Västfastigheter (Fastighetsnämnden)

(1)

Detaljbudget 2020

Västfastigheter

(Fastighetsnämnden)

Västfastigheter

(Fastighetsnämnden)

Detaljbudget 2020

Helår 2020

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ...3

1.1 Västfastigheters verksamhetsplan...3

2 Regionfullmäktiges mål och fokusområden...8

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region ...8

2.1.1 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska ...8

2.1.1.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"...9

2.1.2 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling...9

2.1.2.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas ...9

3 Ekonomiska förutsättningar...11

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans ...11

3.2 Ekonomiskt resultat ...11

3.2.1 Sammanställd detaljbudget Västfastigheter ...13

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver ...13

3.4 Investeringar ...14

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning investeringar

Bilaga 2: Kommentarer till investeringar över 10 mnkr

(3)

1 Sammanfattning

Fastighetsnämndens budget för 2020 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål.

På uppdrag av fastighetsnämnden utvecklar och förvaltar Västfastigheter Västra

Götalandsregionens fastigheter. Västfastigheter ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling inom Västra Götalandsregionen (VGR). I budgeten beskrivs kortfattat de

förvaltningsgemensamma prioriterade aktiviteterna Västfastigheter kommer att arbeta med och driva för att uppnå målen. Exempel på utmaningar som uppmärksammas är:

Utveckla och skapa kostnadseffektiva lokaler som är ändamålsenliga.

Förbättra styrningen av byggprojekt.

Att våra kunder och ägare har förtroende för oss och ser oss som professionella.

Att vi har en god intern samverkan och samarbetskultur.

Digitalisera för ökad effektivitet genom ökad kunskap och användande av våra IT- stöd.

Att arbeta långsiktig med underhåll av regionens fastigheter.

Det budgeterade resultatet uppgår till 20 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 4 844 mnkr.

Budget 2020 innehåller inte någon budget för eventuella tvistkostnader.

1.1 Västfastigheters verksamhetsplan

Barn- och kvinnoprojektet, Kärnsjukhuset i Skövde. Fotograf Thomas Harrysson. På bilden syns även konstverk av Backa Carin Ivarsdotter.

Vårt Uppdrag

Regionstyrelsen har gett fastighetsnämnden i uppdrag att bedriva fastighetsförvaltning och

(4)

Arbetet ska ske enligt fastställd investerings- och hyresmodell.

På uppdrag av fastighetsnämnden utvecklar och förvaltar Västfastigheter Västra Götalandsregionens fastigheter.

Med vår erfarenhet, kompetens och storlek bidrar vi till effektiva och hållbara miljöer för regionens verksamheter.

Vår Vision och vårt strategiska arbete

Vår vision ”Tillsammans skapar vi hållbara miljöer” tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”.

Vad menar vi med det? Jo, vi vill arbeta nära våra kunder i partnerskap. Genom en öppen dialog och ett konstruktivt kunskapsutbyte tillför vi varandra mervärde om hur vi tillsammans kan möta framtiden.

Hållbara miljöer skapas genom omtanke om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Hållbara fysiska miljöer bidrar till bättre hälsa för individen och befolkningen idag samt för kommande generationer. En hållbar miljö skapar förutsättningar för våra kunder att bedriva verksamhet på ett resurseffektivt sätt. Miljön ska uppfattas som stödjande för både patienter, närstående och medarbetare.

Våra kärnvärden Våra kärnvärden ger oss stöd när det gäller förhållnings- och angreppssätt i vårt arbete, de skapar sammanhållning och bidrar till att vi når våra mål. Våra tre kärnvärden är hållbarhet, öppenhet och nytänkande.

Västfastigheters mål i verksamhetsplan 2018–2020 Västfastigheters fem mål är följande:

- Fördjupa partnerskap med kund - Utveckla den attraktiva arbetsplatsen - Öka vår affärsmässighet

- Ta ansvar för Miljö och Säkerhet - Utveckla samverkan med ägare

Ur Västfastigheters verksamhetsplan kommer vi under 2020 att fokusera på tre av de fem målen.

Fördjupa partnerskap med kund

Partnerskap innebär för oss ett nära samarbete med våra kunder som grundar sig i båda parters strategier och verksamhetsplaner.

Tillsammans möter vi kundens behov

Kundens utvecklingsbehov ska vara i fokus när vi gör fysiska utvecklingsplaner, genomför projekt, förvaltar våra fastigheter, gör externa inhyrningar, tillhandahåller parkering och är aktiva i VGR:s investeringsberedning. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet när vi utformar lokaler och tekniska lösningar.

Våra fastigheter ska vara robusta och driftsäkra. Vi värnar om kundrelationen och återkopplar vid kontakt med Västfastigheter.

(5)

Vårdmiljö och vårdarkitektur kan, rätt utformad bidra till ett gott bemötande och till en säker och jämlik vård. En läkande vårdmiljö är en del i patientens tillfrisknande.

Syftet med VGR:s riktlinjer för fysiska vårdmiljöer är att vårdlokaler ska vara utformade så att de medger en effektiv, säker och tilltalande vårdmiljö. Vårdarkitekturen ska underlätta att patient och anhörig kan orientera sig i utemiljön och de allmänna lokalerna fram till att vårdinrättningen tagit emot patienten.

Våra tjänster är tydliga och regiongemensamma

I fastighetsöverenskommelsen (FÖK) tydliggör Västfastigheter de tjänster vi ska leverera till kunden. Till grund för fastighetsöverenskommelsen ligger en regiongemensam beskrivning och definition av de olika tjänsterna samt en regiongemensam prislista för dessa tjänster.

Västfastigheter har fått i uppdrag av regionstyrelsen att implementera och förvalta framtagna typrum. Detta arbete bedrivs inom ramen för Program för Teknisk standard (PTS). Syftet med PTS är att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av

ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler.

