Årsredovisning tekniska nämnden 2014

(1)

Årsredovisning tekniska nämnden 2014

Måluppfyllelse och verksamhet

Åtaganden och nyckeltal

Tekniska nämnden hade nedanstående åtaganden under 2014, varav de första två är gemensamma tillsammans med Miljöskyddsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska nämnden åtar sig att

Tekniska förvaltningen åtar sig att

Detta har gjorts

… stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats.

Utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framför allt följande områden:

- Karriärsmöjligheter - Employer branding - Kompetensutveckling - praktikanter

• Förvaltningen har haft ett antal praktikanter under varierande perioder, med gott resultat såväl för

förvaltningen som för praktikanterna

• Den för

Samhällsbyggnadsko ntoret och Tekniska förvaltningen gemensamma ledningsgruppen har under året genomfört ett arbete kring strategisk

kompetensförsörjning

• De tre

förvaltningarna på Svegatan har under året haft en

Pågående

(2)

representant projektet Employer Branding och värdgrundsövningar har genomförts på samtliga avdelningar i anslutning till detta projekt.

• Tekniska

förvaltningen har arbetet med GR:s verksameht för ambassadörer riktade till

högskolorna. För vår del har i samarbete etablerats med byggprogrammet vid Borås högskola.

• Tid avsätts regelbundet till kompetensutveckling

… öka

medborgarnas och

företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos

förvaltningarna på Sveagatan.

Systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation

• Förvaltningen arbetar systematiskt med förbättringsarbete och genomför årligen enkäter för att mäta bl.a. kundnöjdheten.

Enkäterna visar att kunderna under 2014 blivit mer nöjda med vår verksamhet.

• Kurser i bemötande har tidigare

genomförts 2012 o 2013 och planeras nu genomföras under

Pågående

(3)

2015.

Genomföra fysiska åtgärder för att

säkerställa väsentliga samhällsfunktio ner vid ökade vattenflöden, som en följd av pågående klimatförändring ar

Under strategiperioden färdigställa samtliga åtgärder mot

översvämning och höga flöden enligt framtagen åtgärdsplan

• Utrustning för att kunna valla in delar av Lillån i

stadskärnan vid höga vattenflöden har köpts in.

• Detaljplanering har gjorts för vilka

åtgärder som kan/bör vidtas på ARV

Nolhaga och brunnar längs Säveån, bland annat har

kontinuerlig nivåmätning installerats för att kunna varna för höga vattenstånd i Säveån och Mjörn.

Tillräckliga nivåskillnader, säkerställning av pumpstationer samt komplettering med reservkraft har också skett.

Pågående

Öka den upplevda

tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker

Årligen genomföra gallring och översyn av växtlighet utmed gc- vägarna

• Röjningen av buskage vid gång och cykeltunnlar har fortsatt. Vitt

klotterskydd har applicerats i tunnlar för att göra dem ljusare. Vi har också kompletterat

belysning och röjning utefter stråk.

Pågående

(4)

och jämställt ljus”

inventera och åtgärda bristande belysning längs gc-vägar och utföra trygghetshöjande ljussättning av en gc- vägport per år

Samverka med BRÅ, Folkhälsorådet och andra för en ökad trygghet

• 2 tunnlar, Östlyckan och Brogården ljussattes redan 2013 med avseende på "

Tryggt och jämställt ljus". Under 2014 fanns planer på att genomföra 2 ytterligare tunnlar, Plantaget och Södra Ringgatan, men de blev i stället tillfälligt ljudsatta under

"Lights in Alingsas".

• Tidigare kallade polis och BRÅ

trafikingenjörerna till årliga möten där trygghet och preventiva insatser mot brott togs upp.

Dessa möten har av någon anledning upphört, vilket är olyckligt för samordningen av sådana aktiviteter. Effektivisera

planerings- och uppföljningsarbe tet samt

effektivisera den interna

samordningen

Fortsätta arbetet med gemensamma

processer inom administration och ekonomi på Sveagatan

• Delvis nytt arbetssätt att arbeta med planerings- och uppföljningsarbete har implementerats.

Ytterligare utveckling av detta behövs dock.

• Utbildning av arbetsledare i ekonomi o

ekonomiuppföljning har genomförts.

