2016-03-16 Dnr 2014KS387 1 (13) Strategienheten
Verksamhetsberättelse 2015 ... 2
Inledning ... 2
Finansiering ... 3
Organisation för slutförvarsarbetet ... 3
Verksamheten ... 4
Organisationsmöten ... 4
Säkerhetsgruppen och dess uppdrag ... 5
Sammansättningen ... 5
Verksamheten ... 6
MKB-gruppen och dess uppdrag ... 6
Sammansättningen ... 6
Verksamheten ... 6
Referensgruppen och dess uppdrag ... 7
Sammansättningen ... 7
Verksamheten ... 8
Skolan/ungdomar ... 8
Information till allmänheten ... 8
Information till förtroendevalda ... 9
Internationellt, inom EU ... 9
Internationellt, inom EU ... 10
Övrigt ... 10
Administration ... 10
Sammansättningen ... 11
Kunskapsuppbyggnad ... 11
Externa kontakter ... 11
Förkortningar ... 11
Ekonomi (kkr) ... 12
Bilagor ... 13
Verksamhetsberättelse 2015
för Östhammars kommuns slutförvarsorganisation arbete inför beslut om ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark samt utbyggnad av be- fintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR)
Verksamhetsberättelsen består av två huvuddelar. Den första delen beskriver kortfattat verksamheten som kommunen bedrivit inom ramen för slutförvarsor- ganisationen under 2015. Den andra delen består av bilagor som mer detaljerat beskriver verksamheten under året.
Inledning
Östhammars kommun har följt Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) platsundersökning och planering för att bygga ett slutförvar för använt kärn- bränsle under flera år. I juni 2011 beslutade SKB att man skulle lämna in en ansökan om byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ansökan granskas först av myndigheterna; mark- och miljödomsto- len i Nacka (MMD) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som avger yttrande över ansökan till regeringen. Östhammars kommun har därefter en viktig roll.
Det krävs ett beslut av kommunfullmäktige om man kan acceptera en lokali- sering av slutförvaret för använt kärnbränsle i vår kommun, med de förutsätt- ningar som SKB anger i sin ansökan, samt med de yttranden och synpunkter som MMD och SSM framställer till regeringen. Med detta som bakgrund har kommunfullmäktige (KF) en organisation för att granska och informera om SKB:s ansökan ur ett kommunalt perspektiv för att förbereda sig själva och allmänheten inför regeringens fråga.
Motsvarande hantering anser Östhammars kommun gäller för prövningen av SKB:s ansökan till myndigheterna om tillstånd till utökad verksamhet vid an- läggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark som inlämnades 19 december 2014.
Syftet med projektorganisationen är att:
• SKB:s ansökan ska granskas på ett för kommunen ändamålsenligt sätt.
• Myndigheternas granskning ska belysas så att förtroendevalda och med- borgare i kommunen ska känna förtroende för processen.
Målen med kommunens arbete är:
• Att förbereda kommunfullmäktiges remissyttranden till Strålsäkerhets- myndigheten och mark- och miljödomstolen.
• Att informera förtroendevalda och allmänhet om kommunens arbete.
• Att förbereda kommunfullmäktige inför veto-beslutet.
Kommunstyrelsen leder kommunens arbete i slutförvarsfrågan. Till sitt stöd har kommunstyrelsen en slutförvarsorganisation, som skapades i anslutning till SKB:s platsval 2009, bestående av en säkerhetsgrupp (SÄK-grupp), en miljö- konsekvensbeskrivningsgrupp (MKB-grupp) och en referensgrupp (REF-grupp) som ansvarar för att förtroendevalda ska få tillräcklig utbildning och informat- ion om SKB:s och granskande myndigheters arbete, både MMD och SSM. I
gruppernas uppdrag, framför allt REF-gruppens, ingår också att sprida inform- ation och att ha en dialog med allmänheten.
Kommunens fortsatta arbete är liksom tidigare att få fram bästa möjliga inform- ation och beslutsunderlag. Kommunen vill fånga upp allmänhetens frågor och synpunkter och verka för att, på olika sätt, öka allmänhetens delaktighet i pro- cessen gällande slutförvaring av radioaktivt avfall.
SKB lämnade 2014, som tidigare nämnts, även in ansökan om att få utöka och driva befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat avfall (SFR) i Forsmark. Utbyggnaden avser helt nya bergrum för att, utöver dagens avfalls- typer och mängder, även ta emot och slutförvara rivningsavfall från kärnkraft- verken, mellanlagra hela reaktortankar samt mellanlagra långlivat radioaktivt avfall i avvaktan på att ett slutförvar för den typen av avfall tillskapats.
