Verksamhetsberättelse 2018
Nämnden för Idrott och Friluftsliv
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
INLEDANDE SAMMANFATTNING ... 2
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE/UPPDRAG ... 6
OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMÅTBLICK ... 6
RISKANALYS OCH INTERN KONTROLL ... 7
VERKSAMHETENS UTVECKLING ... 9
ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER... 9
AVSTÄMNING AV MÅL, RESULTAT OCH EFFEKTER... 10
MÅL OCH UPPDRAG ... 10
STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN ... 11
STYRKORT ... 12
FÖLJEKORT ... 13
MEDARBETARE ... 13
Viktiga händelser åtgärder och resultat ... 13
EKONOMISK T RESULTAT OCH ANALYS ... 16
EKONOMISKT RESULTAT... 16
ANALYS AV RESULTATET ... 17
INVESTERINGAR ... 18
ANALYS AV NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT ... 19
Könsuppdelad statistik ... 20
Bilagor
Bilaga 1. Uppföljning aktiviteter nämndens styrkort Bilaga 2. Uppföljning statistik nämndens styr- och följekort Bilaga 3. Årsuppföljning av risk- och internkontrollplan 2018 Bilaga 4. Redovisning av synpunktshantering
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Inledande sammanfattning
Nämndens betydelse för profilering av idrotts-, frilufts- och fritidsbåtsfrågor i Västerås som framfördes i förra årets verksamhetsberättelse har förstärkts även under 2018. Idrotten är viktig när den utövas inom ramen för
idrottsrörelsen men också när den utövas spontant, som friskvård, som friluftsliv eller i skolan. Idrott och friluftsliv ger stora samhällsvinster socialt, folkhälsomässigt, ekonomiskt, och miljömässigt. Nämnden vill slå vakt om idrottens positiva värden. Engagemanget från aktörer och invånare i frågor som dessa är tecken på idrottens starka ställning och betydelse i Västerås.
Idrotten och friluftslivet och därigenom nämndens verksamheter, har stor betydelse inom flera områden. Som ovan nämnts är förutsättningarna att utöva och att ta del av såväl bredd- som elitidrott viktiga förutsättningar för Västerås att vara en attraktiv stad, och därigenom för rekrytering av kompetens och för företagsetableringar. Idrottsnämnden är den naturliga ansvarsbäraren för varumärket ”Idrottsstaden Västerås”. Den årliga idrottsgalan där nämnden är en av arrangörerna är en del av detta varumärkesbyggande och under året genomfördes den för 10:e året och denna gång i egen regi.
Västerås har under 2018 upprätthållit positionerna i olika nationella rankningar av kommuner och nämndens verksamhetsområden. I den sammanfattande kategorin ”Årets idrottskommun” hamnar Västerås på plats nio i Sverige med bland annat följande motivering:
”Mycket bra friluftskommun. Har inget specifikt idrottspolitiskt program, men en bra Handlingsplan Idrott fram till 2022. Planen innehåller vissa mätbara målsättningar, t.ex. om jämlik idrott och sammansättning av föreningsstyrelser samt hur fysiska aktiviteter kan skapas för idrott genom hela livet. Innehåller också ambitioner för ökade fysiska aktiviteter för äldre och för nya idrotter och spontanaktiviteter. Bra genomföranderesurser. Planen fokuserar också på nyanlända svenskar och aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden. Utifrån de värdegrunder som planen bygger på har utbildningar skapats för
breddidrotten för ett tjugo-tal idrottsföreningar.
Västerås har ett bra breddstöd. Bra tillgång till aktivitetsytor, både inom- och utomhus, som fastställts i det övergripande dokumentet Strategi Hälsa. Har idag 20 utegym och har byggt en av Sveriges bästa simhallar som är klar till 2019. Använder sina elitföreningar i destinationsmarknadsföringen.
Genomförda evenemang ligger på nationell nivå där brottning och
ungdomscuper i fem idrotter dominerar. Stark elitidrottskommun med ett 60- tal mästerskapsmedaljer under året”
Flera stora händelser inom badverksamheterna i Västerås stad har inträffat under året. Byggnationen av Nya Lögarängsbadet framskrider som planerat både i tidplan som ekonomi. Samtidigt har ett arbete gjorts för att möjliggöra byggnation av ett nytt utebad på Nya Lögarängsbadet med möjlig byggstart sommaren 2019.
Inom arena- och anläggningsfrågor finns det två stora projekt på gång. Det första är byggstarten av ny innebandyarena på Rocklunda som skedde i augusti 2018. Innebandyarenan beräknas vara färdig för invigning i april 2020. Den andra är byggnation av ny utomhusfriidrottsanläggning på Rocklundaområdet med planerat färdigställande 2021.
Nämnden är via förvaltningen aktiv i några av Västerås stads samverkansprojekt såsom Vision Rocklunda utvecklingen av Lögarängsområdet.
Föreningslivet är en viktig del av ett fungerande integrationsarbete och långsiktig socialhållbarhet. Nämnden har också deltagit i arbetet med stadens strategiska utvecklingsområden och i andra stads- och
samhällsutvecklingsprocesser via ledamöter och förvaltning.
Nämndens personella och ekonomiska resurser har använts med god hushållning och effektivitet och det finns ett stort engagemang och nöjdhet bland nämndens medarbetare och kunder.
Vi vill tacka nämndens ledamöter för stort engagemang, och utförare och samarbetspartners för god samverkan! Ett tack också till alla aktörer och utövare, idrottare och föreningsaktiva som bidrar till Västerås rika och levande idrotts- och friluftsliv.
