Lokalförsörjningsplan för Hörby kommun 2019 – 2028
2018-04-26
Fastighetschef Lars Andersson
Samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26, § 72
Syfte
• 10-årig lokalförsörjningsplan enligt uppdrag av tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Mål
• En tydlig styrning, uppföljning och kommunikation inom Hörby kommun gällande lokalförsörjnings- och fastighetsfrågor
• Säkerställa en god ekonomisk hushållning och kapitalsäkring av kommunens tillgångar
• Skapa moderna, kostnadseffektiva och kreativa lokaler som
uppfyller dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö, skola, boende
och omvårdnad
Visioner för Hörby
• Hörby kommuns övergripande vision
”Vision Hörby 2020”:
– Hörby – den djärva, växande kommunen i Skåne – Ledande inom utbildning, service och företagsamhet – Har nära till allt, bra boende och härlig miljö
• Samhällsbyggnadsvisionen:
– ”Vårt Hörby – En nära och naturskön kommun med unika livsmiljöer driven av kreativitet, gemenskap och framtidstro”
• Tekniska nämndens vision:
– ”Kommunens offentliga miljöer upplevs som stimulerande, infrastrukturen är
välutvecklad och fastigheterna moderna och kreativa.”
Tjänstemän beredningsgrupp - Lokalförsörjning
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef
Förvaltningschef
kultur/utbildning Socialchef Kommunledningsfv.
Ekonomichef
• Kommunchefen har det övergripande samordningsansvaret för beredning av lokalförsörjningen
• Kommunledningsförvaltningen handlägger ägarperspektivet styrning och uppföljning av fastighetsfrågorna
• I respektive förvaltning bör finnas en kontaktperson som är förvaltningschefens handläggare av hyreskontrakt och
lokalförsörjning inom förvaltningens områden
• Fastighetschefen samordnar hyreskontrakt (hyresförvaltare) och lokalförsörjning med respektive förvaltning
• Fastighetschefen arbetar fram underlag för arbetet i kommunchefens
lokalförsörjningsgrupp
Planerings- och beslutsprocess
Tidplan lokalförsörjningsplan 2018
• 25-26/1, strategi- budgetdagar TN
• Under februari., fastighetschefen samordnar fördjupade utredningar projektplan, verksamheternas lokalförsörjning och analyser
• 5/ 3 Kommunchefens beredningsgrupp diskuterar rev. lokalförsörjningsplan
• Under mars resp. barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur –och fritidsnämnden lämnar lokalbehov till förvaltningschef som bereder med fastighetschefen till
lokalförsörjningsplanen
• 26/3 Kommunchefens beredningsgrupp prioriterar rev. lokalförsörjningsplan
• Under mars-april nämndernas beslutar lokalbehov i sin respektive budgetskrivelse till budgetberedningen 2019-2021
• 23/4 Kommunchefens beredningsgrupp uppföljning rev lokalförsörjningsplan
• 26/4 Reviderad lokalförsörjningsplan inriktningsbeslut i TN överlämnas till budgetberedningen för hela kommunen
• 4/5 Presentation budgetberedningen
• Prel. Investeringsplan beslut i kommunstyrelsen 4/6 och koommunfullmäktige 18/6
Lokalförsörjning kultur och fritid
SAMMANSTÄLLNING
OMBYGGNATION/NYBYGGNATION Typ av fastighet NOT Total inv projekt.
mkr 2017 utfall 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Projektnummer
KOF
Lågehallarna 9306 Idrottshall Pågår 122 1 41 80
Mötesplats Metropol Samlingslokal Detaljplan ej påbörjad, planavtal ska
tecknas 0,5
Metropol biograf Biograf Ventilation/värmesystem/isolering 1
Karnas Backe Utescen Utredning pågår
Museet Museum Tillgänglighetsanpassning 5
Hembygdsstuga
Museum Detaljplan ej påbörjad, planavtal ska
tecknas
Nytt bibliotek Bibliotek 60 20 20 20
1 41 86,5 20 20 20 0
Lokalförsörjning förskola
SAMMANSTÄLLNING
OMBYGGNATION/NYBYGGNATION Typ av fastighet NOT Total inv projekt.
