Lokalförsörjningsplan för friluftsliv med utblick till 2030

(1)

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2021–2025 med utblick till 2030

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2021–2025 med utblick till 2030 utgör nämndens behov av ytor och lokaler inom verksamhetsområdet för

friluftsområden, naturreservat, leder och friluftsbad,

2. att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning av angivna lokalåtgärder,

3. att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen,

4. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra lokalåtgärder enligt planen, samt

5. att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för friluftsliv utgör nämndens behov av ytor och lokaler inom verksamhetsområdet för friluftsområden, naturreservat, leder och friluftsbad. Planen tas fram gemensamt av stadsbyggnadsförvaltningen (gata, park, natur-avdelningen), kommunledningskontoret (fastighetsstaben) och berörda bolag, i detta fall Sport- och rekreationsfastigheter. Motsvarande arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. Planen innebär en uppdatering av

Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2020–2024 med utblick till 2030.

Behovet beräknas utifrån nuvarande behov, kommunens befolkningsprognos och kommunens utveckling enligt Översiktsplan. I analysen har även ytterligare underlag vägts in, t.ex., referenskommuner, medborgardialog, fysisk observation, brukardialog,

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden Handläggare: Agneta Säfsten

(2)

kända förändringar.

Planen föreslår åtgärder av två slag:

- Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt verksamhetsförändringar kopplade till detta.

- Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av direkta åtgärder

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt investeringar i friluftsområdena Fjällnora, Hammarskog, Ulva Kvarn samt friluftsbaden. Det är dels investeringar som Sport- och rekreationsfastigheter samt fastighetsstaben utför i byggnader, och som innebär ökade hyror för gatu- och samhällsmiljönämnden, och dels egna investeringar i anläggningar som överensstämmer med de projekt som omnämns i nämndens investeringsbudget för 2021.

Ärendet Bakgrund

Planen innebär en uppdatering av Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2020–2024.

Framtagande sker förvaltningsövergripande i samarbete mellan berörda förvaltningar.

Arbetet leds av en gemensam styrgrupp med direktörer från berörda förvaltningar, kontor och kommunala bolag. Modellen har under ett flertal år använts inom tex pedagogiska lokaler. Genom det förvaltningsövergripande arbetssättet säkerställs både det strategiska perspektivet samt att nämndens behov av bostäder och lokaler ingår i kommunens övergripande arbete med lokalförsörjning. Arbetsmodellen är kopplad till kommunens mål och budgetprocess och planen revideras därför årligen.

Behov

I planen fastställs behovet av ytor och lokaler utifrån verksamhetens behov av utveckling i den växande staden samt enligt framtagna utvecklingsplaner. Beräkning av behovet bygger på kommunens befolkningsprognos och kommunens utveckling enligt Översiktsplan. I analysen har även ytterligare underlag vägts in, t.ex.,

referenskommuner, medborgardialog, fysisk observation, brukardialog,

föreningsdialog och fritidsvaneundersökning. Analys, justering och fastställande av prognoserna sker sedan efter övriga kända omständigheter.

I planen redovisas behovet uppdelat utifrån följande kategorier:

• Friluftsområden

• Naturreservat

• Vandringsleder

• Friluftsbad

• MTB-leder

• Ridleder

• Skidleder (ej elljusspår)

• Skridskoleder

• Lekplatser i fril.omr./naturreservat

• Båtplatsuthyrningsbryggor

• Campingområden

(3)

Åtgärder

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt upprustning av lokaler i Fjällnora, Hammarskog och Ulva Kvarn. Åtgärderna redovisas på sidorna 17-19, 33, 36 resp. 45 och utredningar på sidan 22. Dessutom kommer anläggning av nya vandringsleder, MTB-leder och tillgänglighetsanpassningar av friluftsbaden genomföras. Resultatet av detta kommer att redovisas vid revidering av lokalförsörjningsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna ryms inom mål- och budget. För nämnden bedöms en hyresökning på 5 miljoner kronor planperioden 2021–2025 (varav 2,8 miljoner kronor utgör ökade hyror till följd av investeringar beslutade i Mål & budget 2021). Investeringarna bedöms till 36 miljoner kronor inom kommunkoncernen, den största delen (27 milj kr) inom Sport- och rekreationsfastigheter.

Utöver detta finns flertalet utredningar som kan leda till vidare investeringar och ökad hyra. Utredningarna som leder till åtgärder hanteras inom ramen för mål- och budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-23

Bilaga: Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2021–2025 med utblick till 2030

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

(4)

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

Lokalförsörjningsplan

för friluftsliv 2021–2025 med utblick till 2030 __________________________________________

Beslutad i gatu- och samhällsmiljönämnden 2020-xx-xx Godkänd i kommunstyrelsen 2020-xx-xx, KSN-xxxx-xxxx

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: Diarienummer:

Kommunstyrelsen 2020-10-23 GSN-2020-01968

KSN-xxxx-xxxx

(5)

Innehåll

Sammanfattning ... 5

1. Inledning ... 6

1.1 Styrning och uppdrag ... 7

1.2 Arbetets organisation ... 7

1.3 Planens innehåll ... 7

2. Förutsättningar ... 8

2.1 Lagbestämmelser och krav ... 8

2.1.1 Barnkonventionen ... 8

2.2 Definitioner ... 8

2.2.1 Verksamhetsbeskrivning ... 8

3. Behov- och kapacitetsanalys ... 9

3.1 Behov och kapacitet ... 9

3.2 Befolkningsprognos ... 10

3.3 Nyckeltal ... 11

3.4 Fritidsvaneundersökning 2018 ... 11

3.5 Fysisk observation och brukardialog (2019-) ... 12

3.6 Jämförelse referenskommuner ... 12

3.7 Konsekvenser av ej finansierade beslutade åtgärder ... 13

3.8 Lokalresurser ... 13

3.8.1 Möjlighet till samlokaliseringslösningar mellan olika lokalförsörjningsplaner ... 14

3.8.2 Samnyttjande ... 14

4. Utblick ... 14

4.1 Stads- och landsbygdsutveckling ... 14

4.1.1 Beredskap för kommande behov ... 15

5. Åtgärder ... 16

5.1 Nya åtgärder ... 16

5.2 Tidigare beslutade åtgärder ... 16

5.3 Utredningar ... 18

5.4 Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd ... 19

5.5 Tidigare beslutade åtgärder som är färdigställda under 2019 ... 19

Tidigare beslutade åtgärder som är färdigställda under 2020 ... 19

6. Ekonomi- och kostnadsutveckling ... 20

6.1 Investeringsbedömning ... 20

6.2 Hyreskostnad och verksamhetsekonomi ... 22

6.2.1 Hyra ... 22

6.2.2 Drift ... 23

(6)