Tekniska säkerhetsanläggningar ingår sedan 2017 i internhyran för ägda lokaler. Från 2018 och framåt erbjuder vi succesivt tjänsten för inhyrda lokaler.

Delmål Indikator Målvärde 2020

Vi möter kundens behov i balans med ägarens krav

Ny metodik för mätning av kundenkät är under framtagande

Inget målvärde satt i avvaktan på framtagande av ny indikator Våra tjänster är tydliga och

regiongemensamma

Ny metodik för mätning av kundenkät är under framtagande

Inget målvärde satt i avvaktan på framtagande av ny indikator

Delmålen: Vi möter kundens behov i balans med ägarens krav och Våra tjänster är tydliga och regiongemensamma

Utmaningar 2020:

Förbättra styrningen av fastighetsinvesteringsprojekt.

Arbeta med rätt kvalitet utifrån rimliga krav.

För att möta utmaningarna har vi prioriterat följande förvaltningsgemensam aktivitet 2020:

Arbeta med att stärka kompetens, styrning och självledarskapet (förmågan att leda sig själv) i vårt lokalförsörjningsuppdrag.

Utveckla den attraktiva arbetsplatsen

Västfastigheter strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats dit medarbetare söker sig, trivs och utvecklas. Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga anställningsvillkor samt möjlighet till personlig utveckling och karriär.

Klara kompetensförsörjningen och stärka arbetsgivarvarumärket

Vi arbetar med insatser på kort och lång sikt för att klara kompetensförsörjningen utifrån perspektiven attrahera, rekrytera, behålla och utveckla. Genom insatserna ska vi stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Prioriterade områden är karriärs- och kompetensutveckling.

Utåtriktade insatser för att öka kännedomen om Västfastigheter är bland annat samarbete med universitet- och högskolor och medverkan på arbetsmarknadsmässor och branschmässor.

(6)

Vi ska utveckla vår organisationskultur med utgångspunkt från våra kärnvärden;

hållbarhet, öppenhet och nytänkande

Vi arbetar på kort och lång sikt för att skapa en hållbar organisationskultur där medarbetarna ska ha inflytande över sin egen arbetssituation, känna trygghet och delaktighet samt ges möjlighet att medverka till verksamhetens utveckling. Inom arbetsmiljöområdet arbetar vi med insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och återskapande. Vi genomför medarbetarenkäter och hälsoprofiler där handlingsplaner upprättas och följs upp.

Vi satsar på att utveckla ledarskap och medarbetarskap i linje med våra kärnvärden. Genom en positiv organisationskultur skapar vi tillsammans värde för våra kunder och intressenter.

För att mäta målet "Utveckla den attraktiva arbetsplatsen" används frågor om Hållbart

Medarbetar Engagemang (HME) ur VGR:s medarbetarenkät. Enkäten genomförs vartannat år och nästa mätning sker under 2021.

Stärka vår organisationskultur i linje med våra kärnvärden, hållbarhet, öppenhet och nytänkande

Ny mätning om organisationskultur är

under framtagande Inget målvärde satt i avvaktan på framtagande av ny indikator

Delmålen: Vi ska klara kompetensförsörjningen och Stärka vår organisationskultur i linje med våra kärnvärden, hållbarhet, öppenhet och nytänkande

Utmaningar 2020:

Att våra kunder och ägare har förtroende för oss och ser oss som professionella.

Att vi har en god intern samverkan och samarbetskultur.

Utveckla en organisationskultur som stödjer samarbete och bidrar till en ökad effektivitet.

Öka vår affärsmässighet

Västfastigheter ska skapa mesta möjliga värde för VGR och dess verksamheter. Det innebär att vi behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet.

Affärsmässighet definierar vi utifrån ett regionperspektiv, att affären inom rimlig tid ger tillbaka mer värde än summan av investerade pengar och insatser. Det är därför viktigt att vi har en bra framförhållning för att kunna göra långsiktiga affärsmässiga bedömningar av alla delar i vår verksamhet. Vi anpassar och förhåller oss till rådande konjunkturläge.

Vi ska även bli bättre på att styra vår verksamhet och mäta resultatet av vårt arbete för att kunna prioritera och utveckla där det behövs.

Utveckla och visualisera vår verksamhetsstyrning

Alla medarbetare ska ha kunskap om Västfastigheters mål och hur de bidrar för att nå målen.

Genom att visualisera våra mål och förtydliga målens betydelse i vår verksamhetsstyrning bidrar vi till ökad förståelse, kommunikation och samarbete inom förvaltningen. För att öka vår måluppfyllelse behöver vår verksamhetsstyrning och uppföljning utvecklas. Detta så att vi skapar en tydlighet i hur vi planerar, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten och vår organisationskultur.

(7)

Effektivt arbetssätt genom våra processer i en tid av ökad digitalisering

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att utveckla, implementera och följa upp våra processer. För att lyckas med vårt processarbete krävs en god samverkan mellan linjeansvar och processägarskap. Vi behöver därför tydliggöra roller och mandat. Västfastigheters ambition är att ha en verksamhetsdriven IS/IT utveckling där vi strävar efter att arbetssätten utgör ramarna för våra IT system, och inte tvärtom. Inom byggbranschen har användandet av objektorienterade informationsmängder pågått under ett flertal år. Vi ser ett ökat behov av att kvalitetssäkra information under byggnadens hela livslängd.

Uppnå största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel

Genom en god planering och konstruktiv dialog med kunder, leverantörer och

samarbetspartners uppnår vi största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel. En god framförhållning och att vi marknadsför våra projekt är avgörande för att få bästa möjliga anbud.

Kostnadseffektiv drift och förvaltning

Driftskostnad kr/m2 265

Skapa största möjliga värde med

tillgängliga investeringsmedel Andel underhållsåtgärder (PU) som

genomförs enligt plan 85%

Delmålen: Kostnadseffektiv drift och förvaltning och Skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel

Utmaningar 2020:

Förbättra styrningen av fastighetsinvesteringsprojekt.

