Förslag till inriktning av
Lokalförsörjningsplan 2018 – 2027
Fastighetschef Maria Ekström
Samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich
Tekniska nämndens beslut 2017‐04‐27, § 76
Innehåll/Agenda
• Syfte och mål/visioner
• Lokalförsörjningsprocessen
• Kategorisering – Gruppering av objekten
• Förslag på inriktning
Syfte
• Förslag till lokalförsörjningsplan enligt uppdrag av tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
• Lokalförsörjningsplanen är en inriktning för kommunens arbete och bildar underlag för fortsatt arbete med fördjupade utredningar och prioriteringar.
Mål
• En tydlig styrning, uppföljning och kommunikation inom Hörby kommun gällande lokalförsörjnings‐ och fastighetsfrågor
• Säkerställa en god ekonomisk hushållning och kapitalsäkring av kommunens tillgångar
• Skapa moderna, kostnadseffektiva och kreativa lokaler som
uppfyller dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö, skola, boende och omvårdnad
Visioner för Hörby
• Hörby kommuns övergripande vision
”Vision Hörby 2020”:
– Hörby – den djärva, växande kommunen i Skåne
– Ledande inom utbildning, service och företagsamhet – Har nära till allt, bra boende och härlig miljö
• Samhällsbyggnadsvisionen:
– ”Vårt Hörby – En nära och naturskön kommun med unika livsmiljöer driven av kreativitet, gemenskap och framtidstro”
• Tekniska nämndens vision:
– ”Kommunens offentliga miljöer upplevs som stimulerande,
Tjänstemän beredningsgrupp ‐ Lokalförsörjning
Kommunchef Kommunchef
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Förvaltningschef kultur/utbildning Förvaltningschef
kultur/utbildning SocialchefSocialchef Kommunledningsfv.
Ekonomichef Kommunledningsfv.
Ekonomichef
• Kommunchefen har det övergripande samordningsansvaret för beredning av lokalförsörjningen
• Kommunledningsförvaltningen handlägger ägarperspektivet styrning och uppföljning av fastighetsfrågorna
• I respektive förvaltning bör finnas en kontaktperson som är förvaltningschefens handläggare av hyreskontrakt och
lokalförsörjning inom förvaltningens områden
• Fastighetschefen samordnar hyreskontrakt (hyresförvaltare) och lokalförsörjning med respektive förvaltning
• Fastighetschefen arbetar fram underlag för arbetet i kommunchefens
lokalförsörjningsgrupp
Planerings‐ och beslutsprocess
Tidplan inriktning
lokalförsörjningsplan
• 26‐27/1 strategi‐ budgetdagar TN
• Februari, förslag från barn‐ och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur‐ och fritidsnämnden till tekniska nämnden med information till kommunstyrelsen
• 20/2 Kommunchefens beredningsgrupp
• Dialog mellan Förvaltningscheferna och fastighetschefen
• 3/4 Kommunchefens beredningsgrupp
• Under april, fördjupade diskussioner mellan förvaltningarna samt inom kommunservice fastighet
• 27/4 Reviderad plan inriktningsbeslut i TN som överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen
• 5/5 Presentation budgetberedningen
• Investeringsplan beslut i kommunstyrelsen 7/6 och kommunfullmäktige 19/6
Nuläge
Pågående process med:
• uppbyggnad av underhållsplaner för bedömning av underhåll för rätt prioritering
• fördjupad bedömning av teknisk upprustning för energi‐ och miljöeffektivisering
• djupgående statusbesiktningar för att säkerställa förslag på inriktning
• vidareutveckling och fördjupning av kategorisering och åtgärdsförslag
• Motiv
• Åtgärd
Kategorisering ‐ Gruppering av objekt
Motiv:
• Tillväxt (T)
• Attraktivt Hörby kommun (A)
• Lagstiftning (L)
• Energi‐ och miljöeffektivisering (E)
• Underhållsbehov (U)
Åtgärd:
• Nybyggnation (N)
• Rivning (R)
• Reparationer och underhåll (RU)
Reparationer och underhåll innebär åtgärder som syftar till att bibehålla en byggnad i dess ursprungliga skick.