mkr 2017 utfall 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Projektnummer
Förskola
Skogsgläntan 9385 Förskola Två avdelningar nybyggnation inklusive
kök 22 7 15 Etapp 2
Georgshill ombyggnad gamla
badet Förskola Akut nr 2, 2avdelningar, utgår eventuellt
pga flyttningen av Trollbäckens fsk 5,9
Ersättningslokaler Trollbäcken Förskola Pågår 6
Östraby/Västerstad Förskola Utredning pågår, redovisning november
2018
Utredning framtida förskolor Hörby tätort + byggnation av ny förskola
Förskola 10 avd 41 20 21
7 21 20 21 0 0 0
Lokalförsörjning skola
SAMMANSTÄLLNING
OMBYGGNATION/NYBYGGNATION Typ av fastighet NOT Total inv projekt.
mkr 2017 utfall 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Nya klassrum Frostaskolan Skola Två klassrum + grupprum 160 kvm,
tillbyggnad mm 7
7
Frostaskolan Skola Större ombyggnation/renovering 15 35
Georgshillskolan Utredning ytanvändade samt
takomläggning 5 5 5
Georgshillskolan Skola Större ombyggnation x
Älvdalsskolan Förskoleklass/fritidshem/matsal, storlek
Jmfr fd Elvis 485 kvm 13
Långarödskolan kök och matsal 9398 2,3 0 2,3
Långarödsskola upprustning 9378 Ventilationsombyggnad, gympasal, pågår 4 2 2
Långaröd renovering Upprustning/Renovering 10 10
Östraby/Västerstad Utredning pågår, redovisning november
2018
2 9,3 18 27 10 10 35
Lokalförsörjning socialförvaltning
SAMMANSTÄLLNING
OMBYGGNATION/NYBYGGNATION Typ av fastighet NOT Total inv projekt.
mkr 2017 utfall 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Projektnummer
Socialförvaltning
Kontor myndighet Hälsans hus 9377 Kontor Pågår, inklusive ventilation 45 19 25
Hälsans hus, fortsättning Kontor och samlingslokal
Aptitens gamla matsal byggs om till familjecentral, skriva fram ärendet om att använda befintliga invmedel från
Hälsans hus
Nytt särskilt boende vid
vårdcentralen Särskilt boende äldre Ersättning för Hagadal, 60 platser 65 2 48 15
Lundegården gamla
huvudbyggnaden 9399 Särskilt boende, kontor,
LSS Lokalanpassning 3 delar, pågår 2 0,3 1,7
Lundegården Lokalförändring, Lågedammsgatan,
Kvarngatan 15 5 5 5
Källhaga ombyggnation 9371 Demensboende,
hemtjänstlokaler
Byte ventilation, ombyggnad
hemtjänstlokaler mm, pågår 22,7 5 17,7
Hagadal Större ombyggnation X
Hagadal 9395 Särskilt boende Flytt tvättstuga 1,3 1,3
Gullregnsgården 9370
Upprustning, dränering, renovering fönster, pågår. Utredning om
användande efter 2019 evt LSS 3 2,5 0,7 X
LSS-bostäder på gamla
Statoiltomten.
Ca 20 st blockförhyrning. Detaljplan är på gång ut på samråd, beräknas antas under
2018 därefter kan byggnation starta
Psykiatriboende Speciallägenheter, evt använda
Gullregnsgården efter 2019
Utredning framtida
Lokalförsörjning samhällsbyggnadsförvaltningen
SAMMANSTÄLLNING
OMBYGGNATION/NYBYGGNATION Typ av fastighet NOT Total inv projekt.
mkr 2017 utfall 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Projektnummer
SBF
Georgshill tillagningskök Skola 3,5 0 3,5
Yttre kamerainstallation Georgshill-, Frosta-,
Älvdalskolan 1,5
Ny anläggning kommunservice Förvaltningsbyggnad 60 30 30
0 3,5 1,5 30 30 0 0
Sammanställning per förvaltning
SAMMANSTÄLLNING O OMBYGGNATION
(INKL. LAGKRAV) Typ av fastighet NOT 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Summa Kultur och Fritid 41 86,5 20 20 20 0
Summa Barn och utbildning (förskola och skola) 30,3 38 48 10 10 35
Summa Socialförvaltningen 53,4 53,3 20 0 0 0
Summa SBF 3,5 1,5 30 30 0 0
Total investering 2018-2028 550,5 128,2 179,3 118 60 30 35