Arbeta med rätt kvalitet utifrån rimliga krav.

Digitalisera för ökad effektivitet genom ökad kunskap och användande av våra IT- stöd.

Att arbeta långsiktig med underhåll av regionens fastigheter.

Arbeta med att stärka kompetens, styrning och självledarskapet (förmågan att leda sig själv) i vårt lokalförsörjningsuppdrag.

Ta fram en digitaliseringsstrategi.

Fastställa struktur och nivå för underhållsplanering.

(8)

2 Regionfullmäktiges mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Som fastighetsägare i VGR har Västfastigheter ett särskilt ansvar för klimatutsläpp som har nära koppling till våra fastigheter avseende förvaltning och utveckling. Vi ska bidra till att minska de direkta klimatutsläppen från uppvärmning och kylning samt de indirekta klimatutsläppen från vår byggprocess.

För att upprätthålla fokus på energiperspektivet för att nå VGR:s långsiktiga energimål till 2030 arbetar vi med planering, genomförande och uppföljning av energiinvesteringar.

Enligt VGR:s miljöplan 2017-2020 ska målvärdet för energianvändning (kWh/m2) uppgå till 170. Västfastigheter har valt att sätta ett realistiskt, men utmanande målvärde för 2020 på 173 kWh/kvm. Siktet är dock fortfarande inställt på insatser som gör att vi kan nå det långsiktiga halveringsmålet (137 kWh/m2) till 2030.

Under de tre senaste åren har den totala energianvändningen, mätt i kWh/m2, för hela VGR stagnerat. Det beror framförallt på idrifttagande av den högintensiva byggnaden Nya bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset (BOIC) samt försäljning av naturbruksskolor med lägre energianvändning än genomsnittet. Dessa två händelser bedöms ha ökat

genomsnittet på hela beståndet med cirka nio till tio enheter. Västfastigheters

energieffektiviseringsarbete har under samma period bidragit med motsvarande sänkning vilket gjort att den totala energianvändningen inte ökat.

Inbromsningen av genomförandebeslut för en rad planerade investeringar i VGR har också inneburit att vi kan komma att behöva skjuta på samplanerade energiinvesteringar. Det gör att vi, trots insikt om att vi behöver öka takten, har svårigheter att nå den framdrift som vi önskar.

Västfastigheter ska även följa VGR:s Rese- och mötespolicy och lägga särskilt fokus på att minska resandet med egen bil i tjänsten. Sedan 2013 har dock resandet med egen bil i tjänsten haft en ökande trend. En av orsakerna till ett ökat resande är att Västfastigheter 2013 gick över till en funktionsorganisation från att tidigare ha haft en geografiskt uppbyggd

organisation. Med nya resvanor och bättre utnyttjande av distansmötesformer ska Västfastigheter på kommande tre år komma ner i samma nivå som 2013 (90 mil per medarbetare med egen bil i tjänsten). 2018 reste vi 140 mil per medarbetare med egen bil i tjänsten.

Indikator Målvärde 2020

Energianvändning (kWh/m2) 173

Antal resta mil med egen bil i tjänsten per medarbetare 120

(9)

2.1.1.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Västfastigheter ska bidra till "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" inom fokusområdet Sunda och klimatsmarta byggnader. Västfastigheter kommer att bidra till fokusområdet under 2020 genom att:

Aktiviteter

Verka aktivt för ökat återbruk av material i vår byggprocess tillsammans med övriga aktörer i bygg- och anläggningsbranschen.

Planerad

Öka kunskapen om materialens klimatpåverkan.

Planerad

Fortsätta det intensiva arbetet med att minska energianvändningen i vårt fastighetsbestånd och genomföra de planerade energiinvesteringarna.

Planerad

Fokusera på kemikaliesmarta byggvaror och öka andelen som är godkända enligt Byggvarubedömningens kriterier.

Planerad

2.1.2 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Västfastigheter arbetar med att bli en attraktiv arbetsplats. I vår kompetensförsörjningsplan för perioden 2018-2020 genomför vi aktiviteter som ska bidra till att Västfastigheters medarbetare får möjlighet till karriär-och kompetensutveckling. Fyra

karriärutvecklingsmodeller för våra största yrkesroller; drifttekniker, fastighetsförvaltare, projektledare och tekniska förvaltare kommer att införas under 2020. Modellerna kommer att ha en tydlig koppling till medarbetarnas löneutveckling. Övriga områden som kommer att prioriteras är handledarkompetens, kompetensutveckling inom digitala verktyg,

chefsutveckling och chefsintroduktion samt utveckling av utbildningsinsatser i lärplattformen PingPong.

2.1.2.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

Västfastigheters lönebildning bygger på tre delar; lönenivåer utifrån Västra Götalandsregionens befattningslönenivåer, den individuella lönesättningen utifrån

medarbetarens prestation enligt Västfastigheters lönekriterier samt marknadslönenivåer per yrkesgrupp och geografi. Varje år görs en lönekartläggning som ger oss underlag för analys och för att sätta måltal för lönenivåer för våra olika yrkesgrupper.

(10)

Utifrån våra nya karriärutvecklingsmodeller kommer vi att tillämpa olika nivåer för lönesättning inom och mellan grupper. Karriärutvecklingsmodellen ska stimulera våra medarbetare till att vilja utvecklas och ta på sig ett större ansvar. Marknadsanpassning av lönenivå sker framförallt i samband med nyanställning.

Västfastigheter kommer att bidra till fokusområdet 2020 genom att:

Aktiviteter

Genomföra lönekartläggning och satsa på jämställda löner.

Planerad

Koppla ihop våra karriärutvecklingsmodeller med löneutvecklingen för våra medarbetare.

