Månadsrapport november 2016
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos UAN ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 4
1.3 Kommentarer till utfall ... 4
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5
1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 5
2 Återsökning av medel för flyktingverksamhet ... 6
3 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 7
4 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 8
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos UAN Prognosrapport UAN
Budget Periodutfall Utfall % Prognos
nov Avvikelse
UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMND
Netto 321 084 289 195 90 323 510 -2 426
- varav kostnader 348 284 312 648 90 350 710 -2 426
- varav intäkter -27 200 -23 453 86 -27 200 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 800 729 91 800 0
Kontor 7 447 6 675 90 7 447 0
Gymnasieutbildning 239 741 228 691 95 244 167 -4 426
Gymnasiesärskola 19 380 16 345 84 19 380 0
Vuxenutbildning 32 000 17 585 55 30 000 2 000
Arbetsmarknadsåtgärder 21 716 19 116 88 21 716 0
Prel. kostnader-interna 0 53 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 1 0 0 0
RUDBECKSSKOLAN
Netto 0 223 0 -1 900 1 900
- varav kostnader 184 557 172 431 93 188 100 -3 543
- varav intäkter -184 557 -172 208 93 -190 000 5 443
Netto per
verksamhetsområde
Rudbecksskolan 0 223 0 -1 900 1 900
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
1 400 1 700 -300
mnkr vilket är 300 tkr mer än vad som finns i nämndens investeringsbudget, vilket genererar en negativ avvikelse.
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Den ekonomiska avvikelsen inom nämnden som har störst effekt på totala utfallet mot årsbudget finns inom verksamheterna gymnasieutbildning samt vuxenutbildning och SFI.
Gymnasieutbildning
Helårsprognosen bygger på en prognosticerad snittvolym på 2 565 gymnasieelever samt ett genomsnittligt programpris på 90 600 kr, vilket tillsammans med anslagsdelen ger en total kostnad på 244 167 tkr. Skillnaden mot budget uppgår därmed till 4 426 tkr.
Vuxenutbildning
Helårsprognosen för vuxenutbildning och SFI beräknas ge ett samlat överskott på 2 mnkr. Prognosen innehåller osäkerheter bland annat kring volymer, vilket kan förändra prognosen framåt. Främsta anledningen till överskottet är lägre kostnader på grund av minskade volymer inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning jämfört med budget, samt att de statliga bidragen är högre än budgeterat.
Rudbeck
Rudbecks intäkter beräknas vara högre än budgeterat, vilket främst beror på att antalet elever på språkintroduktion är fler. Ett mindre överskott på cirka 1 procent
prognosticeras därmed.
1.3 Kommentarer till utfall
Totalt sett för nämndens verksamheter ligger utfallet för perioden januari-november något lågt mot budget. Av årets totala budget på dryga 321 mnkr så har 90,1 procent förbrukats per den sista november. Det kan jämföras mot en linjär förbrukning som ger riktvärdet 91,7 procent, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse på totalt 1,6 procent. Utfallet per verksamhet inom totalen varierar och tar olika stora andelar av budgeten i anspråk. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till förväntade variationer i intäkter och kostnader över året.
Det är främst inom vuxenutbildning och SFI som den största avvikelsen mot budget finns. En övervägande del av kostnaderna inkommer från anordnarna i slutet på året (föregående år inkom 21 procent av de totala kostnaderna under december månad).
Dessutom har flera kommuner i Stockholms län märkt av minskade volymer samt att en större andel antagna elever än tidigare år inte kommer till kursstart.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Gymnasieutbildning
Budgeterat antal gymnasieelever för 2016 är 2 612 elever vilket ger ett genomsnittligt programpris på 90 600 kr inom befintlig budgetram för gymnasieutbildning.
Utöver programprisersättning tillkommer kostnader för särskilt stöd, SL-kort, inackorderingsbidrag, modersmålsundervisning samt administration och övriga kostnader. Denna anslagsdel, som inte volymkompenseras, prognostiseras till budgeterade 11 800 tkr.
Nämnden beräknar snittvolymen för 2016 till 2 565 elever, vilket gör att
programprisersättningen beräknas till 232 389 tkr för helåret. Tillsammans med anslagsdelen blir den totala kostnaden för gymnasieutbildning 244 167 tkr, en skillnad mot budget på 4 426 tkr. Den prognosticerade kostnaden är lägra än tidigare prognoser, vilket beror på en mindre volym än tidigare beräknat (totalt 47 färre elever vilket motsvarar en minskning i volym med 1,8 procent).
Vuxenutbildning och SFI
Totalt sökta och beviljade statsbidrag är cirka 2 mnkr högre än budgeterat. Medräknat i prognosen finns att delar av bidragen kommer att återbetalas pga. volymminskningar, motsvarande 1,1 mnkr.
Inom SFI har volymerna ökat under vårterminen jämfört med föregående år och ökningen förväntas fortsätta under hösten. Volymökningen kommer att ge en ökad kostnad först år 2017 när eleverna får sina betyg.
Både inom grundläggande och gymnasial vux har volymerna minskat under
vårterminen jämfört med föregående år. Inom gymnasial vux förväntas antalet elever att öka utifrån nya kursstarter i november, dock ser nämnden inte samma trend inom grundläggande. Däremot ser man en utökad kostnad för grundläggande vuxenutbildning i och med en ny lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet.
Rudbeck
En ökad volym inom främst språkintroduktion resulterar i ett bedömt överskott på cirka 1 procent.
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
1.6 Eventuell omdisponering av budget
2 Återsökning av medel för flyktingverksamhet
Ersättningar för statsbidrag som avser flyktingverksamheten som sökts hos Migrationsverket avser ersättning för asylsökande elever på språkintroduktion i
gymnasieskolan. Sökt belopp totalt för både vårtermin och hösttermin 2016 uppgår till 6,8 miljoner kronor. I vissa fall erhålls inte full ersättning för det som sökts, detta då Migrationsverket gör justeringar utifrån sina egna databaser samt räknar på 10 perioder per kalenderår. Detta kan slå både positivt och negativt intäktsmässigt. Nämnden gör även en genomlysning av beräkningsunderlagen vilket kan komma att förändra ersättningsnivåerna ytterligare.
3 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
4 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