6.2.3 Verksamhetsekonomi (hyra + drift) ... 24

6.3 Ekonomisk utblick ... 26

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning ... 27

Bälinge – Björklinge ... 28

Förslag på nya åtgärder ... 29

Tidigare beslutade åtgärder ... 29

Utredningar ... 29

Tidigare utredningar ... 29

Utbyggnadsplaner ... 30

Centrala staden – Fålhagen ... 31

Utredningar ... 32

Gunsta – Länna – Almunge – Knutby ... 33

Utredningar ... 34

Gåvsta- Stavby – Tuna ... 36

Utredningar ... 37

Luthagen – Stenhagen ... 38

Utredningar ... 39

Norby – Eriksberg – Flogsta ... 40

Utredningar ... 41

Ramstalund – Vänge – Järlåsa ... 42

Utredningar ... 43

(7)

Sala backe – Årsta – Vaksalabygden ... 45

Utredningar ... 46

Storvreta – Vattholma – Skyttorp ... 47

Utredningar ... 48

Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala ... 49

Utredningar ... 50

Sävja – Bergsbrunna – Danmark ... 51

Utredningar ... 52

Valsätra – Gottsunda – Sunnersta ... 53

Utredningar ... 55

5. 6. 7. 8. 9.

(8)

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanen för friluftsliv utgör kommunens planering för ytor och lokaler inom gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsområde för friluftsområden, naturreservat, leder och friluftsbad. Planen tas fram i en gemensam beredning av Fastighetsstaben/kommunledningskontoret och avdelningen för gata/park/natur/friluft/Stadsbyggnadsförvaltningen samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med lokaler och ytor inom friluft och rekreation på bästa sätt.

Den övergripande styrningen genom kommunens mål och budget redovisas i kapitel 1.

Sammanfattat behov

Behovsbedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos och kommunens utveckling enligt Översiktsplan. I analysen har även ytterligare underlag vägts in, t.ex., referenskommuner, medborgardialog, fysisk observation, brukardialog, föreningsdialog och fritidsvaneundersökning.

Analysen visar att det finns ett ökat behov av att ta fram utvecklingsplaner för de kommunala friluftsområdena och friluftsbaden under de kommande åren.

Detta innebär att dessa behov bör prioriteras framöver.

Behovsanalysen redovisas i sin helhet i kapitel 3.

Sammanfattade åtgärder

Åtgärderna i planen syftar till att möta det analyserade behovet, säkerställa och förbättra lokalerna och ytor samt ge förutsättningar för andra nödvändiga fastighetsåtgärder, t.ex. renoveringar.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 8 stycken förslag på nya lokalförändringar inom kategorierna. Friluftsområden, Naturreservat, Vandringsleder, Friluftsbad, MTB-leder, Ridleder, Skidleder (ej i elljusspår), Skridskokeder, Lekplats i

fril.omr/ naturreservat, Båtplatsuthyrningsbryggor och Campingområden.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 26 stycken redan beslutade lokalförändringar.

Behovet av ytor och lokaler kan förändras med relativt kort varsel dess inriktning samt över tid, vilket understryker vikten av att kommunen har flexibla ytor och lokaler som kan användas för olika typer av friluftsändamål.

Lokalförsörjningsplanen innehåller 7 stycken utredningsuppdrag (beslutade och pågående).

Alla åtgärder redovisas i sin helhet i kapitel 5.

(9)

Sammanfattning ekonomi

De föreslagna åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunen i form av investeringsmedel i fastigheter och verksamheter samt driftsmedel för verksamheterna.

I arbetet med lokalförsörjningsplanen sker beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna antingen utifrån verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, t.ex. byggkostnad per kvm.

Genomförande av åtgärderna förutsätter att de inarbetas i Mål och budget för kommande år.

Åtgärderna i denna plan för år 2021-2031 innebär:

Ca 27 mkr investeringar i fastigheter* (finansierade/beslutade).

Ca 9 mkr i investeringar inom verksamheterna (i överensstämmelse med beslutade åtgärder i gatu- och samhällsmiljönämndens investeringslista för Natur-Biologisk mångfald).

Ca 2,8 mkr i nya lokalkostnader (finansierade/beslutade hyror).

Ca 500 tkr i ökade drift- och skötselkostnader för verksamheten (finansierade /beslutade kostnader).

* Notera att investeringarna i fastigheter utförs främst av Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB samt Fastighetsstaben, hos gatu- och samhällsmiljönämndens påverkar de driftbudgeten eftersom de utgör hyreshöjningar.

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet i kapitel 6.

1. Inledning

Lokalförsörjningsplanen för friluftsliv utgör kommunens planering för ytor och lokaler inom gatu-och samhällsmiljönämndens verksamhetsområde

natur/friluft/bad.

Inom området finns en utveckling som visar att besökstrycket ökar i takt med att Uppsala växer. Även mångfalden på kategorier av besökare som vill utöva friluftsliv i den tätortsnära naturen ökar. Vilket leder till att såväl förstärkning genom fysiska tillgänglighetsanpassningar (slittåliga underlag m.m.) som åtgärder för att få fler att samsas inom samma områden (anpassningar genom zonering, informationssatsningar m.m.) samt fler ytor behövs. Det börjar också bli trångt vid Fjällnora friluftsområde, det idag mest utvecklade området vad gäller service så som öppettider (reception & café) och utbud av

friluftsutrustning för uthyrningen. För att avlasta och sprida utbudet geografiskt runt Uppsala, skulle fler friluftsområden behöva utvecklas mot en utökning av servicenivån samt fler ytor och lokaler tas i anspråk.

Lokalförsörjningsplaneringen har till syfte att genom samordnad och gemensam beredning säkerställa detta.

(10)

I arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen har bland annat följande metoder använts: referenskommuner, medborgardialog, fysisk observation, brukardialog, föreningsdialog och fritidsvaneundersökning. Planen revideras årligen enligt ett årshjul som alla övriga lokalförsörjningsplaner och på så vis skapas en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens planering.

Lokalförsörjningsplanen ger kommunen effekter i form av mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjande samt synliggörande för behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt. Lokalförsörjningsplanen koordineras med andra lokalförsörjningsplaner, som den för parker, den för idrotts- och fritidsanläggningar, den för pedagogiska lokaler och den för kultur- och fritidslokaler. Härigenom skapas samnyttjande mellan friluftsliv-natur- park-kultur-idrott-fritid-skola.