Pågående

(5)

• Ett samarbete med upphandlingsenheten har startats för att utbilda vår personal i bl.a. e-avrop.

• En gemensam funktion med SBK för att säkerställa

upphandling och genomförande av entreprenader är under uppbyggnad.

Förstärka samordningen och

effektiviseringen av planering och skyltning för parkering i Alingsås stadskärna

I samverkan med kommunledningen och samhällsbyggnadsnäm nden arbeta för en god samordning samt se över skyltningen till stadens parkeringar

• I samarbete med Estrad och Alingsås turistbyrå har kompletterande skyltar till

parkeringshus, övriga p-anläggningar och turistbyrån satts upp vid alla infarter.

Klart

Förbättra

möjligheterna att använda cykel som

transportmedel mellan viktiga målpunkter i kommunen

Delta i

utvecklingsarbetet inom kommunens

cykelstrategigrupp

• Förvaltningen har under 2014 byggt eller bidragit till byggnation av ytterligare ca 6 km gång och cykelväg.

Vi har också förbättrat och trafiksäkrat ett antal korsningspunkter mellan cykel och biltrafik.

Pågående

(6)

Bidrag till samhällsutveckling

Samtliga insatser som tekniska nämnden genomför ger en fysiska förutsättningar för att utveckla lokalsamhället. Särskilt genomför nämnden löpande insatser för att främja möjligheten till promenader, löpning och cykling, med särskilt perspektiv på tillgänglighet för alla. Nya cykelparkeringar byggs och fasta sittplatser och gator anpassas för att bättre underlätta för personer med funktionshinder.

Vid skapandet av den nya lekplatsen i Nolhaga park har tillgänglighetsperspektivet varit i fokus. Lekplatsen är nu anpassad så att alla med barn, med eller utan funktionshinder, kan leka tillsammans.

Den nya bron över Gerdskens södra del är också ett led i en bättre

tillgänglighetsanpassning. Tillgänglighetsperspektivet har också funnits med i underlaget till parkupphandlingarna.

Inom avfallsområdet är Alingsås i toppen av Sveriges bästa återvinningskommuner, bland annat genom satsningen på Fastighetsnära insamling av tidnings- och förpackningsavfall.

Avfallsavdelningen arbetar också med att ruttoptimera hämtningen av avfall.

Fordonshanteringen strävar ständigt mot att öka antalet miljöbilar, bla. har Tekniska nämnden under 2014 beslutat att hyra en elbil till förvaltningarna på Sveagatan.

(7)

Prioriterade verksamhetsområden

Gata och park

I samband med utbyggnaden av Stadsskogen har stora skötselytor tillkommit. Då förvaltningen inte haft resurser att utföra önskvärda insatser, skjuts dessa istället på framtiden, vilket leder till att det kommer att krävas mer omfattande och resurskrävande insatser i framtiden.

Gatuavdelningen har liksom tidigare år varit särskilt fokuserade på tillgänglighetsfrågor, utbyggnad av gång och cykelvägar och säkra skolvägar. Avdelningen har också

genomfört den av Tekniska nämnden antagna Hastighetsplanen, vilket inneburit

omskyltning och uppdatering av lokala trafikföreskrifter. Då avdelningen haft vakanser på trafikingenjörssidan har deltagande i arbetet med nya detaljplaner minskat. Även

utredningsarbetet gällande utbyggnad av E20 har påverkats negativt.

Parkupphandlingen har tagit mycket resurser i anspråk och arbetsmiljön för berörda medarbetare ha påverkats negativt. Förvaltningen har försökt att möta ökad oro med tydlit, tidig och korrekt information och kommunikation.

Avfall

Avfallsavdelningens kundenkät visar att kundnöjdheten ökar och avdelningen har hela 90% nöjda kunder under 2014. FNI-systemet och positiv uppmärksamhet gällande Samlaren (insamlingssystem för hushållens farliga avfall) och nominering till ”Bästa återvinningskommun” har också bidragit till en positiv bild av verksamheten. Då återvinningsgraden ökar bidrar vi till att skapa goda livsmiljöer och effektivt resursutnyttjande.

