Bilaga 1, KS § 282

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.. Utbildningskontorets granskning för

+ Konsekvensbeskrivning Risk Konsekvens Ik Sannolikhet IK Beslut om åtgärd Kontroll (central risk) Risk är dels att pengar hamnar i

Med 21 ja-röster för avslag och tio nej-röster för bifall till Rexefjords förslag beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget.. Beslutsgång i omröstning om

Kontroll sker av de köp av leverantörer som kommunen saknar avtal med i relation till det redovisningsformulär som ska skickas in till inköpsenheten vid direktupphandling,

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

En ny modell för detta arbete antogs av fullmäktige i oktober 2014, vilken successivt kommer att implementeras under 2015. Utvalda granskningsområden under

I 32 fall finns kvitton/underlag, i inget fall har beslutsattestanten attesterat en utbetalning till sig själv, i 29 fall finns såväl sakgransknings- som beslutsattest och i 35

a) ”utbildnings/kurs- och konferensfakturor” där kontrollmomenten är att det finns uppgifter om syfte med utbildningen/kursen- och konferensen och uppgifter om deltagare i