Sist men inte minst – att varmt tack till förvaltningens medarbetare för alla bra arbetsinsatser under året!
Hans Stergel Vicki Skure-Eriksson
Ordförande NIF Ordförande NIF
Lenny Hallgren Direktör
(januari – oktober 2018)
Nämnden för idrott och friluftsliv
Hans Stergel (C), ordf
Maria Kesselring (S), vice ordf
Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordf Ledamöter
Jan Hammer (S) Mikael Vilbaste (MP) Eric Söderberg (KD) Christian Pettersson (M) Jenny Boström (L) Patric Sjölund (SD) Ersättare
Ingrid Högsberg (S) Tony Lönn (S)
Ann-Christine Björkman (S) Ing-Marie Berndtsson (C)
Richard Eklund (KD) entledigas enligt KFM § 162 2018-06-07 Samuel Stengård (KD) tillträder enligt KFM § 162 2018-06-07 Peder Danielsson (M)
Sofia Abrahamsson (M) Erik Johansson (SD)
(november – december 2018)
Nämnden för idrott och friluftsliv
Vicki Skure-Eriksson (C), ordf Anny Bustos Teljebäck (S), vice ordf Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordf Ledamöter
Mathias Mardani (S) Jenny Boström (L) Kristina Östman (MP) Håkan Lindberg (M) Patric Sjölund (SD) Samuel Stengård (KD) Ersättare
Kimberley Vestermark (S) Daniel Pettersson (S) Linnéa Birgersson (S) Birgitta Åkerberg(L) Adam Pettersson (C) Patrik Kalander (M) Priscila Burgos (M) Kent Östman (M)
Erik Johansson (SD)
Nämndens ansvarsområde/uppdrag
Nämnden för idrott och friluftsliv ansvarar för anläggningar för idrott, motion, friluftsliv och rekreation, inomhus- och utomhusbad samt fritidsbåtshamnarna.
Inom verksamheten finns även stadens centrala uthyrning av idrotts- och sportanläggningar, skollokaler, båtplatser mm. Nämnden lämnar föreningsstöd till idrottsföreningar.
Omvärldsanalys och framåtblick
Västerås är en växande stad. Befolkningsökning och demografiska förändringar ställer ökade krav på verksamhetsutveckling, kapaciteter och underhåll.
Samtidigt ökar invånarnas förväntningar på service, kvalitet och utveckling. Allt detta ställer stora krav på nämnden och förvaltningen.
Inför 2019 så får nämnden ett nytt och utökat uppdrag och kommer även att hantera främjande och förebyggande arbete i Västerås stad samt stadsdels- och kommundelsutveckling. En stor del av arbetet med den sociala hållbarheten i Västerås stad kommer således att hanteras av nämnden utöver det uppdrag den redan i dag har.
En viktig uppgift för nämnd och förvaltning det kommande året är att fortsätta lyfta fram sina verksamheter. Idrottande, motion och friluftsliv,
föreningsengagemang och fritidsbåtsliv är alla delar av ett samhällsliv där gemensamma upplevelser och aktiviteter skapar identitet och sammanhang för invånarna. Behovet av öppna och tillgängliga mötesplatser för alla ökar, vilket kan ses både i områden med social oro och för samhällslivet i stort. Idrottens föreningsliv är viktigt, till exempel för integrationen av nyinflyttade. Detta, i kombination med hela den frivilliga, främjande och förebyggande
verksamheten som nu tillkommer skapar stora förutsättningar för att jobba aktivt med social hållbarhet vilket vi ser som en stor tillgång och vi ser redan nu många synergier.
Spontana och självorganiserade motionsaktiviteter, friluftsliv och skolans utbildning i idrott och hälsa är verksamheter som bidrar till att stärka befolkningens hälsa. Även om en stor del av idrotten idag utgörs av
breddidtrott för barn och ungdomar finns det nya tendenser när det gäller hur människor, särskilt ungdomar, utövar idrott. Allt fler utövar individuella idrottsgrenar istället för lagsporter. Spontanidrotter, d.v.s. fysisk aktivitet som utövas utanför den organiserade föreningsidrotten – i parker, på boulebanor, i klätterställningar, i ute gym mm- blir allt populärare på den organiserade idrottens bekostnad.
Elitidrottens anläggningskrav ökar med utgångspunkten att den arenabaserade elitidrotten fått allt större betydelse. Elitidrotten har flera positiva effekter genom att stå för förebilder, ökat idrottsintresse för lokal, nationell och internationell idrott, ökat idrottsintresse, stärkt lokal identitet och ökad ekonomisk omsättning inom olika branschnäringar. Den mediala bevakningen, idrottsturismen och evenemangsnäringen ger betydande bidrag till
samhällsekonomin. Därför finns ett bredare samhällsintresse i att elitidrotten får goda förutsättningar att utvecklas.
I arbetet med stadens näringslivsutveckling lyfts begreppet attraktiv stad fram som avgörande för företagsetableringar och rekryteringen av medarbetare.
Med attraktiv stad menas både den fysiska miljön och möjligheterna att leva ett rikt liv vid sidan av arbetet med tillgång till idrotts- och friluftsaktiviteter, naturområden och att staden är socialt hållbar.
Förvaltningen, Kultur, Idrott- och Fritidsförvaltningen, utökas vid årsskiftet med ett helt verksamhetsområde: Fritid och Förbyggande. Dessutom tillkommer det medarbetare och chefer från Kristiansborgsbadet och idrottsanläggningar så i princip blir det en helt ny förvaltning med en helt ny ledningsorganisation som träder i kraft januari 2019.