Även i denna fråga så är kommunens arbete att få fram bästa möjliga informat- ion och beslutsunderlag. Kommunen vill fånga upp allmänhetens frågor och synpunkter och verka för att, på olika sätt, öka allmänhetens delaktighet i pro- cessen gällande slutförvaring av radioaktivt avfall.
Finansiering
För arbetet med kunskapsuppbyggnad och information söker Östhammars kommun medel ur Kärnavfallsfonden varje år. SSM har delegation att bevilja max 10 miljoner kr till kommunen per kalenderår och ansökningar om medel som överskrider detta belopp beviljar miljödepartementet. Medel från SSM be- talas ut i förskott.
För verksamhetsåret 2015 ansökte Östhammars kommun om 7,1 miljoner kro- nor hos SSM. Summan beviljades av SSM 2014-11-20 (Bilaga 1).
Organisation för slutförvarsarbetet
Kommunfullmäktige (KF) Ordf. Jonas Svensson
Kommunstyrelsen (KS) Ordf. Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ar- betsutskott (KSAu)
Säkerhetsgruppen 11 förtroendevalda Ordf. Barbro Andersson-Öhrn
MKB-gruppen 11 förtroendevalda Ordf. Bertil Alm (C )
Referensgruppen Ordf. Anna-Lena Söderblom (M) Strategisenheten
Chef Marie Berggren
Referensgruppens Au 5 förtroendevalda
Verksamheten
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökningshandlingar angående tillstånd till byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle till MMD i Nacka (ansökan enligt miljöbalken) samt till SSM (ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen). Ansökan omfattar även inkapslingsanläggningen (CLINK) i Oskarshamn. SKB har även 2014 beslutat att komplettera ansökningarna med yrkanden om en utökning av lagringskapaciteten i CLAB i denna ansökan.
Den 19 december lämnade SKB in ansökningshandlingar angående ansökan om att få utöka och driva befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat av- fall (SFR) i Forsmark till MMD och SSM.
Östhammars kommun har under 2015 fokuserat på kompletteringsyttranden avseende slutförvar för använt kärnbränsle samt utbygganden av SFR avseende aktiviteter för att bibehålla och stärka kunskaperna i slutförvarsfrågans fram- skridande, och därigenom förstå ansökningshandlingarna och kunna informera om innehållet i dem och kommunens perspektiv på desamma. Det första steget, den sk kompletteringsrundan, där MMD remitterat ansökan till en mängd re- missinstanser för synpunkter på ifall ansökan är komplett pågick även under hela 2015. Kompletteringsrundan genererar en hel del arbete och slutförvarsor- ganisationen var beredd på att SFR-ansökan skulle komma i början på året och att snabbt kunna ta tag i kompletteringsremissen för densamma. Grupperna var också beredda på ett antal stora kompletteringar som skulle komma under 2014 gällande slutförvar för använt kärnbränsle. Dessa har dock försenats rejält.
SSM har släppt tre preliminära granskningsrapporter över ansökan om ett slut- förvar för använt kärnbränsle som grupperna satt sig in i.
Under andra halvåret av 2015 har såväl SÄK- och MKB-gruppen utökats med vardera en ledamot för att bättre spegla utgången av valresultatet 2014. Lands- bygdspartiet oberoende (LPO) samt Sverigedemokraterna (SD) fick med detta representation i slutförvarsorganisationen 2015. Därutöver har ett omfattande arbete bedrivits för att förbereda för en bredare organisation, med större fokus på kommunfullmäktiges förtroendevalda inför att ansökan skulle komma att kungöras, vilket flaggades för till hösten 2015. Med kungörelse från båda myn- digheterna går processen in i ett nytt skede och fullmäktige behöver få ytterli- gare kunskapsuppbyggnad inför att kommunen lämnar yttranden i sak samt bör- jar gå in i förhandlingar i MMD. Beslut om den nya organisationen fattades i december 2015 (Bilaga 6)
Beskrivningen av verksamheten under 2015 följer samma indelning som den verksamhetsplan som lämnades in i samband med ansökan om medel för 2015- Stratsys (Bilaga 2).
Organisationsmöten
Vid varje kommunstyrelse ges skriftlig information till ledamöterna om utfall av tidigare aktiviteter samt planerade aktiviteter mellan varje kommunstyrelse
(bilaga 3). Det ger kontinuerlig information om vad som händer i slutförvarsor- ganisationen och ger möjlighet till att ställa direkta frågor.
Motsvarande informationsrapportering genomförs till kommunfullmäktige (bi- laga 4) som ett komplement till referensgruppens ordförandes muntliga inform- ation i fullmäktige.
