24.2.2. Smultronstället fsk Slutrapport

1(6)

SLUTRAPPORT

510043, Smultronstället förskola, Sågen 10, Folkungavägen 29

Datum för slutredovisning: 2018-04-11

2(6)

Innehållsförteckning

Beskrivning av projektet och dess bakgrund ... 3

Projektets målsättning ... 3

Tidplan ... 3

Ekonomisk slutrapport med uppdelning av kostnader ... 3

Beställning och tjänsteutlåtande ... 4

Myndigheter ... 4

Ekonomi ... 4-5 Produktion ... 6

Projektering ... 6

Byggherrekostnader ... 6

Tillfällig evakuering av förskola ... 6

Tillkommande arbeten ... 6

Tidplan ... 6

Erfarenheter från projektet... 7

3(6) Beskrivning av projektet och dess bakgrund

Trafik- och fastighetskontoret fick en beställning i slutet av 2014 från barn- och utbildningskontoret att bygga om befintligt mottagningskök till ett tillagningskök.

I samband med ombyggnaden av köket krävdes installation av en fettavskiljare installeras enligt anvisningar från SEOM.

När förskolan byggdes 1970 var förutsättningen att den skulle inrymma barnomsorg för ca 60 barn plus personal och fastighetens system utformades för det.

Under åren har barngrupperna växt från ca 60 barn totalt på förskolan till dagens verksamhet med 80 barn och 15 personal, uppdelat på fyra avdelningar.

Kostnaden för ombyggnaden av kök och installation av fettavskiljare kommer att regleras genom ett hyrestillägg till befintligt hyresavtal.

Fastigheten har sedan tidigare varit av stor investeringsbehov vilket bedömdes nödvändigt att utföra som en fastighetsägarinitierad investering i samband med ombyggnationen av köket.

Projektets målsättning

Reinvestering i fastigheten ur fastighetsägarperspektiv se till att fastighetsvärde behölls samt anpassning av lokalerna enligt verksamhetens önskemål.

Tidplan

Projektering januari 2015 – september 2015

Byggnadsarbeten maj 2015 – maj 2016.

Inflyttning juni – juli 2016

Togs i bruk HT 2016

Ekonomisk slutrapport med uppdelning av kostnader

I slutet av år 2014 inkom en behovsanalys daterat 2014-11-28 från verksamheten med önskemålet om att göra om mottagningsköket till ett tillagningskök.

I samband med detta genomfördes en enklare utredning för att bedöma de underhållsbehov som byggnaden hade, initierat av dåvarande tekniska förvaltare. Utredningen blev underlaget för en behovsanalys daterat 2014-12-08 som kom till projektet från förvaltare.

Där framgår de underhållsåtgärder som man bedömde genomföra samt en notering om att åtgärderna även kan innebära en tillfällig evakuering av förskolan.

Inledningsvis påbörjades projektet med utgångspunkt att renovera etappvis och sedan nyttja sommarveckorna när verksamheten har semester, för att kunna genomföra de mer

omfattande ingreppen. Sedan insåg man att detta inte skulle vara möjligt vilket ledde till ett beslut att evakuera skolan till paviljonger vid Häggvikskolans skolgård.

4(6)

Beställning och tjänsteutlåtande

Verksamheten skickade en beställning daterat 2015-01-16 på renovering av mottagningskök till tillagningskök.

Beställning från förvaltning till projekt saknas, då detta inte var praxis vid tidpunkten.

Ett tjänsteutlåtande daterat 2015-02-25 sammanställdes för en ombyggnad av befintligt mottagningskök, ny ventilation och ytskiktsrenovering. Beslut togs i nämnd och medgav en projektbudget på 18 miljoner samt att investeringen skulle fördelas inom befintlig

investerings- och underhållsbudget.

Det som framgår enligt beslut Dnr 2015/0043 TFN-3, är att utgiftsuppskattningen avser ombyggnad av kök och installation av fettavskiljare samt anpassning av ventilationen till befintlig verksamhet. Det framgår även att det kommer att regleras genom ett hyrestillägg till befintligt hyresavtal.

Myndigheter Lagerplats/Arkiv

Beviljat startbesked tillbyggnad av förskola Dnr 2015.169 Beviljat slutbesked tillbyggnad av förskola Dnr 2015.169 Beviljat startbesked tidsbegränsat bygglov Dnr 2015.355 Beviljat slutbesked tidsbegränsat bygglov Dnr 2015.355

Ekonomi

Beslut om genomförande (ombyggnad) togs i TFN i april 2015 till en utgift om 18 miljoner kronor. (Beslut Dnr 2015/0043 TFN-3).