Planerad

(11)

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Västfastigheters budgetarbete har präglats av god kostnadskontroll utifrån de utmaningar som förvaltningen står inför när det gäller ofinansierade driftkostnader som uppstår i verksamheten innan nya lokaler hyressätts. I och med VGR:s stora investeringsvolym enligt beslutad

investeringsplan 2020-2022 kommer detta bli en stor utmaning för Västfastigheter framöver för att klara finansieringen fram till hyressättning av de större projekten.

Västfastigheters budget för 2020 har en ekonomi och verksamhet i balans.

Västfastigheter har budgeterat för 59 mnkr i återbetalning till ägaren.

Återbetalning totalt 59 mnkr

- Hyresbidrag 22 mnkr

- Energieffektivisering 18 mnkr

- Effektiviseringskrav 20 mnkr

3.2 Ekonomiskt resultat

Det budgeterade resultatet uppgår till 20 mnkr. I erhållet regionbidrag ingår 29 mnkr i

ersättning för evakueringskostnader. På grund av tidsförskjutningar i VGR:s investeringsplan 2020-2022 och minskat evakueringsbehov i några projekt uppgår Västfastigheters behov av evakueringskostnader under 2020 till 15 mnkr vilket påverkar resultatet positivt med 14 mnkr.

Erhållna bidrag avser främst driftbidrag för konstverksamheten på 10 mnkr samt lönebidrag, investeringsbidrag och bidrag från VGR:s klimatväxlingsprogram.

Försäljning av tjänster ökar med 84 mnkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror på övertagande av Västtrafik AB:s verksamhet för kollektivtrafikfastigheter 70 mnkr samt ökad volym av kundprojekt.

Hyresintäkterna ökar med 273 mnkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror på

övertagande av Västtrafik AB:s kollektivtrafikfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg 156 mnkr, hyresstart eller helårseffekt för ett flertal stora investeringsprojekt, bland annat nya Regionens hus i Göteborg, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg. I budget 2020 har hyresintäkterna minskat med 13 mnkr på grund av uppsagda lokaler i främst Södra Älvsborgs sjukhus/Borås och Skene. De regioninterna hyrorna är uppräknade med VGR:s fastighetsindex på två procent.

Personalkostnadsbudgeten omfattar 597 årsarbetare, vilket är en ökning med 43 årsarbetare jämfört med budget 2019 varav 23 avser övergång från Västtrafik AB. Övrig ökning avser planerad resursförstärkning av projektledare, tekniska förvaltare och drifttekniker.

Resursförstärkningen beror på ökad investeringsvolym med drygt 800 mnkr vilket motsvarar cirka 20 procent, utökat uppdrag för idrifttagande av nya lokaler och övertaget ansvar för tekniska säkerhetsanläggningar i externt inhyrda lokaler. Personalkostnaderna ökar med 34 mnkr jämfört med budget 2019.

(12)

Kostnader för material och varor avser material för kundservice och förbrukningsmaterial.

Kostnaderna minskar med 3 mnkr jämfört med budget 2019.

Lokalkostnaderna avser kostnader för planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel,

felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnaderna ökar med 95 mnkr jämfört med budget 2019 varav 104 mnkr beror på övertagande av Västtrafik AB:s kollektivfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg. I budget 2019 ingick 20 mnkr extra för att utföra akuta och planerade åtgärder för takläckage på NÄL.

Kostnader för energi ökar med 17 mnkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror dels på övertagande av Västtrafik AB:s kollektivfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg 7 mnkr och dels på ökade energipriser.

Övriga tjänster ökar med 20 mnkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror på övertagande av Västtrafik AB:s kollektivtrafikfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg 9 mnkr och högre kostnader för köpta tjänster för kundprojekt och kundservice 13 mnkr samt minskade kostnader för genomförande av energideklarationer 3 mnkr.

Avskrivningarna ökar med 160 mnkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror på övertagande av Västtrafik AB:s kollektivtrafikfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg med 56 mnkr. Ökningen beror även på helårseffekt av tidigare färdigställda projekt och investeringsprojekt som kommer att tas i drift under 2020.

Övriga kostnader avser kostnader för bland annat bevakning, myndighetskrav, leasing, resor, telefoni och försäkringspremier. Kostnaderna ökar med 3 mnkr jämfört med budget 2019 vilket beror på övertagande av Västtrafik AB:s kollektivtrafikfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg.

Regionbidrag avser hyresbidrag enligt VGR:s policy för hantering av internhyra med 174 mnkr, ersättning för avskrivnings- och räntekostnader för energiinvesteringar 52 mnkr, ersättning för evakueringskostnader 29 mnkr och inhyrningsuppdrag 12 mnkr. Bidraget har minskats med 18 mnkr som återbetalning av sänkt energikostnad på grund av

energiinvesteringar. Ökningen på 71 mnkr jämfört med budget 2019 beror främst på ökade hyresbidrag. Enligt VGR:s investerings- och hyresmodell är avsikten att fastighetsindex och hyresbidrag ska samspela med varandra och förändras med hänsyn till beslutade investeringar och deras driftkostnader.

Erlagt totalt regionbidrag överstiger förväntat behov med 14 mnkr. Detta beror på för mycket bidrag för evakueringskostnader på grund av tidsförskjutningar eller minskat behov av evakuering i investeringsprojekt.

De finansiella kostnaderna ökar med 89 mnkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror på övertagande av Västtrafik AB:s kollektivtrafikfastigheter och spårvagnsdepåer i Göteborg med 38 mnkr. Ökningen beror även på helårseffekt av tidigare färdigställda projekt och investeringsprojekt som kommer att tas i drift under 2020.