När det är påkallat bjuds presidierna i slutförvarsorganisationen in till kommun- styrelsens arbetsutskott för överläggning och informationsutbyte.
Presidierna i de tre grupperna träffas cirka en gång varannan månad. Detta för att inte missa information mellan grupperna eller för att förbereda för gemen- samma diskussioner i respektive grupp. Samtliga gruppers presidium har rätt att närvara på de andra gruppernas möten.
Även samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att adjungera in representanter i de olika grupperingarna.
Enheten samlas ca 1 gång per vecka för att gå igenom verksamheten, följa upp de sammanträden som hållits och de uppgifter och uppdrag som ålagts organi- sationen samt dela erfarenheter från konferenser man deltagit i.
Säkerhetsgruppen och dess uppdrag
Säkerhetsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att:
• Granska den säkerhetsrapport som SKB presenterar i sin ansökan
• Följa Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsarbete
• Förbereda förslag till remissyttrande inom sitt ansvarsområde
• Samordna granskning av FUD
• Granska säkerhetsrapporten för utbyggnad av SFR Sammansättningen
Säkerhetsgruppens sammansättning är elva ledamöter, utan ersättare . Fr o m 2015-07-01 utökad med en representant från Sverigedemokraterna (t o m man- dattidens utgång 2015-12-31).
Ordförande
Barbro Andersson Öhrn (S) Vice ordförande
Pär-Olof Olsson (M) Ledamöter
Inger Abrahamsson (C) Anders Bäckström (M) Leif Hägg (S)
Rune Nilsson (FP) Lennart Norén (S)
Tomas Näslund (S) Christina Woxdal Pihl (S) Arno Unge (MP)
Gunnel Wahlgren (C) Peter Brandt (SD) Verksamheten
Säkerhetsgruppen har haft 9 sammanträden under 2015 och ett flertal arbetsmö- ten (Bilaga 5).
Säkerhetsgruppens arbete med problemformuleringar och frågeställningar har legat till grund för kommunstyrelsens yttrande i de frågor som rör SKB:s hante- ring av kompletteringsbehov identifierade av kommunen gällande sin ansökan om tillstånd för byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt samråd rörande utbyggnaden av SFR.
MKB-gruppen och dess uppdrag
MKB-gruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att:
• Granska den MKB som SKB presenterar i sin ansökan
• Formulera och överlämna samrådsfrågor till SKB.
• Förbereda förslag till remissyttrande inom sitt ansvarsområde.
• Ge stöd åt miljökontoret samt
• Följa samråden för utbyggnad av SFR Sammansättningen
MKB-gruppens sammansättning är elva ledamöter, utan ersättare. Fr o m 2015- 07-01 utökad med en representant från Landsbygdspartiet oberoende (t o m mandattidens utgång 2015-12-31).
Ordförande Bertil Alm (C) Vice ordförande Christina Haaga (S) Ledamöter
Inger Arvidsson (V) Sune Berglund (BOA) Reinhold Delwall (M) Sören Carlsson (KD) Sanne Eriksson (S) Ingrid Gustavsson (S) Lisa Landberg (C) Harri Lundgren (S) Sune Pettersson (M)
Anna Maria Brantedal (LPO) Verksamheten
MKB-gruppen har haft 9 ordinarie sammanträden under året (Bilaga 5).
MKB-gruppens arbete med problemformuleringar och frågeställningar har legat till grund för kommunstyrelsens yttrande i de frågor som rör SKB:s hantering av kompletteringsbehov identifierade av kommunen gällande sin ansökan om tillstånd för byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt samråd över utbyggnaden av SFR.
MKB-gruppen har haft stöd i sin genomgång av ansökan genom den miljöjuri- diska kompetens som upphandlats under 2011.
Referensgruppen och dess uppdrag
Referensgruppen har av kommunfullmäktige fått uppdraget att :
• Informera sig om innehållet i SKB:s ansökan
• Hålla sig informerad om kommunens granskningsarbete
• Ansvara för information till och dialog med kommunfullmäktige
• Ansvara för information till och dialog med allmänheten
• Återkopplar genom samordningsgruppen till kommunens gransknings- organisation.
Sammansättningen
Referensgruppen har en bredare sammansättning så att alla partier i kommun- fullmäktige har varit representerade. I referensgruppen har också ingått repre- sentanter för lokala miljöorganisationer samt för Tierp, Älvkarleby, Norrtälje och Uppsala kommuner. Dessutom finns det representation från Åland.