1.1 Styrning och uppdrag

Planen utgår från nämndernas ansvarsområden och de mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget 2020 med plan för 2021–2023 (KSN-2018-3573). Grunden utgörs av nämndens ansvar för friluftsliv samt nämndens verksamhetsplan för detta.

Kommunstyrelsen ges i mål och budget ett övergripande ansvar att säkerställa att långsiktigt hållbara lokalförsörjningsplaner ska finnas för all kommunal verksamhet för behovet på kort och lång sikt. Planerna ska säkerställa att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Utveckling av den strategiska lokalförsörjningen ska ske genom att utveckla gemensamma lokallösningar mellan olika verksamheter samt ökad nyttjandegrad. Målsättningen över tid är sänkta kostnader i kommunkoncernen och minskad lokalkostnad per invånare.

1.2 Arbetets organisation

Lokalförsörjningsplanen tas fram i en gemensam beredning av fastighetsstaben under kommunledningskontoret, avdelningen för gata, park, natur på

stadsbyggnadsförvaltningen samt berörda kommunala bolag, tex Sport &

rekreationsfastigheter AB. Det gemensamma arbetet för att ta fram en lokalförsörjningsplan inleddes årsskiftet 2018/2019.

Styrning av arbetet sker i gemensamma beslutsorgan där samtliga samverkande parter deltar.

1.3 Planens innehåll

Lokalförsörjningsplanen omfattar planerade åtgärder under de närmaste 10 åren med en utblick för åtgärder mot år 2031. En stor del av åtgärderna

planeras främst för det kommande året och i undantagsfall på längre sikt än tre år. Lokalförsörjningsplanen redovisar:

• Förutsättningar

• Behovsanalys

(11)

• Lokalresurser

• Kostnadsutveckling

• Områdesredovisning I bilagor redovisas:

• Områdesindelade analyser och åtgärder

2. Förutsättningar

2.1 Lagbestämmelser och krav

2.1.1 Barnkonventionen

I arbetet med lokalförsörjningsplaner där åtgärderna påverkar barn är grunden barnets behov (enligt barnkonventionens princip). Någon specifik

barnkonsekvensanalys görs inte i arbetet med lokalförsörjningsplanen eller åtgärderna som tas fram.

Däremot ska barnkonsekvensanalys ske vid genomförandet av åtgärden för att säkerställa att:

- barn får möjlighet till dialog och får utrycka sin vilja

- åtgärden så långt det är möjligt utgår från och uppfyller barnens behov - när så inte kan ske kompenserande åtgärder sker

(i fastighetsåtgärden eller i verksamheten)

För generella åtgärder kan generell dialog, utformning och eventuell kompenserande åtgärder användas.

2.2 Definitioner

2.2.1 Verksamhetsbeskrivning

Friluftslivet kan bidra till folkhälsa och sociala mervärden. Tillgången till ytor och lokaler för friluftsändamål kan bidra till ett starkare och mer hälsosamt samhälle. Friluftsliv kan, med sitt universella språk, spela en viktig roll för att öka förståelsen mellan människa och natur. För att öka tillgängligheten till friluftsliv som i sin tur kan bidra till bl.a. bättre folkhälsa bland såväl unga som gamla är lokaliseringen av ytor och lokaler av central betydelse.

Friluftslivet har allt fler beröringspunkter med park, idrott, kultur och fritid. En koordinerad lokalförsörjningsplan för friluftsliv med lokalförsörjningsplanerna för park, idrotts-och fritidsanläggningar och kultur- och fritidslokaler leder till effektiv användning av ytor och lokaler, och kostnadseffektiva yt- och

lokallösningar. Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom friluftsliv, park, kultur, idrott och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och

(12)

meningsfull fritid i livets alla skeden. En aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet.

I arbetet med lokalförsörjningsplanen där åtgärderna påverkar barn är grunden barnets behov (enligt barnkonventionens princip). Någon specifik

barnkonsekvensanalys görs inte i arbetet med lokalförsörjningsplanen eller åtgärderna som tas fram. Däremot ska barnkonsekvensanalys ske vid genomförandet av åtgärden för att säkerställa att:

• barn får möjlighet till dialog och får utrycka sin vilja

• åtgärden så långt det är möjligt utgår från och uppfyller barnens behov

• när så inte kan ske kompenserande åtgärder sker (i fastighetsåtgärden eller i verksamheten)

Hitta synergieffekter med andra enheter för att bli kostnadseffektiva i uppdragen.

Skötsel och underhåll ska ske i sådan omfattning att områdenas kvalitet behålls eller förbättras. Områdena ska hållas städade och välvårdade. Ledord för verksamheten ska vara välkomnande, alltigenom god service och kvalitet, tydlighet och trivsel.

Skötseln omfattar friluftsområden, naturreservat, leder och friluftsbad. Inom dessa områden ingår även förvaltningen av två båtuthyrningsbryggor samt flera lekplatser i friluftsområden. Det drivs även serveringar och campingar på några platser och genomförs årligen flera friluftsevenemang.

Förvaltningen av friluftslivet i Uppsala kommun består av två enheter, dels friluftsenheten som sköter all drift och skötsel inom områdena (se

lokalförsörjningsplanen för drift- och verksamhetslokaler) samt en planeringsenhet som tagit fram denna lokalförsörjningsplan. Under 2020 består planeringsenheten för friluftsfrågor av ca 1,5 heltidstjänster.

Totalt förvaltar Uppsala kommun 15 friluftsområden (varav 7 även är naturreservat), 17 namngivna vandringsleder (exkl. vandringsleder inom fril.omr.) och 22 friluftsbad (varav 4 är hundbad).

Enheterna tar emot och handlägger synpunkter och felanmälan inom verksamhetsområdet.

3. Behov- och kapacitetsanalys

3.1 Behov och kapacitet

Det är viktigt att veta vilka behov som finns hos olika målgrupper, var behoven finns i kommunen och vilka åtgärder som bäst möter behoven. Att samla in ett gediget underlag och kartlägga såväl behov som kapacitet är en förutsättning

(13)

för effektiv och långsiktig planering. Ett antal verktyg används för att kartlägga behov och dessa utgör underlaget för lokalförsörjningsplanen.