Bidrag, speciella beslut över budget avser effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på

(13)

3.2.1 Sammanställd detaljbudget Västfastigheter

Resultatbudget (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019-08 Budget 2020

Erhållna bidrag 11 12 14

Försäljning av tjänster 160 178 244

Hyresintäkter 1 999 2 017 2 272

Försäljning material och varor

Övriga intäkter 65 214 64

Verksamheten intäkter 2 235 2 421 2 593

Personalkostnader, inkl. inhyrd

personal -346 -343 -381

Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor, inkl

förbrukningsmaterial -28 -30 -24

Lokalkostnader -480 -566 -575

Energi m.m. -252 -258 -269

Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader -89 -114 -109

Avskrivningar -838 -866 -998

Övriga kostnader -38 -44 -41

Verksamhetens kostnader -2 072 -2 222 -2 397

Regionbidrag 178 178 249

Finansiella intäkter/kostnader m.m. -316 -322 -405

Bidrag, speciella beslut över budget -20 -21 -20

Resultat 6 33 20

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Fastighetsnämnden planerar inte att begära att få disponera eget kapital under 2020.

Ingående eget kapital 2019 83,0 mnkr Resultatdispositioner - 43,2 mnkr Resultat (prognos) 2019 33,4 mnkr Budgeterat resultat 2020 20,1 mnkr Budgeterat resultat 2020 inklusive eget kapital 93,3 mnkr

(14)

3.4 Investeringar

Totala investeringsutgiften för 2020 uppgår till 4 844 mnkr.

Enligt VGR:s investeringsplan 2020-2022 uppgår fastighetsinvesteringarna 2020 till 3 913 mnkr varav 3 220 mnkr avser ägarstyrda investeringar och 693 mnkr avser verksamhetsstyrda investeringar.

Fastighetsinvesteringar utanför investeringsplan uppgår till 894 mnkr och avser övertagande av befintliga spårvagnsdepåer och byggande av spårvagnsdepå Ringön.

Utrustningsinvesteringarna för Västfastigheter uppgår till 37 mnkr, varav 12 mnkr avser konstinvesteringar. Erhållet investeringsutrymme för konst understiger begärt utrymme med 6 mnkr. Denna neddragning kommer att medföra svårigheter att genomföra de

konstinvesteringar som regionstyrelsen tidigare fattat beslut om.

På grund av för stor osäkerhet har Västfastigheter valt att inte budgetera för övertagande och utbyggnad av en tågdepå i Falköping.

Investeringsbudget Ägarstyrda investeringar Verksamhetsstyrda investeringar

Fastighetsinvesteringar 3 220 000 692 700

Fordonsinvesteringar

Utrustningsinvesteringar 37 000

varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar

varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning

varav strålbehandlingsutrustning

(15)

Fastighetsinvesteringar (tkr) Bilaga 1

Ägarstyrda investeringar, beslutade Sahlgrenska sjukhuset

Ombyggnad höghuset 59 000 1

Ny utrustningsplattform 9 000

Fysisk infrastruktur IT datanät och tekniska utrymmen 7 500

Bild- och interventionscentrum et 1-3 7 000

Till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3 6 000 Östra sjukhuset

Försörjning, logistik och teknisk infrastruktur 383 000 2 Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus 159 000 3

Evakueringsbyggnad SHS 61 000 4

Nybyggnad förlossning och neonatal höghus 30 000 5

Ny rörpost 5 000

Mölndals sjukhus

Om- och tillbyggnad Hus Z 32 000 6

Högsbo sjukhus

Nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt centrum 330 000 7

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Om- och tillbyggnad Neonatal 44 000 8

Ombyggnad endoskopi 6 600

Kungälvs sjukhus

Ombyggnad södra del 1 etapp 2 102 000 9

Ny vårdbyggnad för somatisk vård 82 000 10

Ombyggnad södra del 1 etapp 1 14 000 11

Ny försörjning och logistik etapp 1, Sopsugsanläggning 11 000 12 Alingsås lasarett

Om- och tillbyggnad Framtidens Närsjukhus 97 000 13

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Ny- och ombyggnad psykiatrins kvarter 189 000 14

Om- och tillbyggnad infektionsvård 45 000 15

Ombyggnad centralkök 24 000 16

Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera 3T 18 200 17

Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene

Ombyggnad psykiatri öppenvård 18 675 18

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Till- och ombyggnad akut-, service- och psykiatriblocket 710 000 19

Teknisk infrastruktur 130 000 20

Ombyggnad mottagningsblocket etapp 1–3, PCB-sanering etapp 3 90 000 21

(16)

Om- och tillbyggnad barn- och kvinnoklinik inkl. PCB 19 000 22 Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Ombyggnad kök 22 000 23

Skaraborgs Sjukhus Falköping

Ombyggnad kök 6 000

Naturbruksgymnasium

Sötåsen Hästcentrum Axvalla (inkl markköp) 67 000 24

Svenljunga ombyggnad produktionskök 8 800

Vara folkhögskola

Utveckling av huvudbyggnad 10 600 25

Infrastrukturprojekt

Bussdepå Radiomasten markförvärv 53 000 26

Västlänken resecentrum Haga station 6 000

Övriga investeringar 357 625

Summa Ägarstyrda investeringar 3 220 000

Verksamhetsstyrda, kundinvesteringar Mölndals sjukhus

Ombyggnad handkirurgin 50 000 27

Övriga verksamhetsstyrda kundinvesteringar 226 700

Summa Verksamhetsstyrda, kundinvesteringar 276 700

Fastighetsnämndens verksamhetsstyrda investeringar Sahlgrenska sjukhuset

Byte avloppsstammar 5 832

Östra sjukhuset

Byte ventilationsaggregat CK 10 000 28

Operation 10 år 9 000

Byte personhissar CK 7 220

Teknisk om- och tillbyggnad Hus Z 20 100 29

Byte ventilationsaggregat op1 8 700

Ombyggnad driftavdelning 6 885

Övriga investeringar 153 263

(17)