Referensgruppens Arbetsutskott Ordförande
Anna-Lena Söderblom (M) Vice ordförande
Gunnar Lindberg (S) Ledamöter
Lars-Erik Berglund (FP) Katarina Ståhlbrand (C) Roger Lamell (S) Referensgruppen
Samtliga ledamöter i arbetsutskottet (se ovan) Inger Abrahamsson (C)
Jan-Olof Ahlinder (BOA) Christer Bohlin (FP) Jonas Lännström (S)
Lena Hagman (KD) Allan Kruukka (M) Ylva Lundh (MP) Mohammad Sabur (V) Bengt Trolin (SD),
Bertil Alm (C) - ordförande i MKB-gruppen
Christina Haaga (S) - vice ordförande i MKB-gruppen Barbro Andersson Öhrn (S) - ordförande i Säkerhetsgruppen Pär-Olof Olsson (M) - vice ordförande i Säkerhetsgruppen Carina Aaltonen, Ålands landskapsregering
Fritz Wahlund (C), Tierps kommun Berit Jansson (C), Norrtälje kommun
Tommy Jakobsson (S), Älvkarleby kommun Jan Ullmander (C), Uppsala kommun Per Johansson (S), Gävle kommun.
Opionsgruppen för säker slutförvaring (Oss), Joakim Stormwall Naturskyddsföreningen i Östhammar, Hans Jivander
Regionförbundet i Uppsala län, Katarina Lif Pikas Verksamheten
Referensgruppen har haft två sammanträden (Bilaga 5) utöver de två som varit öppna för allmänheten. När allmänheten haft tillträde har själva sammanträdet ersatts med seminarie (Jordskalv med Martin Jacobson samt Mikroorganismer med Karsten Pedersen).
På slutförvarsorganisationens planeringsdag enades man om att strata ett arbete med en webportal för slutförvarsfrågan på Östhammars kommun. Enheten för marknad och kommunikation bistår med kompetens för att med hjälp av byrå bygga upp en sådan.
Webbplatsen www.osthammar.se utvecklas ständigt för att möta allmänhetens behov av information. Under hösten 2015 lanserades en helt ny hemsida med ett annorlunda koncept som dock har haft vissa inkörningsbekymmer.
Skolan/ungdomar
Under samrådet ÖP 2015 som genomfördes under sommaren 2015 tog kommu- nen emot skolklasser som kunde diskutera slutförvarsfrågan ytterligare ett till- fälle. Vi har under 2015 gått in i ett samarbete med kultur- och fritidsförvalt- ning gällande anställning av en ungdomssamordnare. Uppdraget från slutför- varsorganisationen är att ta fram en ungdomsplattform för hur man kan arbeta med ungdomar på lång sikt runt komplexa samhällsfrågor, där slutförvarsfrågan är huvudscenariot.
Information till allmänheten
Samrådet runt ÖP 2015 rymde även slutförvarsfrågan och slutförvarsorganisat- ionen fanns på plats för att diskutera slutförvarsfrågan tillsammans med det in- formations- och utställningsmaterial som tagits fram för ändamålet.
Samrådet befann sig på samtliga tätorter och även ett antal större orter. Dock inte lika omfattande geografiskt som Dialogturné 2013.
Kärnavfallsrådet presenterade sin kunskapslägesrapport för allmänheten på ett öppet möte på Storbrunn i Östhammar.
För omvärldsbevakningen använder kommunen och även slutförvarsorganisat- ionen, sökmotor på webben och resultaten plockas upp på de veckomöten som strategienheten har samt läggs ut som nyheter i slutförvarsorganisationens ar- betsrum på webben. Slutförvarsorganisationens publiceringar i digitala arbets- rum innebär ett rejält ökat informationsflöde till de förtroendevalda i frågeställ- ningar som berör radioaktivt avfall. Det har dock varit bekymmer med den cen- trala styrningen av denna fråga.
Resultatet från opinionsundersökningen som genomförs vartannat år tillsam- mans med regionförbundet gällande slutförvar presenterades 2015.
Två gånger under 2015 genomfördes busstur för nyinflyttade som med ett stopp i Forsmark har fått information om kommunens arbete med slutförvaren.
Slutförvarsorganisationens blogg https://kunskapsuppbyggnad.wordpress.com/
är fortfarande aktiv.
Information till förtroendevalda
I denna post avses framför allt kommunstyrelse samt kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sedan hösten 2009 en stående punkt på sina ordinarie sammanträden för information från enheten. Informationen är utformad för att både ge en tillbakablick över vad som hänt sedan förra sammanträdet, men också vad som kommer att hända fram till nästa. Det ger möjligheter både till utvärdering av tidigare insatser och möjligheter att ställa frågor om vad som är aktuellt. Motsvarande informationsblad produceras även för kommunfullmäk- tige.