Underlaget i lokalförsörjningsplanen består av

• befolkningsprognos

• nyckeltal

• fritidsvaneundersökning

• fysisk observation och brukardialog på kommunens friluftsbad

• jämförelse referenskommuner

3.2 Befolkningsprognos

År 2019 bodde knappt 231 000 personer i kommunen. Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. Efter år 2030 väntas befolkningen fortsätta öka men i något lägre takt än innan 2030.

I årets prognos antas befolkningen år 2030 uppgå till 267 000 personer och år 2035till knappt 281 000, en ökning med cirka 36 000 respektive knappt 50 000 personer jämfört med år 2019. Ökningen väntas i samtliga åldersklasser.

År 2019–2030 beräknas ökningen av befolkningen med 16 procent.

År 2019–2035 beräknas ökningen av befolkningen med 22 procent.

År 2019 var antalet 7–19 åringar knappt 33 600. År 2030 beräknas åldersgruppen i årets prognos ha ökat till 40 200 och år 2035 till drygt 42 200.

Antalet 7–19 åringar i årets prognos bedöms minska något jämfört med förra årets prognos framför allt från och med år 2025 men även de första åren under 2020-talet.

Variationer i prognoser från olika år visar på att kommunen måste ha

beredskap både för en ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen.

220 000 230 000 240 000 250 000 260 000 270 000 280 000 290 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Antall

Årtal

Total befolkning, prognos 2019 och 2020

2019 2020

(14)

År 2019-2030 beräknas ökningen av åldersgruppen 7-19 år med 20 procent.

År 2019-2035 beräknas ökningen av åldersgruppen 7-19 år med 26 procent.

3.3 Nyckeltal

Syftet med att skapa nyckeltal i samverkan med referenskommuner är att kunna göra jämförelser och skapa viktiga nyckeltal mellan Uppsala och andra jämförbara kommuner. Genom att sammanställa olika siffror och sedan jämföra dessa siffror kan vi skapa nyckeltal att förhålla oss till när Uppsala kommun expanderar. Det ger en säkerhet i underlaget och nödvändiga målnivåer kan sättas. Konkreta siffror gör det enklare att belysa vad som behövs och få med behovet tidigare i planeringsstadiet.

3.4 Fritidsvaneundersökning 2018

Analysen visar att:

• friluftsområden har högre värden 2018 jämfört med mätningen 2015.

Det kan vi troligen till stor del förklara med att besök i friluftsområden är mycket väderberoende. Sommaren 2015 var till stor del kall och ostadig men vi hade sommarväder och rekordvärme redan i maj 2018. Ulva kvarn verkar ha parkerat på att ca 50 % av invånarna besöker det varje år, vi har frågat om Ulva kvarn många gånger de senaste 10 åren och får alltid värden mellan 45 och 50 %. Miljöerna i Gamla Uppsala visar här högre värden än vi sett tidigare. Brukar hamna på 35-40 % och denna gång får vi 54 % vilket är anmärkningsvärt högt.

• sportfiske har varit mycket populärt i många år. Det vackra vädret våren 2018 har säkert bidragit en del till höga värden i denna mätning.

32000 34000 36000 38000 40000 42000 44000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Antal

Årtal

7-19 år, prognos 2019 och 2020

2019 2020

(15)

Sportfiske domineras av män, dock har könsskillnaden minskat något de senaste åren.

• cykling för motion mycket stort i grupperna över 50 år. Drygt 20 procent i dessa grupper har motionerat på cykel mer än 10 gånger det senaste året.

• vandring längs vandringsled har ökat bland yngre och är nu i stort sett lika populärt i alla åldrar.

3.5 Fysisk observation och brukardialog (2019-)

Fysisk observation och brukardialog är ett sätt att skapa ett såväl kvantitativt som kvalitativt underlag för lokaler, ytor och anläggningar som vi tidigare saknat underlag på, t.ex. badplatser och friluftsområden (antal besökare, könsfördelning, målgruppsfördelning, behov gällande innehåll och utformning m.m.) Könsuppdelad statistik och brukardialog är underlag för utvecklingen, såväl utveckling av befintliga ytor och anläggningar som vid etableringen av nya sådana. Metoden används för att beskriva till exempel antalet besökare, vilka målgrupper som besökarna består av, hur könsfördelningen ser ut, vilka aktiviteter som besökarna bedriver och vid vilka tidpunkter på dygnet.

Brukardialog är ett effektivt sätt att kartlägga behov, idéer, synpunkter och förslag som besökare har.

Dokumentationen sker på plats via telefon/platta och består av statistik, brukardialog och egna reflektioner av den som arbetar under passet. Det finns även möjlighet att delta digitalt över internet.

Arbete framåt med fysisk observation och brukardialog har nyligen genomförts på ett samtliga av kommunens badplatser under sommaren 2019 och nästa kategori för fysisk observation och brukardialog är friluftsområden.

För att effektivt följa upp och planera för anpassningar och investeringar används så kallade besöksräknare i flera av våra områden. Med hjälp av räknarna insamlas besöksstatistik.

3.6 Jämförelse referenskommuner

Jämförande nyckeltal, antal områden/leder per 10 000 invånare (arbete pågår med att inhämta och analysera underlag från andra kommuner):

Lokalkategori Uppsala Referens- kommuner (2st)

Bäst Genomsnitt nyckeltal

Friluftsområden 0,31 0,35

Naturreservat 0,35 0,72

Vandringsleder 0,66 0,48

Friluftsbad 0,84 1,4

MTB-leder 0,22 0,48

Skidleder (ej elljusspår) 0,48 0,44

Skridskoleder 0,18 0,09

Lekplatser i fril.omr/naturreserv. 0,31

(16)

Båtplatsuthyrningsbryggor 0,09 0,25

Campingområden 0,09 0,12

3.7 Konsekvenser av ej finansierade beslutade åtgärder

Beskrivning av konsekvenserna för behovet om de åtgärder som saknar finansiering inte genomförs.

3.8 Lokalresurser

Lokalkategori Tillgång 2020 Behov 2025 Behov 2030 Behov 2035

Friluftsområden 11 st 0 0 1

Naturreservat 7 st 0 1 0

Vandringsleder 17 st 1 0 1

Friluftsbad 22st 1 1 1

MTB-leder 7 st 5 1 1

Ridleder 4 st 2 0 1

Skidleder (ej i elljusspår) 11 st 0 1 0

Skridskoleder 4 st 0 0 0

Lekplatser i fril.omr/naturreserv. 7 st 2 1 0

Båtplatsuthyrningbryggor 2 st 0 0 0

Campingområden 2 st 0 0 0

Friluftsområden

Antal friluftsområden är 8 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 ska minst 1 nytt friluftsområde etableras fram till 2031.

