Månadsrapport Rudbeck november 2016
Såväl intäkter som kostnader prognosticeras högre än budgeterat.
Intäktsökningen beror främst på fler elever på IM-språkintroduktion är budgeterat.
På intäktssidan inväntas cirka 1 mnkr i statsbidrag för karriärtjänsterna samt cirka 1,8 mnkr i skolpeng från Stockholms stad.
Lönekostnaderna för perioden jan-nov är högre jämfört med föregående år, vilket bland annat förklaras av att Rudbeck har fler faktiskt anställda samt att en ökning av genomsnittslönen har skett som dock är i enlighet med lönerevisionen. I november skedde även en retroaktiv utbetalning av lärarlönelyftet som avser juli-nov, något som statsbidraget kommer täcker upp men som påverkar utfallet nu.
jan-nov-15 utfall 2015 jan-nov-16
prognos och
bedömning rak uppräkn
program 152 857 167 445 155 229 171 200 169 341
tillägg 5 975 6 808 8 498 9 300 9 271
Övrigt 9 492 10 940 8 481 9 500 9 252
Summa intäkter 168 324 185 193 172 208 190 000 187 863
personal -99 864 -110 756 -112 320 -124 000 -122 531
lokal -25 369 -27 549 -27 216 -28 400 -29 690
verksamhet -30 432 -35 794 -31 332 -34 000 -34 180
övrigt -1 396 -1 542 -1 563 -1 700 -1 705
Summa kostnader -159 120 -177 146 -172 431 -188 100 -188 107
Resultat 9 204 8 047 -223 1 900 -243
lokal=inkl drift 2016