Innefattar även ändringsarbeten av mindre omfattning avseende inredning, nya fönster‐ dörrar m.m.
• Ombyggnation (O)
Medför att prestanda och/eller servicepotential förbättras.
Sammanställning per förvaltning
Total inv.
Mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Socialförvaltningen 188 40 32 53 27 11 25
Barn och utbildning 310 29 52 33 70 41 85
Kultur och fritid 183,5 8 32,5 64 31 21 27
Övriga fastigheter/hyresgäster 96 5 12 0 40 30 9
SUMMA 777,5 82 128,5 150 168 103 146
Sammanställning Inriktning Nybyggnation ‐ N
Typ av fastighet NOT Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Ny idrottshall, Lågehallarna Idrottshall Delvis ombyggnation 81 1 20 50 10
Tillbyggnad Skogsgläntan Förskola Två avdelningar 22 10 12
Ny förskola två avdelningar Förskola 'Akut' ‐ två avd.
Ev. ombyggnad
6 4 2
Nybyggnation förskola Förskola Fyra avdelningar 30 10 10 10
Skola Två till fyra klassrum 20 10 10
Mötesplats Metropol Samlingslokal 10 5 5
Karnas Backe Ute Scen 6 3 3
Nytt bibliotek Bibliotek 60 20 20 20
Nytt serviceboende Äldreboende 65 10 40 15
Förvaltningsbyggnad 60 30 30
360 18 62 115 95 50 20
SUMMA NYBYGGNATION SAMMANSTÄLLNING N NYBYGGNATION
Nya klassrum
Ny anläggning kommunservice
Sammanställning Inriktning
Reparationer och underhåll ‐ RU
Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Barn och utbildning ‐ Skola/Förskola
Generell upprustning utemiljö 2 2
Övriga reparationer/större underhåll 80 2,5 19,5 7 15 11 25
Övriga reparationer och underhåll 22,5 4,5 9 1 1 7
Generell upprustning utemiljö 1 1
Övriga reparationer/större underhåll 17 6 8 2 1
Övriga fastigheter/hyresgäster SAMMANSTÄLLNING RU
REPARATION OCH UNDERHÅLL
Kultur och fritid
Socialförvaltningen
Sammanställning Inriktning Ombyggnation ‐ O
Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Summa Barn och utbildning 150 12,5 6,5 6 35 30 60
Summa Kultur och Fritid 4 4
Summa Socialförvaltningen 105 40 15 5 10 10 25
Summa Övriga fastigheter/hyresgäste 17 5 12 0 0 0 0
276 61,5 33,5 11 45 40 85
SAMMANSTÄLLNING O OMBYGGNATION (INKL.