Lakvattendammen på Bälinge har totalrenoverats, detta var inte planerat till 2014 men var nödvändigt då såväl bräddning som läckage av lakvatten förekom, vilket upptäcktes under det myckna regnandet under slutet av sommaren.

VA

För VA-avdelningen har fokus varit vatten och avlopp i kommunens omvandlingsområden, införande av kväverening vid avloppsreningsverket i Nolhaga och ny UV-anläggning vid Hjälmareds vattenverk. Genomförda insatser bidrar samtliga till bättre kvalitet och

säkerhet för våra invånare. Vissa arbeten har försenats på grund av att genomförandet av att några detaljplaner liksom prövningstiden för tillstånd enligt miljöbalken dragit ut på tiden.

Avdelningen har en fortsatt mycket hög kundnöjdhet.

(8)

Under 2015 studerar VA-avdelningen möjligheten att införa balansräkningsenhet för sin verksamhet.

Viktiga händelser under året

En mycket uppmärksammad och uppskattad insats har varit ombyggnaden och

utökningen av lekplatsen i Nolhaga park. Arbetet var klart i slutet av april med invigning den 17 maj.

De stora nederbördsmängderna under augusti medförde en betydligt ökad arbetsbörda hos flera av tekniska nämndens avdelningar.

Samtliga avdelningar har haft en mycket hög arbetsbelastning delvis beroende på att rekrytering inte kunnat ske i avvaktan på genomförandet av driftentreprenaden för parkverksamheten. Även omfattande VA- och markentreprenader har inneburit en ökad arbetsbelastning för medarbetarna.

Internkontrollplan

Internkontrollplanen har följts upp enligt plan, där brister har identifierats, analyserats och åtgärdats.

(9)

Riktade uppdrag till nämnden

Tekniska nämnden har inte tilldelats några riktade uppdrag.

Redovisning av uppdragsföretag

Tekniska förvaltningen har anlitat Peab och Mikael Björk Service för utförande av skötselentreprenader i södra respektive norra kommundelarna.

Inom avfallssektorn genomförs insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall av Stena Miljö.

(10)

Ekonomi

Allmänt resonemang kring investeringar

Alingsås kommun har ett investeringsutgiftstak årligen på 100 mnkr, de kommunala bolagen borträknade. Av dessa 100 mnkr har de tre tekniska ansvarsenheterna i dagsläget 75 mnkr där merparten skall användas till re- och anpassningsinvesteringar, bokstäverna R och A i den av kommunen antagna EIRA-modellen.

Historiskt sett har de tekniska ansvarsenheterna inte investerat mer än 75 mnkr årligen.

Sedan taket på 100 mnkr infördes har de tekniska ansvarsenheterna och

exploateringsverksamheten (förädling av tomtmark) anpassat sin ekonomiska redovisning till gällande lagstiftning och rekommendationer. Detta har bland annat fått till följd att:

• VA-nätets underhållskostnader redovisas som investeringar

• Periodiskt asfaltsunderhåll redovisas som investeringar

• Utbyggnad av kommunala anläggningar inom ett exploateringsområde redovisas som investeringar

100-miljonerstaket tar inte hänsyn till om investeringsutgifterna har alternativ finansiering som tex gatukostnadsersättning eller anslutningsavgifter (VA) som betalas till kommunen i anslutning till investeringsutgiften.

Nya rekommendationer för redovisning av investeringar kan medföra utmaningar under en övergångsperiod då framförallt VA-taxor skall anpassas till lägre driftkostnader (som en följd av lägre underhållskostnader men istället högre investeringsutgifter). Samtidigt kommer exploateringsverksamheten att visa större överskott eftersom nya kommunala anläggningar redovisas som investeringsutgifter istället för kostnader (dvs.

direktavskrivning).

Utöver detta pågår ett antal projekt av expansionskaraktär som under flera år framöver kommer att tynga investeringsbudgeten. Det gäller utbyggnad av VA-anläggningar i omvandlingsområden samt exploateringsområden som Stadsskogen. Även införandet av FNI (fastighetsnära insamling av avfall i flera fraktioner) tar en stor del av utrymmet för expansionsinvesteringar.

