Bilaga 4
1/2
HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE ÅRSBOKSLUT 2020, tkr
DRIFTSVERKSAMHET Budget Redovisat Diff
Intäkter 23 849 23 977 129
Personalkostnader -16 718 -15 965 753
Lokalhyra -2 470 -2 333 137
Övr kostnader -4 394 -3 207 1 187
Finansiella kostnader -266 -245 21
S:a kostnader -23 849 -21 750 2 098
Resultat 0 2 227 2 227
UTESERVICEVERKSAMHET Budget Redovisat Diff
Intäkter 3 882 3 529 -353
Personalkostnader -3 211 -2 924 287
Övr kostnader -670 -736 -66
Finansiella kostnader -2 -2 0
S:a kostnader -3 882 -3 661 221
Resultat 0 -133 -133
TRANSPORTVERKSAMHET Budget Redovisat Diff
Intäkter 933 952 19
Personalkostnader -527 -469 58
Övr kostnader -285 -239 46
Finansiella kostnader -122 -109 13
S:a kostnader -933 -817 117
Resultat 0 136 136
HEMTRANSPORT Budget Redovisat Diff
Intäkter 3 026 3 691 665
Personalkostnader -2 459 -2 283 176
Övr kostnader -535 -696 -161
Finansiella kostnader -33 -32 0
S:a kostnader -3 026 -3 011 15
Resultat 0 680 680
SESAM, lagerekonomi
Hjälpmedelsförsäljning 52 932
Lager/varukostnad -53 517
Resultat -585
TOT RESULTAT, tkr 2 325
Kabelvägen 17 291 62 Kristianstad Tel 044-13 42 45 Fax 044-12 37 04
Utfärdare: Lejla Smailagic Datum: 2021-02-01
Bilaga 4
2/2
INVESTERINGSKOSTNADER 2020, tkr
Budget, inköp
Redovisat, inköp
Karmstolar och möbler till väntrum 53 22
Kompressor 30 0
Lagerhyllor förråd 45 40
Kaffemaskin 30 0
Brits till utprovningsrum 2 35 40
Möbler (grupprum 4, etapp 2) 14 4
Lyftbord, verkstad inne 23 0
Taklyft travers, nya utprovningsrum 25 29
Scanners till rekond, 2st 25 0
Kemikalieskåp, 2st 0 20
Möbler/skrivbord, konsulenter 0 49
Lastbil 1 200 1 200
Lastburar 18 0
Arbetsstolar 30 33
Arbetsstolar 20 22
Summa investeringar 1 547 1 459
Kabelvägen 17 291 62 Kristianstad Tel 044-13 42 45 Fax 044-12 37 04
Utfärdare: Lejla Smailagic Datum: 2021-02-01