I januari anordnades en utbildningsdag på temat medborgardialog, speciellt in- bjuden gäst var Martin Sande från Preera.
Vid flera tillfällen har kommunstyrelsen kallat till överläggning antingen med SKB eller SSM. Informationsutbyten har skett inom följande områden 2015.
• Lägesrapporter gällande prövningsprocessen, slutförvar använt kärn- bränsle
• Ansökan om utbyggnad av SFR
Internationellt, inom EU
Östhammars kommun initierade 2014 ett internationellt nätverk för kommuner med slutförvarsanläggning eller som befinner sig i en långt gången platsvals- process, European local Network of radioactive Waste Dialogue (ENWD). Öst- hammars kommun har ordförandeskapet de första två åren och ett antal kom-
muner i Europa har signerat ”letter of intent”. Nätverket har sina utmaningar, bla att lokala företrädare kan inte förväntas ha ett ”affärsspråk” utan att nätver- ket behöver tolktjänster.
Nätverket har organisatoriskt hamnat som en undergrupp till GMF och inform- ation om nätverket, vilka mål nätverket har med sitt arbete och anteckningar från de möten som varit under 2015 finns under
http://www.gmfeurope.org/enwd
Frågeställningar inom Europa generellt är just nu från kommissionen de nation- ella avfallsplanerna, e-track men också monitering och framtida informations- bevarande där Östhammars kommun bevakar både genom deltagande på konfe- renser som via nätverket.
Kommunalråden reste tillsammans med delar av tjänstemannaorganisationen ned till Frankrike och Bure för att besöka deras underjordiska laboratorium samt representanter för de kommuner som ligger runt siten. Naturligtvis var ett av målen också att engagera Frankrike in i ENWD.
Internationellt, inom EU
I november deltog Östhammar Kommun med en tjänsteman i OECD/Neas konferens om Decommissioning of Nuclear Installations: Strategies, Practices and Challenges i Moskva med en presentation om Stakeholder Involvement in the Siting Process for the Deep Geological Repository – Experience Transfer to Decommissioning. Östhammars Kommun deltog även i en paneldebatt under denna session tillsammans med representanter från SSM och MKG från Sve- rige.
Övrigt
Östhammars kommun har deltagit i det årliga rundabordssamtalet med Kärnav- fallsrådet,
Ett särskilt tillfälle med överläggning på gemensamt initiativ med Oskarshamns kommun med kärnavfallsrådet genomfördes med temat: kärnavfallsrådets roll efter prövningen av slutförvar för använt kärnbränsle.
Ytterligare en överläggning har skett med mellan kommunerna, ett sk ÖSOS- möte i Östhammar där två tidigare handläggare: Virpi Lindfors från Östhammar och Kaj Nilsson från Oskarshamn gav en historisk odyssé över hur kommuner- na jobbat både lika och olika med slutförvarsfrågan över tid och tillsammans gett processen värdefulla bidrag.
Administration
Den huvudsakliga administrationen runt arbetet med slutförvarsfrågan genom- förs av enhetens utredare. Dess uppdrag och uppgift är att vara beredande organ och administrativt stöd till kommunstyrelsen och arbetsgrupperna, att fungera som utredare och expert inom vissa sakområden, att vara sekreterare vid möten och följa upp fattade beslut. Slutförvarsorganisationen tar även hjälp av stöd-
funktionerna i kommunen; enheten för lednings- och verksamhetsstöd, enheten för marknad och kommunikation och IT-enhten.
Sammansättningen
Strategienhetens del som har hanterat slutförvarsfrågor har bestått av enhets- chef, utredare/sekreterare för säkerhetsgruppen, utredare/sekreterare för miljö- konsekvensfrågor samt en administratör tillika sekreterare i Referensgruppen.
För det internationella arbetet har slutförvarsorganisationen ett samarbete med den internationella samordnaren i kommunen och när det gäller informat- ion/kommunikation är vi numera en del i tillväxtkontorets marknad- och kom- munikationsenhet.
Administrationen arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och uppföljning via bla Stratsys. Slutförvarsorganisationen har också bidragit i arbete med att kvalitetssäkra internkontrol samt lednings- och styrsystem.
Organisationen arbetar också aktivt med att minska tjänsteresor och har vissa ansvarsupphandlingar. Under 2015 har resorna med UL Företagsflex införts. Ett flertal möten har också anordnats som telefon eller Skypekonferens.