Den nya förvaltningen har stora ambitioner och höga målsättningar att både klara respektive grunduppdrag på ett riktigt bra sätt samt också börja samhandla och samproducera för att skapa utveckling i stadsdels- och kommundelsarbetet och stärka arbetet med social hållbarhet.
De närmaste åren kommer badverksamheterna i Västerås att genomgå ett antal förändringar.
Nya Lögarängsbadet invigs sommaren 2019 med Medley som driftsansvariga och sedan påbörjas byggnationen av ett nytt utebad vid Nya Lögarängsbadet som förväntas invigas sommaren 2020.
Vid årsskiftet 2018/2019 övergår driften av Kristiansborgsbadet från Västerås stads förvaltning SFE (Stöd, Fritid och Entreprenad) till nämndens egen regi och det kommer att drivas fram till sommaren 2019 då det övergår i privat regi.
Processen kommer att innebära omställningar som även kan medföra stora kostnader.
Riskanalys och intern kontroll
Årligen utförs en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera och sammanställa de mest väsentliga riskerna mot nämnden för idrott och
friluftslivs verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en internkontrollplan, vilken årligen fastställs av nämnden.
För nämndens verksamheter finns ett antal definierade risker. De mest väsentliga riskerna kan hänföras till olika processer. För att identifiera de mest väsentliga riskerna har dessa värderats utifrån sannolikhet och konsekvens, d.v.s. hur stor är sannolikheten att risken inträffar samt hur stor blir
konsekvensen.
Internkontrollplanen för 2018 fastställdes av nämnden för idrott och friluftsliv den 24 oktober 2017.
2018 års arbete med intern kontroll
Inför 2018 definierades totalt 28 risker varav tre riskprocesser bedömdes ha högre sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer.
Dessa riskområden för nämndens verksamheter är:
Hot och våld vid publika arrangemang
Tekniskt fel på anläggning, såsom t ex brand, vattenläckage, översvämning, felaktig kemikaliehantering, takras mm
Minskade intäkter från anläggningar bl. a genom obetalda hyresskulder Dessa områden har under året varit fokusområden för uppföljning genom prognoser, riktlinjer och avstämning vid driftmöten.
Under 2018 har arbetet fortsatt kring säkerheten i anläggningarna, särskilt på Rocklunda området. Återkommande besiktning görs och som följdeffekt har brandrisker på arenorna kunna förebyggas. Tydlig information om
utrymningsvägar är synlig till publiken vid alla arrangemang. Kontinuerlig information till våra hyresgäster sker av Rocklunda Fastigheter.
Huvudansvaret för tekniken i stadens idrottsanläggningar ligger hos
fastighetsägarna. Antingen stadens fastighetskontor eller som på Rocklunda, Rocklunda Fastigheter AB. Vid våra regelbundna driftmöten där kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen är en part diskuteras vid behov teknikfrågor.
Hyresskulden till Nämnden för idrott och friluftliv uppgår till drygt 0,9 mnkr vilket är det lägsta beloppet på mycket länge. Uppföljning av kundfodringar sker en gång i månad tillsammans med stadens ekonomicenter så obetalda
hyresskulder fångas upp och åtgärdas mycket snabbare.
Verksamhetens utveckling Årets viktiga händelser
Västerås som idrotts- och friluftsstad fortsätter att profilera sig. En 9:e plats bland årets idrottskommuner och 8:e plats som årets friluftskommun befäster vår ställning. Ett mål är att återigen hamna topp 3 bland årets
breddidrottskommuner.
Med välmående medarbetare fortsätter verksamhetsområdet att leverera hög kvalitet för Västerås förenings- och idrottsliv. 2018 års medarbetarundersökning visar ett fantastiskt resultat på 98 % i HME-index.
Efter ett flerårigt projekt kunde Vågholme 1 med bl a ett tillgänglighetsanpassat utegym invigas i juni. Vågholmarnaprojektet har som mål att långsiktigt
säkerställa möjligheter att bygga ut Öster Mälarstrand med flera båtplatser.
En ny handlingsplan för fritidsbåtsverksamheten har tagits fram liksom även en strategi för underhåll och renovering av småbåtshamnarna etc.
Antalet båtar i fritidsbåtshamnarna som ligger på fel plats och är övergivna har minskat något sedan 2017, en del i detta kan vara det arbete som förvaltningen gjorde under båtsäsongen 2017 med att frakta bort båtar som låg på fel plats.
Ordningsproblemen i fritidsbåtshamnen i Lögarängshamnen har ökat under 2018. Där har flera båtägare haft inbrott och förstörelse i sina båtar, både på låsta och olåsta bryggor. Förvaltningen har i Lögarängen satt upp grindar på olåsta bryggor. På Å-piren, som även är ett strövstråk för det stadsnära frilutslivet, har bevakning av säkerhetsföretag köpts in. Förvaltningen kommer inför båtsäsongen att ta fram lösning för ökad säkerhet på Å-piren men det är även viktigt att inte privatisera Å-piren som används flitigt av Västeråsare.
Byggnationen av det nya badhuset Lögarängsbadet löper på friktionsfritt och närmar sig invigning i juni 2019. Nämnden har beslutat att ett nytt utebad ska byggas vid Lögarängsbadet. Byggnation ska börja under 2019 så att badet är klart inför sommaren 2020 och beräknas kosta 44 mnkr.