Utgifterna kopplade till hela evakueringslösningen om 4,8 miljoner kronor fanns inte med i beslutet.

Ursprunglig

budget (tkr) Reviderad

budget (tkr) Slututgift ex evakuering

18 000 - 24 800

Varje kostnadspost beskrivs i nedan.

Bruttoarea (BTA), ombyggnad, 740 m2

Produktion 18 280 000

Projektering 1 970 000

Byggherrekostnader 1 000 000

Tillkommande arbeten * se nedan 3 550 000

Summa 24 800 000

5(6)

Tillkommande arbeten*

 Vattenskadad krypgrund (frysskada)

 Åtgärdande av skadat yttertak (vattenskador)

 Nytt undertak inklusive ny belysning pga. ej åldersbeständig diffusionsspärr.

Summa 3 550 000

Total investeringsutgift Smultronställe 24 800 000

Utgift avseende tillfällig evakuering*

 Hyra och etablering av paviljonger

 Markarbeten (VA och skolgård)

Summa 4 800 000

Tillfälliga lokalerna kommer även nyttjas av annan skola och kommer därmed inte belasta investeringen Smultronstället i sin helhet. Smultronställets del avseende

evakueringskostnader om 1 500 000 skrevs av år 2017 och ingår härmed inte i investeringsutgiften.

Utförandet av entreprenad avser nedanstående åtgärder:

 Ombyggnad av befintligt mottagningskök till ett tillagningskök.

 Fettavskiljare är installerad enligt nya krav från SEOM

 Befintlig ventilation ombyggd utan värmeåtervinning. Luftflöden har anpassats till dagens normer, utifrån antalet barn som vistas i lokalerna. Där det har varit möjligt, har ventilation dragits genom befintliga ledningsutrymmen.

 Befintliga elradiatorer är ersatta med ett vattenburet system samt att fastigheten ansluten till fjärrvärmenätet.

 Renovering av slitna ytskikt är gjord.

Projektering

Utgifter som uppstått i samband med framtagande av underlag till projekteringen.

Sakkunniga bidrar med förslag och lösningar på de problem som projektet står inför. Denna utgiftsspost avser projektering för både renovering och evakuering.

6(6)

Byggherreutgifter

Byggherreutgifter uppstår av bygg- och projektledning, administration, besiktning och byggkontroller. Även avgifter för försäkringar, servitut, bygglov eller anslutningsavgifter är exempel på avgifter som belastar denna post.

Tillfällig evakuering av förskolan

Beslut om evakuering uppstodl i samband med att man insåg att ventilationen behövde byggas ut mer än vad man planerat från början. Utbyggnaden av ventilation föranledde andra

åtgärder som te.x. förstärkningar av bärverk.

I en evakuering krävs det att barnen ska ha samma standard som vid en permanent skollokal och skolgårdsmiljö. Det medför grundläggningsarbeten, funktioner för utemiljö och

inomhusmiljö måste uprättas i stort sätt samma utsträckning som vid en permanent lokal.

Skillnaden är framställandet av modulerna som gör det billigare och enklare mer flexibla.

Tillkommande arbeten

Kostnadsposten tillkommande arbeten består av åtgärder som behövdes genomföras för att kunna färdigställa entreprenaden.

I denna post ingår även skador som har uppstått och som har varit utgiftssdrivande.

 Vattenskadad krypgrund (frysskada)

 Åtgärdande av skadat yttertak (vattenskador)

 Nytt undertak inklusive ny belysning pga ej åldersbeständig diffusionsspärr

 Nytt bärverk i huset för klara nya vikter från tak, ledningar bl.a. åtgärd genom håltagning i befintlig bjälklag för förstärkning av stålpelare.

 Nytt sadeltak med kanaldragning ovan takbjälklag.

Befintlig fläktrum saknar yta för de nya luftbehandlingsaggregaten, flyttas till vinden.

Erfarenheter från projektet

Innan beslut om ombyggnad av en ca 45 år gammal byggnad bör man göra en genomgripande statusbesiktning. Projekteringen ska göras färdig i sin helhet innan arbetena påbörjas.

Detta för att få en uppfattning om eventuella risker på oförutsedda komplikationer som kan medföra ökade utgifter.

Sedan tidigare har trafik och fastigheskontoret gällande direktiv om nämndbeslut avseende utökning av budget inom ramen och omdisponering av densamma. I samband med att projekt förutsättningarna förändrades vilket medförde ökade utgifter borde nämnden ha fattat beslut om omdisponering och budgetutökning avseende Smultronstället. För att säkerställa att nödvändiga beslut fattas sker idag månatliga uppföljningar av fastighetsägarinitierade

investeringar i form av uppföljning av pågående arbeten och utfall jämförts med budget.

7(6)