Sammantaget innebär detta att det kommunala investeringstaket på 75 mnkr för tekniska förvaltningens ansvarsområden, som även innefattar kommunala anläggningar i

exploateringsområden, är en trång sektor som innebär en påtaglig risk att de kommunala utbyggnadsmålen inte nås.

Dessutom finns det en snabbt växande utmaning med att kommunala anläggningar som tillförs gata/park/natur från exploateringsområden inte medför ökade kommunbidrag för kapitalkostnader samt för drift och underhåll, i tillräckligt stor omfattning. En fullt möjlig finansiering av kapitalkostnader (och således lösning på en stor del av

finansieringsproblemet) på gata/park/natur är att föra om en del av intäkterna från

(11)

tomtförsäljningen som gatukostnadsersättning och föra över dessa till tekniska nämnden.

Intäkten fördelas/periodiseras över tid på samma sätt som investeringarnas kapitalkostnader och tar på så sätt ut varandra.

Det finns en ramnivåökning på 1 500 tkr från 2014 (som räknas upp med ca 3% årligen) som kompensation av kostnader för tillkommande expansionsinvesteringar men som inte täcker den tänkta årliga investeringstaktens (15 mnkr) kapitaltjänstkostnader. Anledningen är att kapitalkostnaderna (samt övriga driftkostnader) för en årlig investeringsvolym på 15 mnkr stadigt kommer att öka under en lång period för att sedan plana ut. I nedanstående diagram illustreras avskrivningskostnadernas utveckling under en 40-årsperiod. Först efter 35 år planar kostnadsnivån i det här scenariot som inte inkluderar tillkommande kostnader för internräntor och kostnader för drift och underhåll.

Att en årlig investeringstakt av re- & anpassningsinvesteringar på ca 20 mnkr inte urholkar ekonomin på gata/park/natur beror på att äldre investeringar kontinuerligt blir

färdigavskrivna samtidigt som räntekostnaden för samtliga aktiverade investeringar sjunker under avskrivningstiden. Dessa investeringar har alltså redan planat ut.

I samband med bokslutet 2014, och som en följd av en revision av exploateringsprojektet Stadsskogen utförd av Ernst & Young, kommer anläggningstillgångar på knappt 40 mnkr tillföras gata/park/natur utan att ingå i flerårsstrategin antagen av fullmäktige. Motsvarande medel för kapitalkostnader på ca 2 mnkr behöver därför tillföras tekniska nämnden för att inte påverka resultatet negativt under 2015. Eftersom anläggningarna brukats i flertalet år

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054

Avskrivningskostnad

^(tkr)

vid en årlig investeringsvolym på 15 mnkr

Avskrivningskostnad (tkr)

(12)

införlivats i verksamheten. I praktiken är detta ett effektiviseringskrav som nu leder till försämrad kvalitet hos befintliga skötselytor.

För att kunna hantera expansionsinvesteringar i samband med exploateringsprojekt krävs att berörda nämnder förankrar och planerar strategiskt för kommunens utbyggnad

tillsammans. En finansieringsmodell för att tillskjuta medel till tekniska nämnden måste även tas fram.

Ekonomi Teknisk förvaltning (gata/park/natur)

Drift

Belopp i tkr Budget 2014 Årsbokslut 2014

Avvikelse årsbokslut/budget

2014

Årsbokslut 2013

Verksamhetens intäkter 12 300 13 188 888 18 163

Personalkostnader -22 900 -23 300 -400 -23 438

Lokalhyror -1 951 -1 661 290 -1 810

Köp av tjänster -4 229 -5 991 -1 762 -7 385

Gemensamma kostnader -4 373 -4 259 114 -3 823

Övriga kostnader -14 252 -13 854 398 -17 751

Verksamhetens kostnader -47 705 -49 065 -1 360 -54 207

Avskrivningar -15 394 -13 246 2 148 -15 647

Verksamhetens

nettokostnader -50 799 -49 123 1 676 -51 691

Kommunbidrag 56 491 56 491 0 57 207

Finansnetto -5 692 -5 982 -290 -6 737

Årets resultat 0 1 385 1 385 -1 221

Bryggaren Kämpen p-hus*

Avskrivningar 0 -4680 -4 680

Räntor 0 -430 -430

Justerat resultat 0 -3 725 -3 725

* Ej bes lutat av näm nd. Vid utgift jus terades inte ram .