SUMMA OMBYGGNATION
Sammanställning Inriktning per objekt Ombyggnation ‐ O
NOT Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Bergshamra 1 Lågehallarna idrottshall Räknas med som A, U, T, E O, N Ombyggnad per objekt Kultur och Fritid
NOT Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Bollerup 9/10 Frostaskolan Vidare utredning krävs U, E O alt. R/N 50 10 10 30
Frostaskolan Mellanst. U, E O 15,5 0,5 5 5 5
Drakesholm 5 Samreal Vuxenskola/Idrottshall U, E O 3 2 1
Hörby 45:6 G‐Hill Skola/Förskola Ren. ej riv U, E O 20 5 5 10
Kilhult 1:72 U, E O 15 10 5
Långaröd 2:6 U, E O 24 4 10 10
Rögle 1 Trollbäckens förskola Vidare utredning krävs U O alt. R 15,5 0,5 15
Vegeholm 1 Älvdalsskolan U, E, L O 1 1
Västerstad 1:5 U, E O 4 4
Östraby 11:31 U, E O 2 1 1
SUMMA 150 12,5 6,5 6 35 30 60
Ombyggnad per objekt Barn och Utbildning
Sammanställning Inriktning per objekt Ombyggnation ‐ O
NOT Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Bergshamra 14 Källhaga U, E O 15 15
Gladsax 7 Lundegården Utredning pågår U O 16 1 5 5 5
Hörby 42:16 Gullregnsgården U, E O 3 3
Hörby 45:6 G‐Hill SOC Special Del av yta U O 5 5
Osby 12:54 Hagadal Äldreboende Uppr. bef U, L, E O 36 1 10 25
Hörby 42:16 Nytt kontor socialförvalningen U, T O 30 20 10
SUMMA 105 40 15 5 10 10 25
Ombyggnad per objekt Socialförvaltningen
Typ av fastighet Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Hörby 42:16 Huvudbyggnad Vårdcentralen Vård/Kontor U, E O 15 5 10
Verkstad/garage/Panncentral Kommunservice fastighet U, L O 1 1
Hörby 42:16 Kastanjegården Lokaler VOB Syd U, L, E O 1 1
SUMMA 17 5 12
Ombyggnad per objekt övriga objekt
Sammanställning Inriktning per objekt Reparation och underhåll ‐ RU
NOT Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Bollerup 9/10 Frostaskolan K‐huset U, E RU 2 2
Bollerup 9 Bollerup U, E RU 3 3
Brodda 1 Regnbågen U RU 1 1
Drakesholm 5 Samreal U, E RU 5 5
Gåsevadsholm Skattkistans förskola U RU 1 1
Allaktivitetshus U RU 1 1
Hörby 45:6 G‐Hill Hus A‐H U, E RU 3 1,5 1,5
Hedenlunda 1 Lokets förskola U RU 10 5 5
Kilhult 1:72 U, E RU 6 1 5
Ludvigsborg 1:170 Skogsgläntan U RU 2 2
Vegeholm 1 Älvdalsskolan U, E RU 6 5 1
Västerstad 1:5 Dela Gardie U, E RU 5 5
Västanvindens Förskola Gamla delen' utreds vidare U, E RU 15 5 5 5
Västerstad 1:6 Fritids U, E RU 2 2
Östraby 11:31 Skola U, E RU 12 6 6
Reparation och underhåll ‐ RU per objekt Barn och Utbildning
Sammanställning Inriktning per objekt Reparation och underhåll ‐ RU
Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Hörby 42:16 Huvudbyggnad Vårdcentralen U, E RU 5 5
Verkstad/garage/Panncentral U, L RU 2 2
Hörby 42:16 Kastanjegården U, L, E RU 5 5
Hörby 45:6 Hus J‐K U, E RU 5 5
Villor Osbyholm Slåttervägen U RU 2 2
Reparation och underhåll ‐ RU per objekt Övriga objekt
Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Bergshamra 14 Källhaga U, E RU 5 2 3
Källhaga slgh U, E RU 6 1 2 2 1
Hanaskog 1 Vallgården U RU 1 1
Hörby 42:16 Solbacken/Bokegården U, E RU 3 2 1
Gullregnsgården U, E RU 2 2
SUMMA 17 6 8 2 1
Reparation och underhåll ‐ RU per objekt Socialförvaltningen
Sammanställning Inriktning per objekt Reparation och underhåll ‐ RU
NOT Motiv Åtgärd Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022‐2027
Herrevad 1 Museum U, L, A RU 5 5
Hörby 41:1 Hörby IP A RU 1 1
Hörby 41:2 Hörby Sportcentra A RU 10 1 1 1 1 6
Hörby 41:5 Hembygdsstugan A, L, U RU 2 2
Hörby 45:6 Hörby Hallen U, L, E, A RU 4,5 1,5 3
SUMMA 22,5 4,5 9 1 1 7
Reparation och underhåll ‐ RU per objekt Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter
Maria Ekström Fastighetschef
Epost maria.ekstrom@horby.se Tfn 0415‐ 37 83 06
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadschef
Epost asa.ratcovich@horby.se Tfn 0415‐ 37 82 05