Under hösten har 6-årsverksamheten i Västerås skolor blivit erbjudna grattis simskolor. Många drog nytta av denna möjlighet.
Vid Björnöhalsens bad har en ny brygga anlagts efter den gamla som gick förlorad under vintern. Den nya bryggan är lika lång som den gamla och är placerad närmare badstranden.
Bygget av den nya innebandyarenan med placering på Rocklunda pågår.
Projektering av en ny utomhusarena för friidrott, även den med placering på Rocklunda, är i full gång.
Den tidigare framtagna lokalresursplanen har reviderats under verksamhetsåret och ska ligga till grund för kommande beslut om anläggningsutveckling.
Förvaltningen arbetar med att hitta en lokallösning för skate, parkour och boule som förhoppningsvis blir verklighet under 2019.
Upphandlingen av nya boknings- och bidragssystemet är klar. Det blev leverantören av befintligt systemet (Explizit) som vann upphandlingen vilket underlättade vid implementeringen. Övergången till de nyare modernare
webbaserad gränssnitten ger mer flexibilitet och en enklare administration av alla transaktioner.
Barn- och unga/föreningar - Inkludering av nyanlända fortsatte under 2018 med gott resultat i samarbete med ett 30 tal föreningar och Västmanlands
idrottsförbund. Verksamhet för barn och ungdomar under sommaren utökades med olika aktiviteter i olika bostadsområden och nådde över 10 000 barn och ungdomar sommaren 2018.
Under 2018 reviderades Handlingsplan idrott och riktlinjer för föreningsstöd till idrottsföreningar med fokus på jämställdhet i styrelser och bland ledare, medlemsvård samt idrott genom hela livet. Föreläsningar och träffar om
#metoo samt med inbjudna föreläsare om jämställdhet och normer har genomförts under året. En jämställdhetskampanj har planerats under 2018 för utförande under 2019 i samhandling med Länsstyrelsen, Brottsofferjouren och Västmanlands Idrottsförbund.
Fritidsbanken har haft rekordutlåning under året med närmare 5000 utlånade artiklar.
Idrottens dag lockade många till Lögarängsområdet. Nytt för i år var att alla 5:e klassare inbjöds under en dag.
Årets idrottsgala arrangerades i november månad av kultur-. Idrotts och fritidsförvaltningen i Aros Congress Center utan extern medverkan. Det var 10 års jubileum för stadens idrottsgala. På galan firades ett 50 tal medaljörer som tagit SM guld eller högre internationell medalj samt flera stipendiater.
I slutet av året genomfördes en organisationsförändring inom staden som bland annat resulterade i att idrottsplatsvaktmästarna, badpersonal
(Kristiansborgsbadet) och 3 enhets/avdelningschefer övergick till kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen.
Avstämning av mål, resultat och effekter
Strategiska utvecklingsområden, grundläggande styrdokument för verksamhetsuppdrag och balanserad styrning av grunduppdraget i de
övergripande målen i syrkortet ligger till grund för verksamhetens arbete. Till detta lyfts särskilt hållbarhets- och jämställställdhetsarbetet.
Mål och uppdrag
Mål och inriktning för verksamheten finns i det kommunala grunduppdraget, i styrande dokument samt i beslut i samband med och i årsplan och
delårsrapporter.
Nämnden för idrott och frilutsliv har ett omfattande verksamhetsområde, vars syfte är att ge förutsättningar för ett rikt och utvecklande idrotts- och friluftsliv för västeråsare i alla åldrar och med olika förutsättningar och intressen.
Förutsättningarna ska vara goda, oavsett var i kommunen man bor.
Idrotts- och friluftslivsverksamheten har till uppgift att stödja och främja idrotts- och friluftslivet i kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes demokratiska, sociala, och fysiska välfärd och livskvalitet. Alla västeråsare, ska uppleva att det finns möjlighet att utöva och ta del av idrotts- och
friluftslivsaktiviteter enskilt eller tillsammans med andra, utifrån fysiska och sociala möjligheter och behov. Detta gäller i synnerhet barn och ungdom.
Genom att skapa förutsättningar för ett attraktivt idrotts- och friluftslivsutbud blir Västerås en intressant besöks- och bostadsort.
Verksamhetsområdet omfattar:
o Rocklundaområdet
o Övriga idrottsplatser, planer och idrottshallar o Anläggningar för friluftsliv
o Lögarängsbadet, Kristiansborgsbadet, Tillbergabadet, och friluftsbaden
o Fritidsbåtshamnarna
o Uthyrning av idrottsplaner och hallar samt båtplatser o Olika former av stöd till idrottsrörelsen
Nämnden för idrott och friluftsliv styr verksamheten genom uppdraget från kommunfullmäktige med balanserad styrning som styrprincip. Med styrkort följer nämnden upp grunduppdrag samt nämndspecifika uppdrag.
Västerås stads styrdokument anger hur verksamheten ska utvecklas. Dessa styrdokument utgör underlag för planering och utförande av verksamheten.
Strategiska utvecklingsområden
I den balanserade styrningen ingår även uppdrag i strategiska
utvecklingsområden. Nämnden har riktade uppdrag i två av dessa områden;
Kraftsamla för att stärka den sociala hållbarheten samt Höja kunskaps- och kompetensnivå i Västerås.