Kunskapsuppbyggnad
Under 2015 har slutförvarsorganisationen berett och lämnat förslag till kom- munstyrelsen över de kompletteringar som inkommit i prövningen av ett even- tuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammar i enlighet med såväl miljö- balken som kärnteknik- och strålskyddslagen till MMD i Nacka samt SSM.
Under 2015 har slutförvarsorganisationen även berett och lämnat förslag till yttrande till kommunstyrelsen över kompletteringsbehov i prövningen av ett utbyggt SFR i Östhammar i enlighet med såväl miljöbalken som kärnteknik- och strålskyddslagen till MMD i Nacka samt SSM.
Externa kontakter
Kommunen har deltagit och inbjudits till seminarier och informationstillfällen av Kärnavfallsrådet, SKB och SSM. Bland dessa kan nämnas seminarier om kunskapslägesrapporten, rundabordssamtal mm
SKB har även under 2015 arrangerat en kunskapsserie med ”Öppet-hus” på olika platser i kommunen och med olika teman varje gång. Slutförvarsorgani- sationen har funnits representerad vid ett flertal tillfällen.
Förkortningar
Kärnavfallsrådet Statens råd för kärnavfallsfrågor
MKB Miljökonsekvensbeskrivning
Oss Opinionsgruppen för säker slutförvaring
SKB Svensk Kärnbränslehantering AB
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
Ekonomi (kkr)
Budget 2015 Utfall 2015
Kostnader 7 100 000
40
Kostnader/utgifter 300 000 272 000
50
Kostnader för arbetskraft 4 700 000 3 679 500 60
Övrig verksamhet 400 000 164 600
70
Övriga verksamhetskostnader
1 700 000 897 400
Totalt 7 100 000 5 014 000
De poster som inte redovisas enligt ovan kontoindelning är finansiella kostna- der på motsvande 500 kr samt en intäkt på 100 000 kr som gällde en redovis- ningskorrigering gällande lön för kommunikatör mellan enheten för marknad och kommunikation samt strategienheten.
Mer detaljerad redovisning med tillhörande kommentarer återfinns i bilaga 7-8
ÖSTHAMMARS KOMMUN
Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande
Peter Nyberg Kommunchef
Bilagor
Bilaga 1 Ansökan om medel 2015 och myndigheternas beslut Bilaga 2 Rapportering ur Stratsys, verksamheten 2015
Bilaga 3 Slutförvarsenhetens rapportering till kommunstyrelsen Bilaga 4 Slutförvarsenhetens rapportering till kommunfullmäktige Bilaga 5 Sammanställning ur protokoll från Presidiemöte, SÄK-, MKB-
och REF-gruppernas sammanträden Bilaga 6 Missiv ny slutförvarsorganisation Bilaga 7 Ekonomisk redovisning, 4 positioner Bilaga 8 Kommentar till ekonomisk redovisning Bilaga 9 Revisionsintyg, KPMG
Uppföljning aktiviteter (Slutförvarsenheten)
Kommunfullmäktiges mål Aktiviteter Senaste kommentar Startdatum Slutdatum Status KF 1: Östhammars kommun
ska vara en kommun som ger barn och unga goda
förutsättningar att möta framtidens utmaningar
Vandringsutställning från bildkonsttävlingen Marie Berggren
För få alster för att genomföra utställning
2015-01- 01
2015-06- 30
Struken
Samarbete med skolan för framtagande av microsite Marie Berggren
Coder Dojos istället samt satsning på ungdomssamordnare Oklart om utvecklingen av Coder Dojos, återkoppling med Fredrik behövs
2015-01- 01
2015-12- 31
Pågående
KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög
tillgänglighet
Överväga ny Dialogturné
Marie Berggren Samtliga tätorter besökta under turné
2015-01- 01
2015-08- 20
Genomförd
Samrådsförfarande enligt miljöbalken, kärntekniska anläggningar för radioaktivt avfall Marie Berggren
Samråd enligt miljöbalken är slutförda inom såväl prövningen av slutförvar för använt
kärnbränsle samt utbyggnad av SFR. I båda fallen är ansökningar inlämnade till
Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen.