Energieffektiviseringsinvesteringar Östra sjukhuset

Byte ventilationsaggregat CK 35 000 30

P-hus solceller och belysning 8 000

Uddevalla sjukhus

Byte ventilationsaggregat 12 000 31

Ombyggnad fläktrum 18 500 32

Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Energieffektivisering psykiatrins kvarter och nya infektion 10 000 33 Övriga energieffektiviseringsinvesteringar, beslutade 22 747 Energieffektiviseringsinvesteringar, nominerade 61 753

Energieffektiviseringar, kommande 12 000

Summa energieffektiviseringsinvesteringar 180 000

Enkelt avhjälpta hinder 15 000

TOTALT ÄGAR- OCH VERKSAMHETSSTYRDA INV. 3 912 700

UTÖVER GÄLLANDE RAM

Övertagande av befintliga spårvagnsdepåer 430 350 34

Spårvagnsdepå Ringön 460 000 35

Övriga investeringar utöver gällande ram 4 000

SUMMA UTÖVER GÄLLANDE RAM 894 350

TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR 4 807 050

UTRUSTNINGSINVESTERINGAR

Utrustningsinvesteringar 25 000

Konstnärlig utsmyckning 12 000

TOTALA UTRUSTNINGSINVESTERINGAR 37 000

TOTAL INVESTERINGSUTGIFT 4 844 050

(18)

Kommentarer till beslutade investeringar över 10 mnkr och till planerade investeringar över 50

mnkr Bilaga 2

1. Ombyggnad höghuset / Sahlgrenska sjukhuset

Investeringen innebär anpassning och upprustning av tre våningsplan till moderna vårdavdelningar i höghuset, byggnad 5032. Bygget sker i olika etapper som alla färdigställs under 2020.

Byggstart: 2018-10 Färdigställd: 2020-12

Total investeringsbudget: 147 mnkr Budget 2020: 59 mnkr

2. Försörjning, logistik och teknisk infrastruktur/ Östra sjukhuset

Delar av projektet har fått genomförandebeslut. Mottagningsstationen byggs klart under våren och kulvert byggs under Diagnosvägen. Under 2020 kommer även byggnation av våningsplan 98–99 i servicebyggnaden påbörjas och nya godshissar byggas i centralkliniken. Upphandling av rörpost kommer att ske under året.

3. Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus/ Östra sjukhuset

Nybyggnation cirka 31 000 kvm med högspecialiserad barn- och ungdomssjukvård, klinisk forskning och utbildning. Produktion fortlöper med installationer, ytskikt, markarbeten och löpande besiktningar.

Planen är att verksamheten ska kunna påbörja inflyttning under senare delen av 2020.

Total investeringsbudget: 1 950 mnkr Budget 2020: 159 mnkr

4. Evakueringsbyggnad SHS/ Östra sjukhuset

Nybyggnation cirka 7 000 kvm för mottagningar, teknisk försörjning och logistik. Upphandling av byggentreprenad och start av produktion sker under året.

5. Nybyggnad förlossning och neonatal höghus/ Östra sjukhuset

En nybyggnad med större och mer moderna lokaler. Lokalerna ska möta dagens vårdkvaliteter, ta hand om hela den samlade förlossningsverksamheten inom Sahlgrenska sjukhuset samt den förväntade befolkningsökningen. Under 2020 pågår detaljprojektering.

(19)

6. Om- och tillbyggnad hus Z/ Mölndals sjukhus

Nuvarande anläggning i fastighetens försörjningsbyggnad är i slutet av sin livslängd och behöver kompletteras för att kunna täcka de ökade behoven med förväntad driftsäkerhet. Befintliga och planerade byggnader på sjukhuset kräver en ökad kapacitet och med nya myndighetskrav innebär det bland annat ny infrastruktur för sprinkler. Omfattningen av projektet är bland annat nyinstallation av hög- respektive lågspänningsställverk, flytt av fjärrvärmerör, utökning av oxygengas, ny

sprinklercentral, kylanläggning och reservkraft i en ny försörjningsbyggnad. Projektet kommer att färdigställas under 2020.

7. Nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt centrum/ Högsbo sjukhus

Nybyggnation av Högsbo specialistsjukhus som en del i att bygga ut den öppna specialistsjukvården i Göteborgsområdet. Rivningsarbete och byggskede pågår. Under 2020 sker markberedning,

grundläggning och resning av byggnaden.

8. Om- och tillbyggnad Neonatal/ Norra Älvsborgs Länssjukhus

Neonatalvården är mer familjecentrerad idag och ställer därmed andra krav på våra lokaler. Utrustning som kuvöser, respiratorer och dropp tar också större plats än tidigare. En omorganisation av befintliga lokaler, i kombination med en utbyggnad, ska ge avdelningen förutsättningar att bedriva den vård som behövs. Under 2020 kommer det att pågå byggarbeten såsom schakt, grundläggning, stomresning, klimatskal och installationsarbeten.

9. Ombyggnad södra del 1 etapp 2/ Kungälvs sjukhus

Ombyggnad av befintliga byggnader efter inflyttning i de nybyggda husen 16 och 17. Projektet består av en fullständig renovering, samt tillbyggnad på höjden av Hus 2. Projektering och byggnation kommer att pågå under 2020.

Godkänt för genomförandeplanering Budget 2020: 102 mnkr

(20)

10. Ny vårdbyggnad för somatisk vård/ Kungälvs sjukhus

Den nya vårdbyggnaden är ett första steg att skapa fysiska förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Den nya vårdbyggnaden omfattar 280 vårdplatser i enkelrum och med egen toalett, yta 32 500 m2, BTA, inkl. teknisk försörjningsbyggnad hus 19. Under året färdigställs hus 17 med inflyttning under hösten.

11. Ombyggnad södra del 1 etapp 1/ Kungälvs sjukhus

Syftet med projektet är att koppla ihop gamla delar av sjukhuset med den nya vårdbyggnaden.