Grunduppdragen i nämndens samtliga verksamheter är i sig stärkande för den sociala hållbarheten. Ett socialt hållbart samhälle är, enligt
Folkhälsomyndighetens definition, ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
Nämndens vision och uppdrag är att stödja och främja idrotts- och friluftslivet i kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd och livskvalitet. Förvaltningens verksamheter är en självklar del av samhällsutvecklingen. Idrott och friluftsliv bidrar till gemenskap, förenar människor och stärker den sociala sammanhållningen.
Under perioden 2015-2018 har förvaltningen deltagit med representation i samtliga stadsgemensamma processledningsgrupper för social hållbarhet.
Nämnden har aktivt jobbat inom Kraftsamla för att stärka den sociala hållbarheten, inom inkludering av ca 800 nyanlända barn-och ungdomar i idrottsföreningarnas ordinarie verksamhet under 2017. Nämnden har under perioden tilldelats 0,7 mnkr av det tillfälliga stödet i samband med
flyktingsituationen för inkludering inom idrottsföreningar som riktats mot aktiviteter för inkludering inom idrottslivet. Nämnden har också varit delaktig i flera av de sommarlovsaktiviteter som genomförts via de statliga medlen för detta ändamål. Förvaltningen medverkar i olika nätverk för att skapa
meningsfull fritid för barn och ungdomar i olika stadsdelar, såväl inom stadens organisation som med civilsamhället.
Inom målområdet Höja kunskaps- och kompetensnivån deltar förvaltningen genom delaktighet i styrgrupp och planerad implementering av mål och
handlingsplan via förvaltningens ledningsgrupp. Utifrån handlingsplan för idrott inkluderas även en tränarkurs för unga elittränare att stödja och hjälpa
elitidrottare nå sina mål.
Styrkort
För att ha nöjda kunder och invånare krävs kunskap om föreningarnas och allmänhetens behov samt att planera för behovsanpassade idrotts- och friluftsanläggningar. En enkätundersökning riktad till barn- och unga om deras åsikter om idrott och friluftsliv har genomförts under sommaren. De är nöjda med idrottsutbudet men menar att friluftsutbudet kan vara bättre. Samma frågor är ställda till vuxna som inte är så nöjda med idrottsutbudet, men tycker att friluftsutbudet är bättre. Under året genomfördes en kundenkät kring förvaltningens uthyrning och arbete med föreningsstöd, vilken gav ett mycket gott resultat.
För att ha rätt kvalitet i nämndens verksamheter behövs säkra anläggningar med god kvalitet och god tillgänglighet samt att se till att anläggningarna är väl fungerande för sitt ändamål.
Fastighetskontoret har via extern konsult genomfört tillgänglighetsinventering av idrottsfastigheter som ligger till grund för fortsatt arbete med att
tillsammans planera åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Arbetet med att hitta lämpliga sätt att källsortera på stadens idrottsanläggningar genomförs
tillsammans med VAFAB.
Gällande handlingsplanen för idrott har det beslutats om reviderade aktiviteter.
Det har även beslutats om reviderade parametrar i föreningsstödet.
Regelbundna driftmöten med föreningar och utförare följer upprättade planer som syftar till att utveckla idrotts- och friluftsanläggningar till väl fungerande för träning, match samt motion och rekreation. Dessa åtgärder och aktiviteter ger resultat på sikt, vilket gör det svårt att i nuläget utvärdera om insatsen fått önskad effekt. Det sker en fortsatt ökning av antalet utegym, under sommaren öppnades ett utegym i Barkarö och på nya Vågholmen, utegymmet på
Vågholmen ska vara tillgänglighetsanpassat och tyngden på redskapen ska vara lättare än på andra utegym i Västerås.
Inför sommaren övertog nämnden driften av Södra Björnöbadet. Badet har därefter öppnats för bad med hund i koppel.
Under våren har en brygga vid Öster Mälarstrand färdigställts med platser för 6 stycken fritidsfartyg för boenden.
Förvaltningen fick 1 mnkr av det tillfälliga stödet i samband med
flyktingsituationen för inkludering inom kultur-, idrotts- och fritidsföreningar varav 0,6 mnkr gick till aktiviteter för inkludering inom idrottslivet 2018.
Nämnden för idrott och friluftsliv har också varit delaktig i flera av de sommarlovsaktiviteter som genomförts för barn från områden med socioekonomiska svårigheter via de statliga medlen för detta ändamål.
Fritidsbanken för utlåning av sport- och friluftsutrustning invigdes 2018. Flera framgångsrika arrangemang för insamling och marknadsföring av Fritidsbanken har genomförts under perioden.
En studie inom 10 föreningar är genomförd och visar att elitsatsning inte sker innan 12 års ålder, enligt föreningarnas värdegrunder, vilket följer våra krav och riktlinjer för föreningsstöd. Fler barn- och ungdomar på Try-it sommar i år än förra året. Varje vecka under hela sommarlovet har det funnits kostnadsfria aktiviteter för skolbarn/ungdomar.
Följekort
Enhetens följetal avser huvudsakligen statistik som inhämtas på årsbasis.
Beläggningsgraden för uthyrning av idrottshallar samt båtplatser mäts varje delår och ligger i nivå med tidigare år. Även antal besökande till badhusen mäts varje delår. Antal besök till baden fortsätten trenden med årlig minskning, vilket antas bero på den pågående byggnationen av nytt badhus. Efterfrågan på platser för stora fritidsbåtar har ökat vilket förvaltningen ännu inte kan tillmötesgå.