Naturreservat

Antal naturreservat är 7 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 ska minst 1 nytt naturreservat etableras fram till 2031.

Vandringsleder

Antal vandringsleder är 16 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 ska minst 1 nya vandringsleder etableras fram till 2031.

Friluftsbad

Antal friluftsbad är 22 st, varav 4 st även är hundbad. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 ska minst 2 nya kommunala friluftsbad etableras fram till 2031.

MTB-leder

Antal MTB-cykelleder är 7 st. För att möta det ökade efterfrågan ska minst 6 nya MTB-cykelleder etableras fram till 2031.

Ridleder

Antal ridleder är 4 st. För att möta det ökade efterfrågan ska minst 2 nya ridleder etableras fram till 2031.

(17)

Skidleder (ej i elljusspår)

Antal skidleder är 11 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 ska minst 1 ny skidled etableras fram till 2031.

Skridskoleder

Antal skridskoleder är 4 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 behöver inga nya skridskoleder etableras fram till 2031.

Lekplatser i friluftsområden/naturreservat

Antal (natur)lekplatser är 8 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2020 ska minst 3 nya lekplats i friluftsområden/naturreservat fram till 2031.

Båtuthyrningsbryggor

Antal båtbryggor är 2 st. Antalet båtuthyrningsbryggor är så lågt att en uppräkning visar på ett noll-behov.

Campingområden

Antal campingområden är 2 st. Antalet campingområden är så lågt att en uppräkning visar på ett noll-behov.

3.8.1 Möjlighet till samlokaliseringslösningar mellan olika lokalförsörjningsplaner

Björklinge Fjällnora Hammarskog Sunnerstaåsen

3.8.2 Samnyttjande

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver ofta flera kommunala verksamheter samnyttja en yta eller lokal. Samnyttjande ska resultera i ytor och lokaler som är verksamhetseffektiva, yteffektiva och kostnadseffektiva. Fastighetsstaben/kommunledningskontoret arbetar med att ta fram en modell vars syfte är att förbättra förutsättningarna för

samnyttjande.

4. Utblick

4.1 Stads- och landsbygdsutveckling

Under den närmast 5-årsperioden är det framförallt i staden som den stora bostadsutbyggnaden och befolkningsökningen kommer att ske. Fokus för bostadsbyggandet ligger på stadsdelarna Bäcklösa, Kungsängen, Rosendal och Östra Salabacke men även i Fålhagen Gamla Uppsala – Nyby, Gränby,

(18)

Kapellgärdet, Rickomberga och i Tunabackar kommer det byggas/kan det komma att byggas många bostäder. Utanför staden väntas störst samlad utbyggnad ske i Fullerö Hage, Gunsta, Lindbacken och i Skölsta. Under mitten och andra halvan av 2020-talet väntas utbyggnad i framför allt Eriksberg, Librobäck, Gottsunda - Valsätra, Sydöstra staden (Sävja – Bergsbrunna), Ulleråker samt i Södra Storvreta starta. Utbyggnaden förväntas fortsätta i flera av de övriga områdena ovan.

Uppsalapaketet - avtalet med staten om 4-spårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm med en stor utbyggnad av stadens södra delar -kommer ha stor påverkan på utbyggnadsbehovet av den sociala infrastrukturen¹ under lång tid framöver. Det berör i första hand Sävja-Bergsbrunna men också Gottsunda- Valsätra, Bäcklösa och Ultuna. Planeringen för hela utbyggnaden av cirka 33 000 bostäder ska ske så att samtliga lägenheter kan vara färdigbyggda år 2050.

4.1.1 Beredskap för kommande behov

Behovet i lokalförsörjningsplanen är uppskattat utifrån kommunens officiella befolkningsprognos. Parallellt med den officiella kommunprognosen tas olika scenarion fram. En långsiktig planering behöver ha beredskap för ett annat behov – både ett högre och ett lägre.

I kommunens befolkningsscenario extra hög uppskattas befolkningen år 2030 uppgå till totalt drygt 283 300 invånare i stället för 267 000, som prognosen anger. En beredskap behöver därför finnas för ytterligare cirka 16 300 personer den närmaste 10-årsperioden och cirka 49 000 fler än år 2020. År 2035 beräknas befolkningen uppgå till 307 500, vilket är nästan 27 000 fler invånare än

prognosens uppskattning och nästan 73 000 fler än år 2020.

Befolkningsscenario låg visar på en lägre befolkningsökning jämfört med den officiella befolkningsprognosen. Från och med år 2024 beräknas ökningen minska kraftigt och år 2030 uppgå till totalt 255 400, det vill säga cirka 11 600 personer färre än prognosen för år 2030 men 19 800 personer fler än år 2020. År 2035 beräknas befolkningen uppgå till 261 500, vilket är 19 200 färre invånare än prognosens uppskattning men knappt 27 300 fler invånare än år 2020.

En annan befolkningsutveckling än prognosens kommer att påverka antalet åtgärder i lokalförsörjningsplanen.

1 Lokaler och mark för samhällsfinansierad verksamhet - förskola, skola, idrott, kultur samt fritid men även särskilda bostäder.

(19)

5. Åtgärder

5.1 Nya åtgärder

Bland ”Nya åtgärder” finns i huvudsak de investeringar med som det tas beslut om i denna lokalförsörjningsplan samt beslutas om i gatu- och

samhällsmiljönämndens investeringsbudget med start år 2021. Dessa åtgärder räknas som ”finansierade åtgärder”. Åtgärder med start 2022, eller senare, tas upp för beslut först i nästa års lokalförsörjningsplan och investeringslista. De åtgärderna räknas som ”ofinansierade åtgärder”.

Åtgärder

Enhet Beskrivning Tid M&B - 3 år

Investeringsplanering 3 - år

Vandringsled Samarbete med US & LST om vandringsled på gamla motionsspåret runt gropen i Lövstalöt. Gula spåret, vid Kung Skutes hög/Högstaåsen.

2021

Friluftsområde Tillgänglighetsanpassning

Sandviksbadet 2021

MTB-leder Ny MTB-led i Fjällnora. 2021

MTB-leder Hammarskog MTB. I västra

delen av reservatet. 2021 Naturreservat Ny värmeanläggning för hela

Hammarskogsområdet (Fastighetsstaben)

2021- 2023 Fastighetsstabens investeringsbudget.