(13)

Årsresultatet för verksamheterna är -3 725 tkr. Korta kommentarer till verksamheternas resultat samt de största avvikelserna följer här:

Gata

För gatuverksamheterna redovisas ett underskott på ca 2,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än vad som prognosticerades i delårsbokslutet.

Nästan uteslutande beror underskottet på ökade kapitalkostnader som inte kompenserats med ökade kommunbidrag.

Parkeringshuset Bryggaren belastar driften under 2014 med 5 mnkr i form av

kapitalkostnader. Investeringen på drygt 22 mnkr belastades verksamhetens redovisning utan kompensation för kapitalkostnader. Eftersom avskrivningstiden för denna specifika investering endast är fem år är effekterna på resultatet stora. Det som gör att den totala avvikelsen blir mindre är att övriga kapitalkostnaderna sjunkit med 2 mnkr jämfört med tidigare år. Anledningen är främst en lägre takt av färdigställda investeringar de senaste åren.

(14)

Park & Natur

Totalt påverkar park- och naturavdelningen resultatet negativt med ca 1,6 mnkr.

Differensen mot budget beror på externa kostnader i samband med upphandling av parkdriften. Främst är det GIS-insatser som det funnits ett behov av att genomföra, men där medel saknats. Inför upphandlingen var det nödvändigt att genomföra denna

uppgradering som uppgår till ca 0,7 mnkr under 2014. Utöver det har själva

upphandlingen kostat ca 0,3 mnkr. Resterande underskott beror på personalkostnader som inte kunnat föras på planerade projekt.

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207

Belopp i tkr

Budget 2014

2014

Expansionsinvesteringar 3 060 12 590 -9 530 21 794

0 0

Imageinvesteringar 0 0 0 0

0 0

Reinvesteringar 11 400 10 589 811 7 870

0 0

Anpassningsinvesteringar 5 500 4 486 1 014 3 955

0

Summa investeringar 19 960 27 665 -7 705 33 619

Avvikelserna jämfört med budget beror till största delen på tillkommande

expansionsinvesteringar från exploateringsprojekt Stadsskogen samt projekt vars ansvar tidigare låg hos kommunstyrelsen. De senare lämnades över till tekniska förvaltningen i början på september 2014. Den utökade budget på 15 mnkr har i det här bokslutet proportionerligt lagts ut på de tre ansvarsområdena på tekniska förvaltningen utifrån tidigare beslutad ram (jämför med delårsbokslutet).

Detta bidrar till stora avvikelser vid budget- och utfallsjämförelser för den

skattefinansierade verksamheten då huvudsaken av investeringarna tillhör gata/park.

Det relativt stora utfallet 2013 beror på att del av investering i parkeringshuset Bryggaren belastade 2013.

(15)

Från och med 2015 inför förvaltningarna på Sveagatan komponentredovisning samt komponentavskrivning för alla investeringsprojekt.

Ekonomi Avfall

Drift

Belopp i tkr Budget 2014

2014

Verksamhetens intäkter 36 136 37 025 889 36 460

Personalkostnader -11 169 -12 653 -1 484 -10 538

Lokalhyror -2 -2

Köp av tjänster -12 321 -11 727 594 -10 746

Gemensamma kostnader* -1 830 -1 416 414 -1 808

Övriga kostnader -6 236 -7 517 -1 281 -8 007

Verksamhetens kostnader -31 556 -33 315 -1 759 -31 099

Avskrivningar -5 262 -4 934 328 -4 004

Verksamhetens

nettokostnader -682 -1 224 -542 1 358

Kommunbidrag 0 0

Finansnetto -923 -542 381 -382

Årets resultat -1 605 -1 766 -162 976

*Gemensamma kostnader på Sveagatan, ekonomi, administration, lokaler, datorer mm

Avfallsavdelningen har ett eget kapital vid 2014 års ingång på närmare 10,5 mnkr.

Avsikten är att detta skall användas de närmsta åren.

2014 års resultat var 162 tkr sämre än budget, vilket förklaras nedan.

