvändning inom Stimulans för Stockholm
Minskad energiförbrukning inom Stimulans för Stockholm (kWh/
kvm år)
44 121 145
Uppfylls helt
Andel dubbdäck
Inga dubbdäck.
0 % 0 %
Uppfylls helt
Andel elbilar
1 elbil.
6 %
Uppfylls helt
Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft
80 % Radonmätningar
Uppfylls helt
Andel m2 area som
energieffektiviserats vid större ombyggnad
2,99 % 3 %
Andel miljöbilar i stadens bilflotta
17
100 % 100 % 100 %
Uppfylls helt
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar
98,8 %.
96 %
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår
Uppfylls helt
Andel radoninventerade flerbostadshus
Radonmätningar pågår enligt mätplan.
85 %
Uppfylls helt
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår
Uppfylls helt
Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och
hälsofarliga ämnen inte ingår
Uppfylls helt
Antal miljöklassade byggnader
Rio 9 ska vid ombyggnation klassas enligt Miljöbyggnad.
Uppdrag utförs av Bengt Dahlgren.
1 St. Miljöbyggnad klassning
Miljöbyggnad status
Uppfylls helt
Elanvändning per kvadratmeter 28 kwh/kvm
Uppfylls helt
Energianvändning per m2 145 kwh/m2
Inventering av lokaler
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår Fortlöpande se över möjligheterna att skapa
studentlägenheter i vakanta äldreboenden
Uppfylls helt
Nettotillskott av studentbostäder Hyra ut lägenheter i tomställda fastigheter i avvaktan på annan planering
I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder
Utreda förutsättningar för att bygga om i befintliga fastigheter
Underlätta skapande av bostäder för personer med funktionsnedsättning
Samverka med stadsdelsförvaltningar, socialförvaltning m.fl.
1.5 Framkomligheten i regionen är hög 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet.
Se över möjligheten att skapa gemensamhetslokaler i samband med ombyggnader
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Ansvara för att tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning,
däribland LSS-boenden utifrån efterfrågan Uppfylls helt
Andel anmärkningar som ska åtgärdas enligt utfall 2.
75 % Tillgänglighetsanpassning av fastighet enligt tidigare genomförd inventering.
Uppfylls helt
Andel av de anmärkningar som ska åtgärdas inom utfall 1
100 % Tillgänglighetsanpassning av fastighet enligt tidigare genomför inventering.
Uppfylls helt
Antal fastigheter som ska tillgänglighetsklassificeras enligt framtaget system.
20 Skyltar tas fram som visar hur tillgänglig fastigheten enligt klassificeringssystemet.
Uppfylls helt
Antal möten med entreprenörer 2 Möten med entreprenörer med vilka vi tecknat
ramavtal
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår
Uppfylls helt
Micasa har tilldelats fyra markanvisningar
4 Nybyggnad av äldreboende, LSS-boende
Uppfylls helt
Rent och snyggt 67 Inrätta grovsoprum i fastigheter
Renare tvättstugor
Se över rutiner för tömning av källsorterat avfall och grovsopor samt vid behov ändra frekvens på tömning.
Uppföljning av markentreprenörer för att kvalitetssäkra att avtalen efterlevs samt för att utveckla bolagets beställarkompetens.
Inom ramen för Stimulans för Stockholm öka takten på upprustningen och underhåll
Antal åtgärdade lägenheter / vårdplatser
350 1 400 1 400
Prioritera brandpreventivt arbete
Uppfylls helt
Antal upprättade
brandskyddsdokumentationer
38 Upprätta en pärm för varje fastighet för dokumentationen efter godkänd brandskyddsdokumentation.
Utbildning i brandsäkerhet för bolagets hyresgäster i trygghetsboenden.
Tillhandahålla trygghetsboenden och ansvara för att det finns personal på boendena för receptions- och
förvaltningsfunktionerna Uppfylls
helt
Pågågende ombyggnader av lägenheter i tre
trygghetsboenden.