Hyreskostnaden ska gå till GSN, AMN & KTN.

Naturreservat Utveckling Årike Fyris.

I utvecklingsplan utrycks behov av fler vandrings/cykelleder i omr.

2021-2023

Friluftsbad Nytt tillgängl.anpassat

friluftsbad i Vårdsätra 2022-2023 Friluftsbad Utvidga Sunnerstabadet 2021

5.2 Tidigare beslutade åtgärder

”Tidigare beslutade åtgärder” är åtgärder som beslutats i tidigare

lokalförsörjningsplan/antagen utvecklingsplan/investeringsbudget och som påbörjas under 2020, eller tidigare. Dessa åtgärder räknas som ”finansierade åtgärder”.

Åtgärder

Enhet Beskrivning Tid M&B–3 år

Inv 3-x år Friluftsområde Underhållsinvesteringar

byggnader i Ulva (Sportfastigheter)

2020 Sportfastigheters

investeringsbudget Hyreskostnaden för detta skickas till GSN så snart som möjligt.

(20)

Friluftsområde Investeringar i yttre miljö Ulva

(Sportfastigheter) 2021-2022 Sportfastigheters investeringsbudget Hyreskostnaden för detta skickas till GSN så snart som möjligt.

Friluftsområde Ny lokal för kafé &

besöksmottagning Ulva (Sportfastigheter)

2022-2023 Sportfastigheters investeringsbudget Hyreskostnaden för detta skickas till GSN så snart som möjligt.

Naturreservat Hammarskog utegym.

Anläggas centralt i området för

”medborgarbudget”.

2019-2020 KLART

Naturreservat Vandringsled som binder ihop Hammarskog och Hågadalen- Nåstens NR

2020? Inom MoB-GSN

Naturreservat Underhållsinvesteringar i byggnader Hammarskog (Fastighetsstaben)

2020-2023 Fastighetsstabens investeringsbudget Hyreskostnaden för detta skickas till GSN så snart som möjligt.

Naturreservat Förstärkning av leder i

Hammarskog 2020 KLART

Naturreservat Parkering bussvändplats

Hammarskog 2020 KLART KLART

Friluftsbad Ny ramp Wikbadet 2020 KLART KLART

Friluftsområde Förstärkning av leder i Fjällnora 2021 Inom MoB-GSN Campingområde Fjällnora camping. Nybyggnad

av servicehus till camping.

(Sportfastigheter)

2020 Sportfastigheters

investeringsbudget Hyreskostnaden för detta skickas till GSN så snart som möjligt.

Friluftsområde En 9-håls fotbollsgolfbana är

anlagd i Fjällnora-området. 2019 KLART Friluftsområde Upprustning av serveringen

Fjällnora. 2019 KLART

Lekplatser i fril.omr/

Naturreservat Utveckling av lekplats vid Lill- Håga, i Hågadalen-Nåstens naturreservat.

2019 KLART

MTB-leder Björklinge MTB-led 2 km slinga i gropen och i skogen vid östra elljusspåret i Björklinge friluftsområde.

2019 KLART

Vandringsled Jumkilsvandringen, ny P-plats

vid Jakobsdal. 2019-2020 KLART

Vandringsleder Omdragning av Linnéstigen mellan Jälla & Törnby för att komma bort från ridstigar och närmare bostadsområdet i Lindbacken

2020 KLART under 2020

(21)

MTB-leder Ny MTB-led anläggas väster om vandringslederna vid Tipp- toppen i Storvreta.

2020 KLART

Vandringsleder Salstaleden, ny led på åsen mellan tågstn i Vattholma och Skyttorp. Samarb med US.

2020 KLART

Friluftsbad Ledstänger Storvretabadet 2020 KLART under 2020 Vandringsled Strandpromenad Fyrisån

Storvreta 2020-2021? ?

Friluftsbad Sätta ny spont vid

Storvadsbadet 2019 KLART

Naturreservat Nytt tak Lunsentorpet 2020 KLART under 2020

Vandringsleder Vårdsätra strandpromenad,

etapp 3 2019-2020 KLART under 2020

Lekplats i fril.omr/

Naturreservat Fjällfinas stig.

Tillgänglighetsanpassning och utveckling av en av stationerna i Mulleriket.

2020 KLART under 2020

MTB-leder Södra MTB-leden, parallellt

med Gula stigen. 2020 KLART

5.3 Utredningar

Utredning

Beskrivning Tid

Arbete med att ta fram utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde pågår, utförs av enheten gata, park, natur.

Beräknas färdigställas steg 1 Q4 2020.

Utvecklingsplan Ulva Kvarn 2019. Utifrån utvecklingsplanen ska en steg 2 beställning på programhandlingar lämnas in under Q1 2020.

Arbete med att ta fram utvecklingsplan för Fjällnora friluftsområde är inte uppstartat. Arbetet kommer att påbörjas tidigast Q1 2021 Arbete med ny utvecklingsplan för Hammarskog pågår, enheten gata, park, natur m.fl.

Beräknas klara med steg 1 Q1 2021.

Förstudie för Årike Fyris 2013. Arbetet med utvecklingsplan påbörjas ev. 2021

Utvecklingsplan för Sunnerstaåsens friluftsområde.

Arbetet påbörjas tidigast Q1 2021

Badplatsplanen för Uppsala kommun antogs av GSN april 2020 och börjar efterlevas direkt.

(22)

Detta innebär att nu pågående arbeten med utvecklingsplaner gäller Ulva, Hammarskog och Björklinge friluftsområden. Uppdatering av förstudien för Årike Fyris till utvecklingsplan är ännu inte påbörjad. Utvecklingsplane-arbete för Sunnerstaåsen och Fjällnora friluftsområden är heller inte påbörjade utan ligger på vänt. Badplatsplanen är klar.

5.4 Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och utredningar som inte leder till lokalåtgärd

•

5.5 Tidigare beslutade åtgärder som är färdigställda under 2019

• Björklinge MTB-led 2 km slinga i gropen och i skogen vid östra elljusspåret i Björklinge friluftsområde.

• Vandringsled. Jumkilsvandringen, ny P-plats vid Jakobsdal.

• Björklinge

• En 9-håls fotbollsgolfbana är anlagd i Fjällnora-området.

• Upprustning av serveringen Fjällnora.

• Utveckling av lekplats vid Lill-Håga i Hågadalen-Nåstens naturreservat.

• Hammarskog utegym och motorikbana.

• Saltaleden, ny vandringsled mellan Vattholm & Skyttorp.