Aktiviteter för barn och ungdomar liksom antalet ungdomsmedlemmar ligger på en stabil nivå liknande föregående år. Det sker inga förändringar när det gäller deltagarandel för pojkar och flickor. Minskningen av medlemmar inom de traditionella idrotterna börjar synas även i Västerås och följer trenden nationellt till förmån för de individuella idrotterna. Det har skett en relativt stor
förskjutning av medlemmar mellan olika fotbollsklubbar. Glädjande nog har ett flertal SM-guld och högre medaljer tagits av Västeråsare under perioden. Inga lagidrotter har ännu tagit SM guld. Antal medlemmar och aktivitetstillfällen, fördelning styrelser, ledare ligger kvar på samma nivåer som tidigare år
Medarbetare
Viktiga händelser åtgärder och resultat
Kultur, idrott- och fritidsförvaltningens långsiktiga strategi är att välmående medarbetare, leder till nöjda kunder och ägare. Idrott och fritidsteamet hade den sista december 2018, 8 medarbetare inom förvaltningen. 7 personer var tillsvidareanställda med månadslön. Fördelningen mellan könen var 57%
kvinnor och 43% män. Medelåldern var 51 år. Sjukfrånvaron, oavsett
anställningsform var 1,37% under 2018. Vårt mål är att sjuktalet ska vara lägre än 5 % i enlighet med Västerås stads mål.
ARUBA är den modell som under 2018 har introducerats för förvaltningen för att fånga delarna i kompetensförsörjningscykeln. Förkortningen står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Beroende på vilken verksamhet vi befinner oss i åsyftas olika saker när vi talar om
kompetensförsörjning. Det är viktigt att se hela modellen och inte fastna i just Attrahera och Rekrytera då detta kommer först i cykeln. Det är viktigt att arbeta för att medarbetare vill stanna kvar inom verksamheten så att vi inte ständigt behöver rekrytera och börja om på nytt, vilket blir mycket kostsamt ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Attrahera Under senhösten 2018 påbörjades samarbete med
Rekryteringscenters Employer branding grupp om hur vi kan nyttja deras kompetens för KIFF som förvaltning. Ingen särskild satsning har ännu gjorts för Idrott och fritidsteamet. Genom Employer brandingarbetet i sociala medier vill man nå ut med goda berättelser från medarbetares vardag och på det sättet attrahera framtida medarbetare.
Rekrytera Under hösten genomförde KIFF sin allra första samlade introduktion för nya medarbetare. Vi kallar den ”bootcamp@kiff”. Under 1,5 dagar
introduceras nya medarbetare i kunskap om Västerås stad, KIFF och våra enheter. Medarbetarna får även kunskaper inom positiv psykologi och välmående, som en stark koppling till vår syn på ledarskap och en främjande organisationskultur. Under introduktionen cyklade vi runt till samtliga enheter och respektive ställe fick kort presentera sin verksamhet. Detta blev mycket framgångsrikt och skapade enorm stolthet över våra mångfacetterade
verksamheter för social hållbarhet. Utvärderingen av piloten visade tydligt att vi fortsätter med bootcamp@kiff 2019.
Utveckla Aktiviteter inom Utveckla syftar till att identifiera, utveckla och följa upp medarbetarens kompetens (kunskap, färdigheter och drivkraft) kopplat till uppdraget.
Chefsförsörjning En viktig del av kompetensförsörjning är att skapa förutsättningar för en framgångsrik ledarutveckling och
chefsförsörjningsprocess. Västerås stads ”Aspirantprogrammet” är en satsning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik chefsförsörjningsprocess.
Behålla Aktiviteter inom Behålla syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare genom att alltid sträva efter att kunna erbjuda bästa möjliga förutsättningar för Västerås stads medarbetare.
”Alltid bästa möjliga möte” KIFFs verksamheter finns i det offentliga rummet och det är av yttersta vikt att dessa frågor ständigt är närvarande i våra
verksamheter. Därför är det självklart för oss att bidra med de insatser vi kan för att leva vår värdegrund och sprida kunskap i förvaltningen kring dessa frågor. Under 2018 genomfördes värdegrundsarbete bland annat genom
”service utan gränser” under Idrott och fritidsteamets utvecklingsdag.
Välmående medarbetare
I den årliga medarbetarundersökningen hade Idrott och fritidsteamet fantastiska resultat, ett HME index på 98% under 2018. Västerås stads HME- index under 2018 var 81%. Index för ledning och styrning var 100%. Vi följer även frågeområdet ambassadörskap vilket var 86% och hur vi lever vår värdegrund vilket var 86%.
Under hösten 2018 startade KIFF på nytt sitt Hälsonätverk för
Hälsoinspiratörerna på enheterna. Syftet med denna grupp är att tillsammans genomföra hälsosatsningar för välmående medarbetare på respektive enhet och stötta och inspirera varandra i det arbetet.
Som första aktivitet från Hälsonätverket genomfördes under perioden 9 oktober till 20 november en hälsosatsning ”KIFF i rörelse- vi blir starkare tillsammans. Under ”KIFF i rörelse” genomfördes i genomsnitt 4,3 genom promenader, en ökning av lättillgänglig motionsform som är brett
hälsofrämjande. Det är också just detta som är den bästa förändringen hos medarbetargrupper enligt leverantören.
Önskad tjänstgöringsgrad
Västerås stad arbetar för att alla tillsvidareanställda medarbetare ska få möjlighet att välja sin tjänstgöringsgrad. Inom idrott och fritidsteamet arbetar samtliga heltid. Att erbjuda möjlighet till anställningar på heltid bidrar till att vara attraktiv. Det finns även möjlighet att gå ner i tjänstgöringsgrad, ett beslut som gäller ett år i taget. Under 2018 ansökte ingen inom idrott och
fritidsteamet om ÖTG.
