Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Besöksadress: Centrumgatan 17 E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00
Handläggare: Yllka Myha, yllka.myha@tibro.se
Prognos 2 – Delårsrapport 2020, bilaga 1
Viktiga händelser januari - augusti
Under perioden har följande åtgärder utförts i kommunens fastighetsbestånd.
- Gläntans förskola: Installation av bergvärmepump.
- Örlenbadet: Nytt hopptorn samt invändig renovering mm.
- Ransbrostugan: Ersättning av hygienbyggnad.
- Sporthallen: Ombyggnad av entré och cafeteria.
- Taksäkerhet: Installerat taksäkerhetsanordningar på några skolor och ett äldreboende (pågående arbeten).
Utöver detta genomförs brandsäkerhetsåtgärder på Bäckliden samt det strategiska arbetet med att kartlägga och planera kommunens långsiktiga behov av lokaler. Arbete pågår för att avyttra de fastigheter som kommunen inte har behov av. Till exempel har en ny detaljplan beställts som ska möjliggöra exploatering av gamla Smulebergsskolan.
Viktiga händelser under året är de konsekvenser Covid-19 medför såsom mindre antal ätande gäster inom förskola och skola, stängning av restaurang Karlavagnen, utskick av mat till Bonargården och lunch till gymnasieelever. Baggeboskolan öppnade i augusti och i samband med omflyttning av medarbetare startade en ny organisation med tre områden med en arbetsledande kock inom varje område.
Viktiga händelser på Gata/parkenheten:
- Ny sträckning av tryckspillvattenledning på överföringsledningen från Fagersanna.
En total sträcka på 1375 m har lagts om.
- 658 gatubelysningsarmaturer har bytts ut till LED bl.a. i Hörnebo, Kvarnhagen och Västanå.
- 1200 m ny gång- och cykelväg utmed Hörnebovägen och Verkstadsgatan.
- Cirkulationsplats med gång- och cykelport i anslutning till nya Baggeboskolan.
- Exploatering av Baggebolet 1:80 har påbörjats och kommer färdigställas under hösten.
har 2300 m ledning förlagts.
- Asfaltering har skett i Bråbacka, Flygelgatan, Villagatan, Järnvägsgatan, Storgatan, Kyrkefallavägen och Nybogatan.
- Allétorget har färdigställts och linjemålats.
- Relining av undermålig spillvattenledning på brogatan.
Under perioden har en ny skogsbruksplan för kommunens skogsbestånd tagits fram liksom en ny plan för skötsel av kommunens gräsytor. Planen innehåller ökade ytor för långgräs/ängsmark för att främja den biologiska mångfalden.
Övrigt
Rekrytering av ny förvaltningschef sker under hösten 2020 och funktionen upprätthålls tillfälligt med en inhyrd konsult.
Rekrytering av enhetschef Gata/Park räknas bli klar under hösten.
Verksamhet
Prognos måluppfyllelse nämndsprioriterade mål:
Aktivt underhålla och utveckla grönområden och torg i hela kommunen så att såväl tibrobor som besökare känner sig hemma och välkomnade.
Investeringsprojektet Centrummiljö (Allétorget) har under 2020 färdigställts med
asfaltering och linjemålning. Vidare har ca 156 000 m2 gräsklippningsytor gjorts om till yta för långgräs alternativt ängsmark för att främja pollinerande insekter och i förlängningen den biologiska mångfalden. Ängsblommor har planterats på 4-5 platser runt om i
kommunen, bl.a. Hörnebo och längs med Centrumgatan. Gata/park har haft ett fortsatt fokus på blomsterarrangemang vid infarter till tätorten för ett välkomnande intryck. Det som kvarstår under 2020 är plantering och utplacering av höstblommor. I år kommer vi att plantera Ljung runtom i kommunen.
Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska effektiviseras.
En lista över enklare energieffektiviseringsåtgärder har tagits fram. För att effektivisera energiförbrukningen pågår ett utbyte av styr- och reglerutrustning för värme - och
ventilationssystem på ett antal skolor och förskolor. Åtgärderna kommer även leda till ett bättre inomhusklimat.
Utökning av antalet uppkopplade fastigheter till kommunens överordnade styrsystem kommer att öka under året. Detta kommer att leda till lägre förbrukningar eftersom man får bättre förutsättningar att fjärrstyra anläggningarna.
En ny bergvärmepump har installerats på Gläntans förskola. Denna kommer att bidra till en lägre energiförbrukning.
Måltidsavdelningens budget i balans utifrån kvalité, efterfrågan och servicenivå.
Måltidavdelningens mål är uppfyllda. Budgeten är i balans utifrån kvalité, efterfrågan och servicenivå. Måltidsavdelningen arbetar målmedvetet mot dessa frågor. Utfallet av budgeten tom augusti visar på en prognos mot ett nollresultat. De måltider som serveras håller fortsatt hög kvalité och den återkoppling vi får är att gästerna är nöjda. Vi arbetar mot att öka medvetenheten om svinn och hållbara måltider, både bland medarbetare och gäster. Samarbetet med övriga förvaltningar har fungerat bra och det är en bra dialog om mat och måltider.