2014-01- 01
2015-12- 31
Genomförd
Arbeta aktivt med kommunens översyn av ledningssystem och styrdokument
Marie Berggren
Arbeten bedrivs för att genomlysa och förbättra förutsättningarna för COSO, Stratsys och
projektledningsmodeller
2015-01- 01
2015-12- 31
Pågående
KF 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet
Ett flertal öppna möten för allmänheten, samtliga grupper Marie Berggren
Under hösten har öppna möten hållits med Karsten Pedersen samt Martin Jacobsson som föredragshållare,
2015-01- 01
2015-12- 31
Genomförd
SÄK: Granska
säkerhetsrapporten för eventuell utbyggnad av SFR
Marie Berggren
Granskning pågår i säkerhetsgruppen
2014-04- 01
2015-12- 31
Pågående
MKB: Granska MKB för eventuell utbyggnad av SFR
Marie Berggren
Pågår för närvarande inom MKB- gruppen
2014-04- 01
2015-12- 31
Pågående
SÄK: Sakgranskning av ansökan om slutförvar enligt
kärntekniklagen slutförs
Ett första yttrande är översänt till Strålsäkerhetsmyndigheten
2015-01- 01
2015-12- 31
Genomförd
Marie Berggren MKB: Sakgranskning av
slutförvarsansökan enligt Miljöbalken påbörjas Marie Berggren
Fortfarande pågår kompletteringsrundan i prövningen enligt miljöbalken.
2015-01- 01
2015-12- 31
Ej påbörjad
Studiebesök i Finland, Onkalo med inriktning miljön i berget Marie Berggren
2015-01-
01
2015-12- 31
Struken
Särskild utbildningsinsats för kommunfullmäktige med anledning av valet 2014 Marie Berggren
Aktuell info skrivs till KF Utbildningsdag planerad och genomförd den 23 oktober
2015-01- 01
2015-12- 31
Genomförd
Fortsatt utveckling av organisationsstrukturen Marie Berggren
Förslag till ny
granskningsorganisation antagen av KS, förslag till ny
referensgrupp upp till KF 8/12.
Nomineringar och ledamöter klara innan årsskiftet
2015-01- 01
2015-12- 31
Genomförd
Effektiva möten
Marie Berggren Den nya rutinen genomförd och implementerad fullt ut
2014-01- 01
2015-12- 31
Genomförd
Fortsätta stötta och utveckla arbetet på kommunens kommunikationsenhet Marie Berggren
Strategienheten bidrar till verksamhetsutvecklingen
2015-01- 01
2015-12- 31
Pågående
Delarrangör på vårmöte samt huvudarrangör för höstmöte för det internationella nätverket för kommuner och regioner med befintliga eller planerade slutförvar för radioaktivt avfall (ENWD).
Marie Berggren
Kommer att ske våren 2016, där överlämnande av
ordförandeskapet kommer att ske.
2014-01- 01
2016-05- 31
Pågående
Information till nyinflyttade
Marie Berggren Bussturer med nyinflyttade sker två gånger per år där det bland annat finns ett pass om kommunens roll i slutförvarsarbetet.
2014-01- 01
2015-12- 31
Pågående
Aktiv webb Nya web-redaktörer både på
kommunikation och inom oss
2014-01- 2014-12- Genomförd
Marie Berggren själva. 01 31 Genomföra en
opinionsundersökning i
samarbete med regionförbundet Marie Berggren
Opinionsundersökningen genomförd och levererad till kommunen
2015-01- 01
2015-04- 01
Genomförd
KF 7: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan
Underlätta kollektivresande
Marie Berggren Ansluta till UL företagsflex för resor framför allt
Östhammar/Uppsala
2011-09- 05
2013-12- 31
Genomförd
Flexibilitet -jobba hemifrån
Marie Berggren Ett ständigt pågående arbete som är svårt att mäta
2011-01- 01
2013-12- 31
Genomförd
Telefonmöten för mindre möten
Marie Berggren Ett flertal telefonmöten
genomförts med SKL, med TiB, med andra aktörer samt med utländska aktörer
2014-01- 01
2014-12- 31
Genomförd
KF 9: Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Medarbetarsamtal genomförs enskilt eller i grupp
Marie Berggren
Medarbetarsamtal i oktober med utgångspunkt i enhetens IPU
2015-01- 01
2015-12- 31
Pågående
Period 2015-12
KTO #4999*
OMRÅDE 18
KTYP KGR2 BUDGET År Budget Ack UTFALL Ack
I Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsintäkter 0,0 0,0 0,0