Ombyggnaden omfattar bland annat förbindelsegång, hiss och del av kulvert. Under 2020 kommer projektet färdigställas.

12. Ny försörjning och logistik etapp 1, sopsugsanläggning/ Kungälvs sjukhus

Anläggningen är en del av projektet ”Ny Försörjning och Logistik” och är en byggnad på två plan på 400 m². Byggnaden kommer färdigställas, samt driftsättas under 2020.

13. Om- och tillbyggnad Framtidens Närsjukhus/ Alingsås lasarett

Om- och tillbyggnaden omfattar en utbyggnad på cirka 8 850 m² BTA och en ombyggnad på cirka 12 300 m2 BRA. Huvuddelarna i projektet är fem generella vårdenheter med övervägande del enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med intilliggande konferensdel. Under 2020 kommer stora delar av byggnad 7 och delar av operation i byggnad 2 och 3 att byggas om. Bytet av fasad kommer även slutföras. Projektet kommer att färdigställas under december 2020.

14. Ny- och ombyggnad psykiatrins kvarter/ Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Borås

Psykiatrins kvarter, om- och tillbyggnad av öppen- och slutenvård för psykiatri. Omfattar cirka 18 000 m² (BTA) nybyggnad och cirka 5 900 m² (BRA) ombyggnad. Produktion kommer pågå hela 2020.

(21)

15. Om- och tillbyggnad infektionsvård/ Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvård inom SÄS. Projektet omfattar 2 200 m² (BRA) ombyggnad och 4 150 m² (BRA) tillbyggnad. Projektet görs i två etapper. Etapp ett är tillbyggnaden och etapp två är ombyggnaden som genomförs när nybyggnadsdelen tagits i bruk. Produktion kommer pågå hela 2020.

16. Ombyggnad centralkök/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Ombyggnad av centralköket på SÄS Borås omfattar cirka 1 940 m² BRA fördelat på fyra etapper.

Ombyggnaden säkerställer de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelsäkerhet och god arbetsmiljö. Projektet färdigställs under året.

17. Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera 3T/ Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Om- och tillbyggnad för ny magnetröntgenkamera. Utöver själva MR-kameran behövs teknikrum, manöverrum och utökat antal granskningsplatser. För att frigöra ytor för MR-kameran krävs även ombyggnad av andra ytor. Byggnation påbörjas under året.

18. Ombyggnad psykiatri öppenvård/ Södra Älvsborgs Sjukhus Skene

Ombyggnad av drygt 1 400 m² för psykiatrisk öppenvårdsmottagning Mark på SÄS Skene. Lokalerna kommer byggas med jämlika eller neutrala samtalsrum och aktivitetsbaserad personaldel. Projektstart kommer att ske efter klartecken från Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

(22)

19. Till- och ombyggnad akut-, service och psykiatriblocket/ Skaraborgs Sjukhus Skövde Psykiatriblocket innefattar den samlade psykiatriska heldygnsvården i Skaraborg, psykiatrisk akutmottagning, dagvård och mottagningar. Akutblocket innefattar en tillbyggnad för en ny akutmottagning för att möta kraftigt ökade patientflöden. Tillbyggnaden ska även inrymma den samlade barnakuten med ett eget spår och möta ett ökat fokus på bemötande-, säkerhets-, utbildnings- och tillgänglighetsfrågor, samt ge en möjlighet till mer rationella arbetsmetoder med bättre överblick, tydligare flöden och bättre logistik. Serviceblocket innefattar operationsavdelning med anslutande sterilenhet, intensivvårdsavdelning med anslutande pre- och postoperativa enheter, samt delar av medicinsk radiologi. Produktion pågår under året.

20. Teknisk infrastruktur/ Skaraborgs Sjukhus Skövde

Investeringen består i ett antal delprojekt för att anpassa fastighetens infrastruktur till de nya byggnaderna i väster samt för att öka robustheten i sjukhusets installationer. Största projektet inom investeringen består i en helt ny byggnad med mottagningsstation för elkraft och reservkraft.

Byggnaden inklusive installationer upphandlas för närvarande. Ett antal delprojekt har försenats på grund av brist på resurser och på grund av förändring i projektet ombyggnad mottagningsblocket.

Tidsförskjutningarna bedöms i dagsläget ej påverka sluttid eller totalekonomin för investeringen.

21. Ombyggnad mottagningsblocket etapp 1-3, PCB-sanering etapp 3/ Skaraborgs Sjukhus Skövde Projektet innefattar PCB-sanering av kvarvarande delar på sjukhuset samt ombyggnad av entré och entréhall och erforderliga reinvesteringar i samband med detta. Entreprenadarbeten beräknas starta i början av 2020 och fortgå till och med 2022 då all PCB-sanering enligt myndighetskrav ska vara klar.

22. Om- och tillbyggnad barn- och kvinnoklinik inkl. PCB/ Skaraborgs Sjukhus Skövde

Projektet omfattar utbyggnad för barn- och kvinnosjukvård samt ombyggnad och PCB-sanering av 16 vårdavdelningar. Under 2020 fortsätter ombyggnationen av vårdavdelningar 41–44 inklusive PCB- sanering.

(23)

23. Ombyggnad kök/ Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Investeringen består av en ombyggnad av köket vid Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Inom projektet skapas ett nytt mottagningskök inom befintlig byggnad. Övriga ytor inom byggnaden samt

näromgivningen anpassas till en servicecentral med funktioner för återvinning, in- och utlastning av gods mm. Upphandling pågår av entreprenörer samt entreprenadförberedande arbeten.

24. Hästcentrum Axvalla/ Naturbruksgymnasiet Sötåsen

Anläggningen ska fungera för undervisning, forskning och försök samt även kunna utgöra en del av en publik arena och vara utvecklingsbar över tid. Anläggningen dimensioneras för 260 elever.