Ekonomi
Driftprognos Verksamhetsområde
(mnkr) Budget Prognos Avvikelse Restr. Pandemi
Gemensamt SHBN 3,5 3,3 0,2 0,1 0,0
Gata och Park avdelning 9,2 9,1 0,1 0,0 0,0
Fastighetsavdelning 7,4 6,4 1,0 0,0 -0,3
Måltidsavdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitaltjänst 25,9 25,1 0,8 0,0 0,0
S:a nämnd 46,0 43,9 2,1 0,1 -0,3
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 2,1 mnkr.
Gemensamt SHB visar ett prognostiserat överskott om 0,2 mnkr som är hänförbart till löner och återhållsamhet av konsulttjänster.
Gata/Park prognostiserar ett överskott av intäkter med anledning av genomförandet av ny skogsbruksplan vilket sammantaget ger ett överskott om 0,1 mnkr.
Fastighetsavdelningen förväntas få ett överskott om 1,0 mnkr vilket är hänförbart till en vakant tjänst,0,7 mnkr och det relativt varma året ger dessutom ett prognostiserat överskott på mediakostnader om 0,5 mnkr. På grund av rådande pandemi redovisar fastighetsavdelningen även förlorade hyresintäkter, -0,3 mnkr.
Kapitaltjänstkostnaderna förväntas bli lägre än budget på grund av investeringsprojekt som senarelagts. Prognostiserat överskott är 0,8 mnkr.
Pandemi/Restriktivitet
Inom nämndgemensamt redovisas visst överskott med anledning av restriktivt användande av konsulter samt utbildningsinsatser.
Fastighetsavdelningens förlorade intäkter är direkt hänförbara till pandemin, -0,3 mnkr.
Investeringsprognos
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ett mycket stort antal investeringsobjekt.
Åtgärder har vidtagits för att kunna hantera denna stora volym. Budgeten för 2020 omfattar ca 52,5 mnkr. Åtgärderna omfattar såväl trafiklösningar, exploateringsområden, VA-åtgärder m.m. Prognostiserad förbrukning under 2020 är 41,3 mnkr. Av resterande
10,5 mkr kommer ca 10,1 mnkr förbrukas under 2021 då projekt löper på över årsskiftet.
För mer detaljerad information, se bilaga 2.
Förvaltningschefens vidtagna åtgärder med anledning av den ekonomiska prognosen
Eftersom prognosen ser positiv ut behövs inga särskilda åtgärder vidtas.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Viktiga händelser januari – augusti
Under våren har arbete startats upp med projekt Östra Tibro som innebär
avloppsledningar till områdena Fröstorp och Karlshaga. Genom detta projekt kommer ca 60 fastigheter att kunna anslutas till det kommunala avloppsnätet.
Ett stängsel runt vattenverket i Rankås har satts upp och ett staket runt Hönsa vattenverk har bytts ut liksom runt Fagersanna vattenverk. Åtgärderna har vidtagits för att höja säkerheten.
En tryckavloppsledning mellan vår pumpstation P7 och vårt avloppsreningsverk har ersatts motsvarande en sträcka på 1400 meter.
Under 2020 fortsätter planering och projektering för ombyggnaden av
avloppsreningsverket. Ett förfrågningsunderlag beräknas vara framme till 30:e oktober.
Under våren/sommaren har underhållsåtgärder utförts kring våtmarken vid reningsverket.
Vid vattenverk Karlshaga har upprustning skett vid mätpunkt för bräddat vatten samt upprensning kring området.
Verksamhet
Fjärrvärmen i Tibro är uppdelad i två aktörer. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter och verksamheter i centrum medan Nevel levererar till kunder i industriområdena. Kommunen köper bioproducerad värme från Nevel och säljer den vidare till sina kunder.
VA-verksamheten levererar vatten till nästan samtliga kommunens invånare.
Verksamheten tar även hand om samhällets avloppsvatten och renar det på ett miljövänligt sätt.
Ekonomi
Driftprognos
De affärsdrivande verken redovisar vid delårsuppföljningen ett prognostiserat överskott på 1,0 mnkr. Detta ör hänförbart till fjärrvärme som haft låga underhållskostnader och fortsatt lågt inköpspris på värme.
VA redovisar ingen avvikelse mot budget.
Verksamhetsområde (mnkr) Budget Prognos Avvikelse
FJÄRRVÄRMEFÖRSÖRJNING -20,7 -20,7 0,0
VÄRMEPRODUKTION 20,7 19,7 1,0
VATTENFÖRSÖRJNING -5,9 -5,9 0,0
PRODUKTION 5,8 5,8 0,0
AVLOPPSHANTERING -8,3 -8,3 0,0
RENING AV AVLOPPSVATTEN 8,4 8,4 0,0
S:a nämnd 0,0 -1,0 1,0