Avveckla
Aktiviteter inom Avveckla syftar till skapa en god omställning och avveckling av kompetens. Pensionsprognosen vid 65 års ålder för Idrott och fritidsteamet inom de kommande fem åren är 2 personer.
Under senhösten 2018 påbörjades arbetet med avvecklingen av
Kristiansborgsbadet. Detta genomförs med hjälp Medarbetarcenter med framtidssamtal genom TLO (Tidig lokal omställning)..
Nyckeltal, NIF 2018
Antal personer oavsett anställningsform 8
Antal årsarbetare 7
Andel tillsvidareanställda 88%
Andel heltidstjänster 100%
Andel kvinnor 57%
Medelålder 51
Kostnad övertid, kr 0
Kostnad fyllnadstid, kr 0
Kostnad sjukfrånvaro, kr 30 513
Antal dagar sjukfrånvaro 4,58
Sjukfrånvaro i procent, 1,37
Ekonomisk t resultat och analys
Årets resultat för nämnden för idrott och friluftsliv visar ett överskott på 1,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att kostnaderna för actionbadet Kokpunkten varit lägre än budgeterat.
Ekonomiskt resultat
I utfallet ingår nämndens insatser för välfärdsmedel och DELMOS med obudgeterade intäkter och kostnader på 1,3 mnkr.
I utfallet ingår även statliga medel för simskola på 1,0 mnkr för.
mnkr
Resultaträkning Utfall Budget Utfall
2018 2018 2017
Intäkter 45,2 42,7 43,7
Kostnader -216,2 -214,8 -210,9
Nettokostnader -171,0 -172,1 -167,2
Kommunalskattemedel 172,1 172,1 167,7
Årets resultat 1,1 0,0 0,5
FEM ÅR I SAMMANDRAG
mnkr 2014 2015 2016 2017 2018
Årets resultat totalt 4,7 2,2 1,1 0,5 1,1
Nettokostnad totalt 321,4 162,4 166,0 167,2 170,9
Investeringar 5,1 1,6 1,0 5,9 20,6
Antal årsarbetare, förvaltning 146,4 7,0 7,0 6,0 7,0
Till och med år 2014 avser redovisningen kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN) Från och med år 2015 avser redovisningen Nämnden för idrott och friluftsliv (NIF)
2017 års budget för Nämnden för Idrott och friluftsliv uppgår till 172,1 mnkr.
Utfallet för året uppgår till 171,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 1,1 mnkr.
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens administration visar ett överskott som beror på tillfälligt vakanta tjänster av bl a nämndsekreterare och controller.
Överskottet på badverksamheten avser bidraget till Kokpunkten där indexberäknad kostnad legat lägre än budgetram.
Fritidsbåthamnar har under året haft ökat behov av underhåll, dels pga ökade krav (t ex elrevision) samt dels pga året haft kostnader utöver normalt
underhåll, t ex oro och ”stökigheter” i Lögarängen som resulterat i nya grindar och Securitas bevakning.
Under året har kostnader för uthyrning överstigit budget, vilket beror på det nya bokningssystemet som implementerades i slutet av året.
Analys av resultatet
Nämndens resultat varierar mellan de olika verksamhetsområdena men visar sammantaget (exklusive medel för finansiering av Kokpunkten) ett underskott på 0,7 mnkr. Över- och underskott för administration och uthyrning är
balanserat inför 2019. Bokningssystemet är på plats och administrationen bemannad.
Avgifterna för båtplatserna är sedan 2013 oförändrade. Det innebär att det för båtverksamheten inte finns marginal för extra kostnader eller oförutsedda händelser. Inför 2019 ökar avgifterna, vilket innebär bra förutsättningar till en självkostnadsfinansierad fritidsbåtsverksamhet.
VERKSAMHETSREDOVISNING, mnkr
Nettokostnader, mnkr Utfall Utfall Budget
2017 2018 2018 Avvikelse
Administration och nämnd -5,6 -6,6 -7,2 0,6
Föreningsstöd -26,8 -28,5 -28,4 -0,1
Badanläggningar -38,6 -40,3 -42,1 1,8
Idrottsanläggningar -85,1 -84,2 -84,5 0,3
Friluftsanläggningar -8,5 -8,4 -8,1 -0,3
Fritidsbåtshamnar -0,3 -1,2 -0,7 -0,5
Uthyrning -1,1 -1,7 -0,9 -0,8
Stöd till studieförbund -0,2 -0,2 0,0
Totalt -166,0 -171,0 -172,1 1,1
Flera av verksamheterna är ansträngda av små möjligheter att hantera
oförutsedda kostnader, knappa personalresurser, och kravet att möta behoven i en växande kommun.
Investeringar
Årets kostnader för investeringar uppgår till 20,6 och överstiger budget med 12,6 mnkr. Orsaken är att satsningen på Bäckby Fotbollsplan som finansieras med byggbonusmedel ska redovisas som investering.