Markanläggningar görs för hästarnas utevistelse och kör ytor, förbindelsevägar och parkeringar.

Byggstart: 2021 Färdigställd: 2023

25. Utveckling av huvudbyggnad/ Vara folkhögskola

Huvudbyggnaden utökas med en tillbyggnad i två plan. Större matsal tillskapas och på plan två inryms nya arbetsplatser för pedagoger. För att synliggöra receptionen för besökare byggs befintlig reception om.

26. Bussdepå Radiomasten markförvärv

Ny bussdepå i sydvästra Göteborg för att ersätta två andra depåer som ska avvecklas. Markområden inom fyra olika fastigheter ska förvärvas, totalt ca 55 000 m². Förvärven kan fullföljas först när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas bli under hösten 2020. Genomförandebeslutet på 35 mnkr är baserat på tidigare värdering av marken. Efter nya värderingar och förhandlingar med staden finns en högre totalprognos. Årets budget för 2020 är baserade på den nya totalprognosen. Då köpet förväntas genomföras under året är budget 2020 högre än den tidigare värderingen. Den ökade investeringsutgiften finns medräknad i investeringsplanen 2020-2022

Förvärv: 2020-08 Total investeringsbudget: 35 mnkr Budget 2020: 53 mnkr

27. Ombyggnad handkirurgin/Mölndals sjukhus

Projektet omfattar ombyggnation av lokalerna på plan 8 - 12 i hus K för att skapa nya lokaler åt verksamheten handkirurgi. Ombyggnationen avser cirka 3 400 m² och kommer att tillskapa lokaler för arbetsterapi, fysioterapi, administration, mottagning, operation, läkarexpeditioner samt fläktvind.

Byggstart beräknas ske under senare delen av 2020 men är beroende av operationsutredningen som beräknas färdigställas höst/vinter 2019. Byggtiden beräknas vara cirka tolv månader.

Projektet kommer att starta först efter genomförandebeslut

Budget 2020: 50 mnkr

(24)

28. Byte ventilationsaggregat CK/ Östra sjukhuset

Byte av ventilationsaggregat i centralklinikens höghusdel, där två av tre aggregat byts ut. När nya aggregat installeras delas befintliga aggregat upp i flera mindre aggregat. Genomförs tillsammans med energiprojekt ”Byte ventilationsaggregat CK”. Installation kommer att ske under 2020.

29. Teknisk om- och tillbyggnad hus Z/ Mölndals sjukhus

Nuvarande anläggning i fastighetens försörjningsbyggnad är i slutet av sin livslängd och behöver kompletteras för att kunna täcka de ökade behoven med förväntad driftsäkerhet. Befintliga och planerade byggnader på sjukhuset kräver en ökad kapacitet och med nya myndighetskrav innebär det bland annat ny infrastruktur för sprinkler. Projektet innebär bland annat nyinstallation av hög- respektive lågspänningsställverk, ny sprinklercentral, flytt av fjärrvärmerör, ny kylanläggning, utökning av oxygengas, samt ny reservkraft i en ny försörjningsbyggnad. Projektet färdigställs 2020.

30. Byte ventilationsaggregat CK/ Östra sjukhuset

Byte av ventilationsaggregat i centralklinikens höghusdel, där två av tre aggregat byts ut. När nya aggregat installeras delas befintliga aggregat upp i flera mindre aggregat. Görs tillsammans med projekt ”Byte fläktaggregat”. Installation kommer ske under 2020.

31. Byte ventilationsaggregat/ Uddevalla sjukhus

Projektet berör 17 ventilationsaggregat i block B, C, D, E och P. Projektet innebär utbyte till nya ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare med effektivare energiåtervinning. Under 2020 startar arbete med byte av ventilationsaggregat i block B.

(25)

32. Ombyggnad fläktrum/Norra Älvsborgs Länssjukhus

Ombyggnad genomförs av ventilationssystemet i vårdblocken på NÄL. Ombyggnaden avser tolv fläktrum och totalt installeras 62 nya ventilationsaggregat med effektivare roterande värmeåtervinning.

I det nya utförandet får varje våningsplan ett eget ventilationsaggregat vilket medför större flexibilitet och bättre möjligheter till driftoptimering. Projektet har kommit halvvägs och beräknas vara klart under 2020.

33. Energieffektivisering psykiatrins kvarter och nya infektion/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Projektet omfattar energisparande åtgärder, som exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyte, utbyte ventilationsaggregat i ombyggnadsdelarna av projekten Om- och tillbyggnad infektionsvård och Ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter.

34. Övertagande av befintliga spårvagnsdepåer

VGR ska via köp av bolaget Rantorget AB förvärva fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5 i Göteborgs kommun, samt ingå tomträttsavtal med Göteborgs stad för Majornas spårvagnsdepå. I budget 2020 ingår 10 mnkr i reinvesteringar.

Förvärv: 2020-01 Total investeringsbudget: 450 mnkr Budget 2020: 430 mnkr

35. Spårvagnsdepå Ringön

På det 100 000 m² stora depåområdet på Ringön kommer den nya spårvagnsdepån ge möjligheter till utökad spårvagnstrafik, vara en underhållsdepå, samt avlasta befintliga depåer. Spårvagnsdepå Ringön innehåller en verkstadsbyggnad, samt en driftshall för uppställning och daglig tillsyn av spårvagnar.

Depån förbereds också för att kunna ta emot längre framtida spårvagnar.

Spårvagnsdepå Ringön byggs i två etapper. Etapp 1 innebär en enklare hallbyggnad som behövs när nya spårvagnar levereras inom kort. Etappen innefattar en vändplats, en mindre uppställningsyta och möjlighet till enklare service av vagnarna. I etapp 2 kommer den större anläggningen att byggas med uppställning, verkstäder och servicehallar. Förväntad byggstart för etapp 2 är våren 2020 efter att sanering av marken är genomförd.