Under 2014 gick avfallsavdelningen tillsammans med ekonomienheten igenom hur redovisningen av projektet, som syftar till att införa fastighetsnära insamling av fler avfallsfraktioner (FNI), har genomförts under de 2 inledande åren. Detta fick till följd att nästan 1,5 mnkr flyttades från investeringsredovisningen (redovisade 2012-2013) men detta påverkar inte årets resultat utan reducerar istället det ingående egna kapitalet 2014.

Det som däremot påverkar 2014 års resultat negativt var att det vid budgetering av 2014 inte planerades för att vissa projektutgifter skulle belasta resultatet utan

budgeterades istället som investeringsutgifter. Detta har försämrat årets resultat med ungefär 300 tkr vid jämförelse med budget.

(16)

En stor negativ post är personalkostnaderna som är ungefär 1,5 mnkr högre än budgeterat. Även jämfört med 2013 är kostnadsökningen stor. Detta beror främst på införandet av FNI som medfört högre personalkostnader än budgeterat bl.a. för att klara montering av nya tömningskärl. Projektet är svårbudgeterat under

införandefasen, då erfarenhet saknats av uppgiften vid införandet.

Även förändring av slamhanteringen har inneburit högre personalkostnader som delvis har kompenserats av högre intäkter.

För övrigt skall nämnas att ökade lakvattenmängder påverkat resultatet negativt jämfört med budget (och 2013 års kostnad), med ca 250 tkr. Även en

engångskostnad för att avsluta ett avtal med ett uppdragsföretag (slamhantering) belastar årsresultatet negativt med ca 350 tkr.

Det som påverkar resultatet positivt är lägre kapitalkostnader som en följd av viss tidsförskjutning av FNI-projektet.

Investeringar

Belopp i tkr

Budget 2014

2014

Expansionsinvesteringar 13 948 12 807 1 141 13 410

0 0

Imageinvesteringar 0

0 0

Anpassningsinvesteringar 3 040 2 605 435 4 009

0

Summa investeringar 20 138 17 519 2 619 18 112

I ett investeringsperspektiv är avvikelserna relativt små. Investeringsbudgeten är dessutom proportionerligt utökad efter att tekniska nämnden tog över ansvaret för

kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för expansionsinvesteringar. Detta skedde i september månad.

(17)

Prognosen som lades i samband med delårsbokslutet var 16,8 mnkr. Största anledningen till den ökade investeringsvolymen i årsbokslutet är tidigarelagd reinvestering av

Bälingedeponins lakvattendamm, som blev nödvändig efter de stora regnmängderna under augusti månad.

Från och med 2015 inför förvaltningarna på Sveagatan komponentredovisning samt komponentavskrivning för alla investeringsprojekt.

(18)

Ekonomi VA

Drift

Belopp i tkr Budget 2014

2014

Verksamhetens intäkter 52 154 54 472 2 318 50 707

Personalkostnader -12 765 -12 437 328 -12 729

Lokalhyror -384 -291 93 -281

Köp av tjänster* -15 282 -6 330 8 952 -6 651

Övriga kostnader* -12 944 -20 533 -7 589 -19 534

Gemensamma kostnader

inkl nämnd -2 159 -1 850 309 -2 200

Verksamhetens kostnader -43 534 -41 441 2 093 -41 395

Avskrivningar -6 930 -7 109 -179 -5 290

Verksamhetens

nettokostnader 1 690 5 922 4 232 4 022

Kommunbidrag 370 370 0 0

Finansnetto -4 280 -3 281 999 -2 744

Årets resultat -2 220 3 011 5 231 1 278

* Kontogrupperna Köp av tjänster och mvriga kostnader kommenteras sammantaget

Årets resultat

Årets resultat för VA-verksamheten uppgår till ca 3,0 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse gentemot årets budget på 5,2 mnkr. För 2014 budgeterades ett underskott på drygt 2,0 mnkr som ett steg i riktning mot att reducera det egna kapitalet om 7,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till detta överskott är att intäkterna från VA- avgifter genererade av hushållsabonnenterna har ökat med nästan 2,0 mnkr. Detta beror i sin tur på ökad vattenförbrukning under året, som inte förutsågs vid

budgeteringen. En ytterligare väsentlig avvikelse gentemot budget härrör sig till lägre internräntekostnader för investeringar än budgeterat till följd av felkalkylering av internräntesatsen.