3
Besök hos Micasavärdar
Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm
Uppfylls helt
Trygghetsindex i % 77
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår
Uppfylls helt
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA
100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden
Bolagsspecifika inriktningar
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
Bidra till en mångfald och utveckling av boendeformer
Samverka med olika aktörer
Tillhandahålla och utveckla seniorboenden
Uppfylls helt
Pågående ombyggnader i fyra seniorboenden.
4
Underlätta för profilboenden att etablera sig i staden
Samverka med organisationer och stadens verksamheter
Uppfylls helt
Produktindex 83
Uppfylls helt
Serviceindex 77 Kännedomskopia till lokalintendenter och
verksamheten vid beställningar av arbeten som kommer att påverka dem.
Nya anslagstavlor/informationstavlor i fastigheter
Skriftligt informationsbrev/mail två ggr/år till våra boenden i senior- och trygghetsboenden
Utbildning i "Affärsmässig och informativ kommunikation"
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en
tryggare miljö i och omkring fastigheterna
Uppfylls helt
Antal fastigheter där belysning kommer att förbättras
14 Projekt för förbättrad belysning.
Uppfylls helt
Antal projekt/fastigheter där vi förbättrar lås/passersystem
7 Projekt/fastigheter där åtgärder genomförs för bättre lås/passersystem.
Uppfylls helt
Ombyggnation av två gårdar. 2 st Gårdsombyggnad av Prästgårdshagen 2 och
Malsätra 3.
Uppfylls helt
Projektering av två gårdsombyggnader
2 Projektering av gårdsombyggnad av Pilträdet 10 och Lektionen 6.
Uppfylls helt
Utvärdering av nyckelhantering och lås
100 % Utvärdering nyckelhantering och lås
Framtagning av nytt gestaltningsprogram för utomhusbelysning med inriktning på en trygg och säker ljusbild.
Genomförande av tre nya anläggningar där armaturer från gestaltningsprogrammet provas och utvärderas.
Inventering av hela Micasas trädbestånd och genomförande av akuta åtgärder.
Vidareutveckling av markritningar
Bistå nämnderna i arbetet med att utveckla vård- och omsorgsbostäder i Stockholm.
Delta i nätverk 4 ggr/år med stadens
bostadsbolag och externa fastighetsbolag och organisationer
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår Delta i den regionala och den samlade
planeringen för olika boenden inom Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s målgrupp
Aktiv fastighetsutveckling genom dialog med stadens verksamheter, olika föreningar, privata vårdgivare m.fl.
Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder
Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön.
Fotoutställning
Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet"
Genomföra renovering av fasader, fönster och omläggning av tak samt invändig upprustning som målning och byte av golvmattor i fastigheterna Stranninge 1, Smedby 38:1 och Dalen 20.
Genomföra takrenoveringar på Köpenhamn 1, Vallörten 17, Ånn 7, Prästgårdshagen 2 samt Skolörten där även invändiga åtgärder utförs.
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten
Uppfylls helt
Aktivt Medskapandeindex 80
Uppfylls helt
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid
100 %
Uppfylls helt
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi
6 st
Uppfylls helt
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare
73 %
Uppfylls helt
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.
77 %
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår
Sjukfrånvaro 3 % 3 % 3 %
Bolagsspecifika inriktningar
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 0 % 525 mnkr 525 mnkr
Godkänd resultatnivå
Uppfylls helt
Avkastning på justerat eget kapital
0
Uppfylls helt
Avkastning på totalt kapital 0
Resultat efter finansnetto(mnkr)
Återbetalning av fastighetsskatt 72 mnkr och ränta på det beloppet med 5 mnkr påverkar årsprognosen positivt.
44 -100 -192
Uppfylls helt
Rörelseresultat i % av omsättning 0
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta
produktionskostnader Uppfylls
helt
Andel administrations- och indirekta kostnader
10 %
Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar.
Inventering av lokaler
mål för verksamhetsområdet färg utfall helår
Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen
Uppfylls helt
Direktavkastning 1,5 %
Uppfylls helt
Driftkostnad/kvm 586
Uppfylls helt
Kvm/anställda 8 700
Uppfylls helt
Marknadsvärde/kvm 13 375
Uppfylls helt
Medelantal anställda 90 st
Uppfylls helt
Underhållskostnad/kvm 395
Bolagsspecifika inriktningar