I Intäkter/Inkomster 35 Bidrag 7 600,0 7 600,0 4 914,3
I Intäkter/Inkomster 36 Förs verks.h o kons.tj 0,0 0,0 100,0
Summa I 7 600,0 7 600,0 5 014,3
K Kostnader/Utgifter 40 Inköp fin anläggn- o omstillg 0,0 0,0 0,0
K Kostnader/Utgifter 45 Lämnade bidrag -300,0 -300,0 -272,0
K Kostnader/Utgifter 50 Löner arbetad tid -3 462,0 -3 462,0 -2 693,3
K Kostnader/Utgifter 51 Löner ej arbetad tid -36,0 -36,0 -40,2
K Kostnader/Utgifter 55 Kostnadsersättningar -88,0 -88,0 -50,6
K Kostnader/Utgifter 56 Sociala avg enl lag o avtal -1 107,0 -1 107,0 -790,9
K Kostnader/Utgifter 57 Pensionskostnader -239,0 -239,0 -104,5
K Kostnader/Utgifter 60 Lokal- och markhyror -100,0 -100,0 -94,0
K Kostnader/Utgifter 64 Förbrukn.inv o förbrukn.mtrl -71,0 -71,0 -46,6 K Kostnader/Utgifter 65 Kontorsmaterial och trycksaker -16,0 -16,0 0,0 K Kostnader/Utgifter 68 Tele-, IT-komm. o postbef -67,0 -67,0 -21,7
K Kostnader/Utgifter 69 Kostn för transportmedel -3,0 -3,0 -2,3
K Kostnader/Utgifter 70 Transporter och resor -530,0 -530,0 -219,4
K Kostnader/Utgifter 71 Representation -150,0 -150,0 -65,0
K Kostnader/Utgifter 72 Annonser, reklam, information -160,0 -160,0 -56,0 K Kostnader/Utgifter 74 Övriga främmande tjänster -1 210,0 -1 210,0 -511,9
K Kostnader/Utgifter 76 Diverse kostnader -60,0 -60,0 -45,1
K Kostnader/Utgifter 85 Finansiella kostnader -1,0 -1,0 -0,5
Summa K -7 600,0 -7 600,0 -5 014,0
0,0 0,0 0,3
Avvikelse Avvikelse % PROGNOS 0,0 #DIVISION/0! 7 600,0
2 685,7 64,7% 0,0
-100,0 #DIVISION/0! 0,0 2 585,7 66,0% 7 600,0 0,0 #DIVISION/0! -7 600,0
-28,0 90,7% 0,0
-768,7 77,8% 0,0
4,2 111,8% 0,0
-37,4 57,5% 0,0
-316,1 71,4% 0,0
-134,5 43,7% 0,0
-6,0 94,0% 0,0
-24,4 65,7% 0,0
-16,0 0,0% 0,0
-45,3 32,4% 0,0
-0,7 76,7% 0,0
-310,6 41,4% 0,0
-85,0 43,3% 0,0
-104,0 35,0% 0,0
-698,1 42,3% 0,0
-14,9 75,2% 0,0
-0,5 49,4% 0,0
-2 586,0 66,0% -7 600,0 -0,3 #DIVISION/0! 0,0
Kommentar till ekonomisk redovisning för slutförvarsorganisationen 2015.
En del poster i redovisningen föranleder vissa kommentarer;
45 Bidrag
Ekonomiskt stöd till ideell organisation (Oss). Inga ytterligare externa aktörer än Oss har sökt bidrag för aktiviteter i slutförvarsfrågan, men posten dimensionerad även för att andra ska kunna söka för engångsinsatser.
47 Konsulttjänster
Slutförvarsorganisationen har även under 2015 valt att arbeta med
kunskapsuppbyggnad själva gällande såväl slutförvar för använt kärnbränsle, samt utbyggnad av SFR.
50 Löner och arvoden
Minskade lönekostnader för enheten med anledning av dels en föräldraledighet första halvåret 2015 och en tjänstledighet för studier andra halvåret.
60 Diverse främmande tjänster
Under året har en sista samordning med Översiktsplanen genomförts som tagit konsulttjänster i anspråk. Samrådet varade mellan 15 maj och 15 september och gav möjlighet att ytterligare komma in med frågeställningar gällande slutförvar från allmänheten.
70 & 71 Transporter och representation
Kostnaderna mycket små 2015 med anledning av att slutförvarsorganisationen satsat på att bjuda hit föredragshållare till kommunen istället för att göra längre studieresor. Även med anledning av gruppernas arbete med kompletteringar gällande slutförvar för använt kärnbränsle samt utbyggnaden av SFR som tagit mycket tid i anspråk samt ett större arbete runt en ny slutförvarsorganisation för det vidare arbetet fr o m 1 januari 2016 så har Östhammars kommun hållit sig på hemmaplan. Under representation ryms ett antal lokalhyror (inkl lunch och fika) för egna arrangemang inom kommunen med föredrag och öppna möten.
72 Annonser och info
2015 rymmer kommunikation runt samrådet tillsammans med Översiktsplan 2015 och produktion av trycksaker i anslutning till denna. Viss annonsering i samband med föredrag med extern föredragshållare.