(19)

Större avvikelser mot budget

Utöver ökade intäkter samt felkalkylerad internränta enligt ovan har följande avvikelser konstaterats:

• Lägre personalkostnader beroende på en vakant tjänst på Reningsverket Nolhaga som nu har tillsatts

• Lägre kostnad än budgeterat för omläggning av VA-ledningar inom ramen för särskilt underhåll till följd av anpassning till gällande regelverk där utbyte av ledningar inte får kostnadsföras på driften utan hanteras som investering

• Elkostnaderna på både vatten- och reningsverken samt pumpstationerna har varit lägre än budgeterat

• Utfallet på de gemensamma kostnaderna för bland annat stödfunktioner och nämndadministration uppvisar ett överskott gentemot budget

Avvikelser mot prognos 2

Intäkter från VA-avgifter genererade av hushållsabonnenterna blev högre under det tredje och fjärde kvartalet än prognosticerat.

Personalkostnaderna genererade ett överskott jämfört med prognos 2 till följd av att en vakant tjänst på Reningsverket Nolhaga endast delvis har tillsatts.

Kostnaderna för särskilt underhåll avseende omläggning av VA-ledningar har blivit lägre än prognosticerat till följd av att en anpassning till gällande regelverk har skett, vilket inneburit att en större andel av kostnaderna tagits upp som investering jämfört med tidigare.

Vatten- och avloppsreningsverken i Alingsås har haft en lägre elkostnad än

prognosticerat. Detta gäller även elkostnaden på pumpstationerna. Dessa kostnader är svåra att förutse pga osäkerhet vad gäller nederbördsmängder samt elpriset.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Intäkterna har ökat med knappt 3,8 mnkr jämfört med år 2013. Detta förklaras till en del av genomförd taxehöjning med 3 %. Resterande intäktsökning beror på en ökad vattenförbrukning hos hushållsabonnenterna

Personalkostnaderna ligger drygt 0,6 mnkr lägre än år 2013. Detta förklaras huvudsakligen av att lönekostnader för en heltidstjänst som mättekniker (GIS)

redovisades på VA-avdelningen under 2013. Fr. o m 2014 sker istället en fördelning av dessa personalkostnader från GIS-enheten till VA utifrån timdebitering av faktisk arbetad tid.

Kapitalkostnaderna har varit högre 2014 jämfört med föregående år eftersom flera stora anläggningar, exempelvis UV-filter och kvävereningsanläggning, har tagits i drift under året.

(20)

År 2014 har ansvarsenheten erhållit kommunbidrag för utbyggnad av kommunalt VA inom kommunens prioriterade omvandlingsområden. Motsvarande bidrag utbetalades inte under föregående år.

Investeringar

Belopp i tkr

Budget 2014

2014

Expansionsinvesteringar 22 544 20 812 1 732 18 492

0 0

Imageinvesteringar 0 0 0 0

0 0

Anpassningsinvesteringar 3 704 1 909 1 795 22 285

0

Summa investeringar 34 898 30 749 4 149 46 172

Större avvikelser mot budget

E: Överskottet mot budget avseende expansionsinvesteringar uppstår i två

investeringsprojekt. Projektet med huvudledning mellan Ingared och Norsesund blev försenat mot upprättad tidsplan, men arbetet kommer att slutföras i februari 2015.

Dessutom har arbetet med ledningar över till Simmenäs senarelagts, vilket medfört försenad byggstart för utbyggnaden i området.

R: Utfallet avseende reinvesteringar har varit lägre än budget med drygt 0,6 mnkr. Detta beror på en senareläggning av ombyggnaden av rötkammaren vid avloppsreningsverket Nolhaga. Utredningen har gett upphov till nya idéer, vilka kommer att prövas under 2015.

Vidare har ombyggnaden av personalutrymmen vid Nolhaga reningsverk försenats något.

A: Investeringsprojekten avseende datorisering och klimatförebyggande åtgärder på Reningsverket Nolhaga blev försenade pga hög arbetsbelastning samt pga behov av ytterligare utredningar.