• Ny spont vid Storvadsbadet

Tidigare beslutade åtgärder som är färdigställda under 2020

• Hammarskog utegym.

• Förstärkning av leder i Hammarskog

• Parkering bussvändplats Hammarskog

• Ny ramp Wikbadet

• Jumkilsvandringen, ny P-plats vid Jakobsdal

• Omdragning av Linnéstigen mellan Jälla & Törnby

• Ny MTB-led Tipp-toppen i Storvreta.

• Ledstänger Storvretabadet

• Nytt tak Lunsentorpet

• Vårdsätra strandpromenad, etapp 3

• Fjällfinas stig, Sunnerstaåsens friluftsområde.

• Södra MTB-leden.

(23)

6. Ekonomi- och kostnadsutveckling

Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera olika sätt.

Investeringsmedel måste säkerställas både för fastighetsåtgärder, då kommunkoncernen är fastighetsägare, och för verksamhetens behov av tex möbler. Det behöver även säkerställas att de nyttjande verksamheterna både kan bära lokalkostnaderna och har medel för att driva verksamheten.

Beräkningarna av dessa kostnader sker antingen utifrån verklig

genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, tex hyra per kvm.

Åtgärderna i denna plan för åren 2021-2030 innebär:

62 mkr i investeringar i fastigheter (varav 35 mkr är ofinansierade)

180 mkr i investeringar inom verksamheterna (varav 171 mkr är ofinansierade) 5 mkr i nya lokalkostnader (varav 2,2 mkr är ofinansierade hyror)

Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten.

De ekonomiska förutsättningarna har löpande stäms av mot mål och budget.

Finansiering av åtgärderna förutsätts ingå i mål och budget om det inte särskilt anges annat.

6.1 Investeringsbedömning

För de lösningar som står uppsatta i lokalförsörjningsplanen har

investeringsbehovet indikativt beräknats till 9 miljoner kronor för gatu- och samhällsmiljönämndens egna investeringar i verksamheterna år 2021 (finansierade åtgärder) samt ytterligare 171 miljoner kronor 2022-2030 (ej finansierade åtgärder) (vilket överensstämmer med gatu- och

samhällsmiljönämndens investeringslista 2020-2030 för Natur-Biologisk mångfald).

investeringsbehovet indikativt beräknats till cirka 28 miljoner kronor för sportfastigheter i byggnader år 2021-2022 (finansierade åtgärder) samt ytterligare 10 tusen kronor 2021-2022 (ej finansierade åtgärder).

investeringsbehovet indikativt beräknats till cirka 25 miljoner kronor för fastighetsstaben i byggnader år 2020-2023 (ej finansierade åtgärder).

(24)

Investeringsbedömning

Belopp i tusen kronor (2020) 2021 2022 2023 Investering Sportfastigheter

enl. utvecklingsplan Ulva

Yttre miljö (1000) 3000 1000

Investering Sportfastigheter enl. utvecklingsplan Ulva

Café & besökscentrum (1800) 10600 10600 Underhållsinvesteringar byggnader

Ulva (fr 2019, genererar

hyresökning 2020) (1000) 1000 1000 1000 Investering Sportfastigheter

servicebyggnad Fjällnora

enl. tidigare beslut (1350) Investering Fastighetsstaben

enl. utvecklingsplaner

Friluftsområden (0) 0 0

Delsumma inv. Sportfastigheter (5750) 14000 12600 1000 GSN Utveckling friluftsbad (500) 500

GSN Utveckling friluftsområden

och Tillgänglighet (3750) 4000

GSN Utveckling naturreservat (5500) 4500 Delsumma inv. GSN (9750) 9000

Totalsumma (15500) 23000 12600 1000

Investeringsbedömning - Ej finansierade åtgärder

Belopp i tusen kronor (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 2027 2028-

2030 Investering Sportfastigheter

enl. prel. utveckl.plan Björklinge

Servicebyggnad (0) 1300 8510

Investering Fastighetsstaben enl. prel utveckl.plan Hammarskog

Herrgården (5000) 10000 1000

Investering Fastighetsstaben enl. prel. utveckl.plan Hammarskog

Värmecentral (gemensam

flispanna) & personalrum AMF (1000) 3000 4000 4000 Investering Fastighetsstaben

enl. prel. utveckl.plan Hammarskog

Hammarbyhuset 3000

Delsumma inv. övrig

kommunkoncern (6000) 14100 16510 4000

GSN Utveckling friluftsbad 3000 2250 2250 2250 2250-

2500 2500- 3000 GSN Utveckling friluftsområden

och Tillgänglighet 6000 6500 7500 7500 7500 8000-

8500 GSN Utveckling naturreservat 5000 20500 20500 5500 5500 6000-

6500

*Delsumma inv. GSN 14000 29250 30250 15250 15250- 15500 16500-

18000

Totalsumma (6000) 14100 30510 33250 30250 15250 ^15250-15500 16500- 18000

(25)

*Enligt GSN:s preliminära investeringsbudget åren 2022-2030

6.2 Hyreskostnad och verksamhetsekonomi 6.2.1 Hyra

På verksamhet och kommunnivå

Nivån på hyreskostnaden beror till största del på storleken på investeringen och till resterande del på kostnaderna för drift och underhåll. Nybyggnationer innebär alltid en ny hyra medan renovering, om- och tillbyggnad innebär en ny hyra om förändringen ger en standardökning i lokalerna.

De beslutade/finansierade nybyggnationerna som planeras under perioden 2020-2023 kommer resultera i hyresökningar på ca 2,8 miljoner kronor för förvaltningen. Ej beslutade/ej finansierade nybyggnationer som kan komma att planeras under perioden 2021-2023 kommer resultera i hyresökningar på upp mot 2,2 miljoner kronor för förvaltningen.