Investering och exploatering
Budget 2018
Utfall 2018-12-31
Utbyte av bevattningsanläggningar/konstgräs 0,5 0,0
Miljöåtgärdar-Wenströmska,Hamre & Ringvallen 1,3 1,0
Kylanläggning Råby IP 2,2 0,0
Div mindre investeringar 1,0 0,0
Björnö bryggan 1,0 1,4
Lövudden båthamn 1,0 0,7
Vågholme 1 0,0 0,0
Nya bryggor till Vågholmarna 0,0 2,5
Båtbottentvätt 1,0 0,0
Renovering Arosvallen 0,0 0,5
Bäckby Fotbollsplan 14,5
Investeringsprojekt totalt 8,0 20,6
Investeringen av kylanläggningen på Råby IP blev Fastighetsnämndens investering som nämnden istället får en ökad hyreskostnad för.
Renoveringar på Arosvallen 0,5 mnkr utfördes som en del av budgeten för diverse mindre investeringar.
Investering för nya bryggan som förstördes av isen på våren 2017 på Björnön är klar.
Lövuddens båthamn försenad p.g.a. nytt tillstånd för vattenverksamhet då hamnen flyttas 25 m men utfall i form av juristkostnader fortsätter. Vågholme 1 med nya bryggor och utegym är klar och invigdes i juni. Båtbottentvätten är framflyttad ytterligare ett år, nu till 2019.
Analys av nyckeltal och verksamhetsmått
I bifogad bilaga 2 redovisas statistik och nyckeltal för nämndens verksamheter, dels enligt de styrtal som är beslutade i nämndens styrkort samt de följetal som nämnden valt att över tid följa och se utvecklingen av.
Antalet barn- och ungdomsmedlemmar i föreningarna ökar, men antalet aktivitetstillfällen minskar över längre tid. Antagligen kan detta bero på att föreningarna medvetet dragigt ned på antalet aktivitetstillfällen för att inte pressa barn. Samtidigt har detta öppnat för att barn är med i flera olika föreningar och sysslar med olika idrotter. Nationella trender visar att
spontanidrotten växer bland barn och ungdomar. Skiftande behov blir därmed en stor utmaning framöver då spontanidrotten utövas utanför och på
bekostnad av den organiserade föreningsidrotten. Föreningsstödet per medlem har ökat då anslaget inte följer minskningen av antalet medlemmar och
aktiviteter. Detta medför ett behov av att se över föreningsstödanslaget på sikt och planera en långsiktig strategi baserade på indikationer på nationella trender om hur idrott kommer att utövas framöver.
Antalet besökare till Västerås stads bad minskar med ca 80 000, vilket kan bero på byggarbetet på Lögarängen.
Stadens Omnibusundersökning visar att västeråsarna är mer och mer nöjda med tillgången till idrotts- och friluftslivsanläggningar. Andelen västeråsare som besöker motions- och friluftsanläggningar ökar. Trenden för barn och unga är dock att de allt mer saknar någon friluftsanläggning.
Omnibus frågor om utbudet i Västerås visar samma trender att Västeråsarna är nöjda med det som erbjuds. Läser man av de som är uttalat missnöjda i
Omnibus så är det mindre än 5 % som är missnöjda även under 2018.
Antalet invånare ökar i genomsnitt 1 % per år. Nämndanslaget (exklusive anslaget till Kokpunkten) har i genomsnitt följt invånarökningen med ca 1 %.
Nämndens kostnad per invånare utgår från nämndens budgetram. Kostnaden per invånare har legat stabilt kring 1 130 kronor under de senaste 5 åren Utfallet av medarbetarindex för NIF är väldigt bra jämfört med övriga kommunen.
Andel ledare för barn och unga i idrottsföreningar visar att fördelningen har är ungefär samma som föregående år Andel aktiva barn och ungdomar har minskat något och är relativ jämnt fördelade med ca 41/59. Andelen styrelsemedlemmar motsvarar inte samma fördelning, den visar 32/68 för kvinnor och män. I nämndens styrkort anges andel styrelsemedlemmar som en kvalitativt kritisk framgångsfaktor med styrtalet 40/60.
Hur västeråsaren besöker nämndens anläggningar redovisas i den årliga Omnibusundersökningen. Att besöka motionsspåren på Björnön och
allmänhetens skridskoåkning är en aktivitet som är jämställt fördelat medan fler män än kvinnor besöker idrottsevenemang.
Det är svårt att skapa mätmetoder för att följa besökarens könstillhörighet. En besöksmätare i friluftslivet fångar inte könstillhörighet. Känns inte heller som att det ligger rätt i tiden med tanke på att samtidigt ta hänsyn till hbtq perspektiven. Det som däremot är användbart är att utgå från hur invånarna själva svarar i mätningar som t ex Omnibus medborgarundersökningar.
Könsuppdelad statistik
Syftet med Västerås stads jämställdhetspolicy är att invånarna ska ges tjänster och bemötande på lika villkor. Det innebär att våra verksamheter och
samhällsplanering, samt fördelning av resurser har ett jämställdhetsperspektiv.
Som en konsekvens av detta ska också budgeten genomsyras av jämställdhetsperspektiv. Att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i verksamhet och beslutsfattande handlar om att synliggöra ”vem får vad, på vilka villkor och varför?”. För att nämnden ska kunna ha underlag för planering och prioritering ur ett jämställdhetsperspektiv samlar förvaltningen in
könsuppdelad statistik där det är möjligt.
De jämställdhetskartläggningar förvaltningen gjort under åren samt
omnibusundersökningar visar västeråsarnas kultur- och fritidsvanor. Resultaten visar generellt att män är mer aktiva inom idrottslivet och att kvinnor är mer aktiva inom kulturlivet. När det gäller friluftsliv är kvinnor och män lika aktiva.
Det har även visat sig i en SOM-undersökning att det ser ut så på nationell nivå.