(21)

Personalredovisning

Personalsammansättning och löner

Antal anställningar¹ i november 2014

Tillsvidare

Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsg

AID-struktur 85 85 83,8 49,6 99%

Administration 13 13 13,0 54,8 100%

Teknikarbete 72 72 70,8 48,7 98%

Medianlön

10:e percentil 2014

Medianlön 2014

90:e percentil 2014

Medianlön 2013

Kvinnor 22 950 26 100 40 950 29 080

Män 23 540 26 275 35 975 25 750

Några påtagliga osakliga löneskillnader på grund av kön eller annat har inte noterats på förvaltningen.

1 Redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt

(22)

Arbetsmiljö

2014 2013

Arbetsskador 7 9

Tillbud* 3 4

* Registrerade i kommunens it-baserade rapporteringssystem LISA.

Arbetsskador, totalt 7 varav 3 var skador som ledde till frånvaro. Två av arbetsskadorna är klassade som allvarlig händelse, båda inträffade på Gatuavdelningens utförarenhet.

Avfallsavdelningen testar backvarnare på en av avfallsbilarna, som ytterligare komplement till annan varningsutrustning.

Vi har dock väldigt låga olyckstal med tanke på de många gånger riskfyllda arbetssituationer som vår personal har.

Sjukfrånvaro²

2014 2013 2012

Totalt 4,71 % 5,28 % 5,49 %

Åldersintervall

<=29 2,25 % 3,07 % 1,96 %

30-49 4,43 % 6,51 % 7,36 %

>=50 5,15 % 4,81 % 4,72 %

Sjukfrånvaron totalt har minskat jämfört med 2013, och mest har den minskat i gruppen 30-49 år. Medarbetare över 50 år har dock ökat sin sjukfrånvaro något. Den trenden som syntes 2013, där gruppen <=29 hade ökat sjukfrånvaro har förvaltningen dock lyckats bryta.

Männens sjukfrånvaro under 2014 är 4,81 %, och kvinnornas är 4,11 %.

2Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

(23)

Personal och kompetensförsörjning

En gemensam kompetensförsörjningsplan har gjorts för Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret. I denna plan konstateras bland annat att organsationen behöver förstärka bemanningen med avseende på uppföljning, kontroll och upphandling.

Vidare behöver förvaltningen troligen rekrytera i förtid vid vissa pensionsövergångar, för att bl.a. säkra kunskapsöverföring.

Sammanfattande analys för året

Året har präglats av utökade arbetsinsatser för hela förvaltningen med i bästa fall bibehållen personal. I avvaktan på personaleffekten av parkdrift i entreprenadform har förvaltningen medvetet varit återhållsam med rekrytering av yrkesarbetare, vilket lett till att vi haft för låg bemanning inom driften. Således har arbetsbelastningen för många

medarbetare blivit stor. Under 2015 måste därför rekrytering av vissa nyckelfunktioner genomföras, för att förvaltningen ska klara sitt uppdrag. En tillfälligt ökad kostnad för personal kan komma att behövas för att klara omställningen till parkdrift i

entreprenadform.

Investeringsvolymen för VA kommer fortsatt att var hög under kommande år. I stort sett har införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) skett i hela kommunen. När full effekt av båda dessa faktorer nås och med beaktande av övriga pågående förändringar kommer taxorna för VA och avfall att behöva analyseras och anpassas till de nya förutsättningarna. Detta arbete påbörjas under 2015.

Det totala behovet av drift och underhåll har ökat påtagligt tack vare att Alingsås växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Nämndens ram för drift- och underhåll har inte ökat i motsvarande grad vilket nu leder till att kvalité och underhållsinsatser blir sämre för samtliga skötselytor.

Ändrade redovisningsprinciper för investeringar i allmän plats har medfört att

investeringskostnader läggs på tekniska nämnden utan att ha varit budgeterade här. Detta påverkar givetvis kommande driftbudgetar. En lösning på hur medel för kapitaltjänst samt drift och underhåll av dessa investeringar ska ske måste därför tas fram av

kommunledningen i samverkan med tekniska nämnden (och ev. också med

samhällsbyggnadsnämnden) under 2015, så att en permanent lösning kan införas snarast och senast i samband med nästa års flerårsstrategi.