Befintlig & beslutade höjningar av Hyreskostnad (ackumulerad varje år)

Belopp i tusen kronor (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 2027 2028-

2030

Friluftsbad (410) 410 410 410 410 410 410 410

Friluftsområden - Ulva (2950) 2950 2950 5250 5250 5250 5250 5250 Friluftsområden - Fjällnora (1850) 2030 2210 2210 2210 2210 2030 1850 Friluftsområden - övriga (870) 870 870 870 870 870 870 870 Naturreservat - Hammarskog (1500) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Totalsumma (7600) 7770 7940 10250 10250 10250 10060 9880

Hyreskostnad - Ej finansierade åtgärder (ackumulerad varje år)

Belopp i tusen kronor (2021) 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 2028- 2030

Friluftsområden - Björklinge 0 0 750 750 750 750 750

Naturreservat - Hammarskog 185 775 1350 1350 1350 1350 1350

Totalsumma 175 775 2100 2100 2100 2100 2100

Hyresförändringar (separat för resp. år)

2030

Friluftsområden - Ulva 400 200 2200

Friluftsområden - Fjällnora 180 180 -180 -180

Summa 580 380 2200 0 0 -180 -180

Totalsumma 2,8 mkr

(26)

Hyresförändringar - Ej finansierade åtgärder (separat för resp. år)

Belopp i tusen kronor 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 2027 2028-

2030

Friluftsområden - Björklinge 0 750

Naturreservat - Hammarskog 185 590 570

Summa 200 590 1320

Nyckeltalen i tabellen nedan visar hyreskostnaden i kronor per invånare och år inomprognosperioden.

6.2.2 Drift

Driftkostnader för enheten gata, park, natur förutom hyror

Beslutad/finansierad utveckling inom friluftslivet som planeras inom perioden 2021-2024 kommer att resultera i driftsökningar på ca 500 tusen kronor, exkl.

hyresökningar och kapitalkostnader. Ej beslutad/Ej finansierad utveckling som kan komma att planeras under perioden 2021-2030 kommer resultera i

driftökningar på ca 2,4 miljoner kronor.

Befintlig driftkostnad &

beslutade driftshöjning Verksamhetsekonomi (ackumulerad varje år)

2030

Friluftsbad (1100) 1150 1200 1300 1300 1300 1300 1300

Friluftsområden & leder (6825) 6825 6950 6950 6950 6950 9650 6950

Naturreservat (3875) 3875 4000 4000 4050 4050 4050 4050

Naturvård & Biol.mångf. (0) 0 0 0 0 0 0 0

*Totalsumma (11800) 11900 12150 12250 12350 12350 12350 12350

* Exkl. Naturvård & Biol.mångf.budget som flyttats till annan verksamhetskod fr.o.m. 2020.

Verksamhetsekonomi - Ej finansierade åtgärder (ackumulerad varje år)

Belopp i tusen kronor (2020) (2021) 2022 2023 2024 2025 2026- 2027 2028-

2030

Friluftsbad 50 75 75 175 175

Friluftsområden & leder 450 925 975 1075 1075 1125 1125

Naturreservat 900 900 1000 1125 1125 1125 1125

Totalsumma (0) 1350 1825 2025 2275 2275 2425 2425

(27)

Driftkostnadsförändringar (exkl hyreskostnader) (separat för resp. år)

2030

Friluftsbad 50 50 100

Friluftsområden - Fjällnora 25

Friluftsområden-Sunnerstaåsen 50

Vandringsleder 50

MTB-led - Hammarskog 25

Naturreservat - HågadalenNåsten 25

Naturreservat - Stadsskogen 25

Naturreservat – Årike Fyris 50 25 25

Summa 100 250 125 25

Totalsumma 500 tkr

Driftkostnadsförändringar - Ej finansierade åtgärder (exkl hyreskostnader)

(separat för resp. år)

2027 2028- 2030 Friluftsbad –

Tillgängl.anpassningar 50 25 100

Friluftsområden - Björklinge 450 450

Friluftsområden - Fjällnora 25

Friluftsområden -

Sunnerstaåsen 25 25 50 50

Friluftsområden – Övriga 50

Naturreservat – Kronparken 50

Naturreservat - Hammarskog 900 50

Naturreservat - Stadsskogen 50 50

Naturreservat – Årike Fyris 25

Summa 1350 475 200 250 150

6.2.3 Verksamhetsekonomi (hyra + drift)

Verksamhetskostnader för enheten gata, park, natur

Beslutad/finansierad utveckling inom friluftslivet som planeras inom perioden 2021-2024 kommer att resultera i verksamhetskostnadsökningar på ca 2,8 miljoner kronor, exkl. kapitalkostnader. Ej beslutad/Ej finansierad utveckling som kan komma att planeras under perioden 2021-2030 kommer resultera i verksamhetskostnadsökningar på upp mot 4,5 miljoner kronor.

(28)

Befintlig verksamhetskostnad inkl. beslutade hyres- &

driftshöjning (ackumulerad varje år)

2030

Friluftsbad 1510 1560 1610 1710 1710 1710 1710 1710

Friluftsområden & leder 12500 12735 12990 15290 15290 15290 15110 14930

Naturreservat 5375 5375 5475 5500 5525 5525 5525 5525

Totalsumma 19385 19670 20075 22500 22525 22525 22345 22165

Verksamhetskostnad - Ej finansierade åtgärder (=Ej beslutade hyres- & driftkostnader) (ackumulerad varje år)

2027 2028- 2030

Friluftsbad 50 75 75 175 175

Friluftsområden & leder 450 925 1775 1825 1825 1875 1875

Naturreservat 1075 1675 2350 2475 2475 2475 2475

Totalsumma 1525 2600 4175 4375 4375 4525 4525

Verksamhetskostnadsförändringar (=hyres- &

driftkostnadsförändringar) (separat för resp. år)

2030

Friluftsområden 235 255 2300 -180 -180

Naturreservat 125 25 25

Summa 285 430 2425 25 -180 -180

Totalsumma 2,8mkr

Verksamhetskostnadsförändringar - Ej finansierade åtgärder (= hyres- & driftkostnadsförändringar)

(separat för resp. år)

2027 2028- 2030

Friluftsområden 450 475 800 100 50

Naturreservat 1075 590 670 125

Summa 1525 1075 1470 250 150

(29)

6.3 Ekonomisk utblick

Utvecklingen i bostadsbyggandet har dämpats och det kan påverka

ökningstakten i befolkningsprognosen. Därför är det viktigt att bevaka och följa upp befolkningsprognosens utveckling. Målet är att skapa en bra balans mellan att inte belasta kommuninvånarna med lokal/anläggningskostnader som är överdimensionerade för befolkningsantalet och samtidigt skapa ett utrymme i lokal/anläggningskapaciteten för långsiktig planering och förändrade behov.

(30)

Bilaga 1 - Områdesbeskrivning

Kartbilderna i respektive lokalförsörjningsområde visar ytor och anläggningar som antingen ligger på kommunal mark och/eller går att boka via stöd och service. Dessa anläggningar har införlivats i ett kartlager i Uppsala kommuns GIS (Geografiskt informationssystem) karta och även i ett kartlager på uppsala.se.