Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-19
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 60/2017 Dnr 2017/1857 BUN-2
Diariekod: 103
Delårsrapport Tertial 2 år 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-09-14 från barn- och utbildningskontoret.
Sammanfattning
I delårsrapporten för tertial 2 år 2017 prognostiserar barn- och
ungdomsnämnden ett överskott om 10,2 miljoner kronor i volymavvikelser.
De kommunala resultatenheterna visar ett utfall i balans mot budget.
Investeringsprognosen uppgår till 15 miljoner kronor. Avvikelsen om 7 miljoner kronor beror på ökade inköp av möbler och it utrustning. De ökade kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) finansieras inom skolornas budget. Utifrån det ökade investeringsbehovet föreslås att barn- och
ungdomsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad ram med 7 miljoner kronor till totalt 15 miljoner kronor för investeringar.
Av femton åtaganden redovisas hel måluppfyllelse för totalt elva åtaganden.
Åtagandet om trygghet i skolan uppnås ej eftersom andelen elever som känner sig trygga har minskat jämfört med föregående mätning. Totalt upplever 96 procent av eleverna att de trivs i Sollentunas skolor.
Åtagandet om att barn och elevers inflytande i beslut som berör den ska öka har inte uppfyllts. Målvärdet var 68 procent medan resultatet blev 61,2 procent. Totalt tar anser 88 procent av eleverna att de tar ansvar för sitt skolarbete.
Åtagandet om att alla elevers och skolors resultat ska förbättras uppnås delvis. För meritvärden är samtliga målsättningar för de olika årskurserna uppnådda. Däremot uppnåddes inte målsättningen för andel elever som når minst betyg E i alla ämnen. Resultaten är dock preliminära och slutliga resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.
För åtagandet om att barnen i förskolan ska möta en verksamhet med hög pedagogis kvalitet görs bedömningen att det uppnås delvis. Detta eftersom att en första lägesrapport indikerar att de flesta kommunala förskolor gör bedömningen att de endast når åtagandet delvis samt två förskolor som gör bedömningen att de inte når åtagandet alls.
Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-19
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsrapporten för andra tertialet år 2017 i enlighet med bilaga 1.
2. Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad budget för investeringar på 7,0 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1.
Beslutsexpediering:
Akt
