Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-11-21
Anna Lantoft Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0558 KS-2
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Månadsrapport oktober 2019, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner oktober månadsrapport 2019 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11- 21.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2019 uppgår till 141,2 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 11 miljoner kronor. Prognosen per oktober är 5,5 miljoner kronor bättre än föregående prognos per augusti.
Kommunstyrelsen rapporterade ett underskott och har därför tagit fram en åtgärdsplan. Nämnden har gjort en grundlig genomlysning av ekonomin och prognosen har förbättrats.
Bakgrund
I samband med delårsrapporten beslutades att nämnder som uppvisar underskott ska till kommunstyrelsen redovisa åtgärdsplan som visar hur budget i balans ska uppnås 2019. Åtgärdsplan för 2019 ska återrapporteras i samband med månadsrapport oktober.
Största delen av kommunstyrelsens tidigare prognostiserade underskott beror på engångshändelser varav en stor del var känt när året började.
Sedan delårsrapporten har en grundlig genomlysning av alla avdelningar inom kommunstyrelsen gjorts och prognosen har justerats till det bättre med 5,5 miljoner kronor. Osäkra poster har setts över.
Nya kostnader ska utvärderas utifrån ett budgetfrämjande perspektiv och när vakanser uppstår ska de först prövas i KLK:s ledningsgrupp, innan
tillsättning.
En ny kompletterande ekonomistyrningsregel har införts för att avstyrka alla ärenden som saknar finansiering och inför budgetprocessen för 2021-2023 ska det säkerställas att alla ambitioner ryms inom ram.
Nämnden har inte nått hela vägen fram till en budget i balans. Vissa kostnader är av engångskaraktär och går inte att hantera inom ramen för verksamhetsåret samtidigt som vidtagna åtgärder inte får fullt genomslag under 2019.
Godkänt dokument, 2019-11-22, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2019-11-21
Dnr 2019/0558 KS-2 Sidan 2 av 2
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör
Bilagor
Månadsrapport oktober 2019, kommunstyrelsen
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-11-22, Per Törnvall
