SLUTRAPPORT
520490 Rivning av befintlig och utförande av ny Ispist B-hallen, Sollentunavallen
Datum för slutredovisning: 2018.11.19
Innehållsförteckning
SLUTRAPPORT ...1
Innehållsförteckning ... 2
Bakgrund ... 3
Projektets målsättning ... 3
Tidplan ... 3
Projektets genomförande ... 3
Resultatet ... 3
Ekonomisk slutrapport ... 4
Beskrivning av projektet Bakgrund
Samtliga tre ispister på Sollentunavallen har varit i stort behov av byte. De
har haft ojämnheter och bristande isolering vilket påverkat hanteringen, kvalitet på isen såväl som energiåtgången. Beslut togs om att åtgärda B-hallens ispist först.
Projektets målsättning
Det är mycket viktigt för verksamheten att tiden för genomförande av pisterna förläggdes till den period då man håller isfritt eftersom nyttjandet är så högt.
Målsättningen var att leverera enligt förutsättningar från verksamheten för att slippa påverka denna och kunna lägga is till säsongens början. Den nya pisten skulle ge bättre förutsättningar att bygga upp isen och möjlighet att i framtiden kunna byta den befintliga sarg som
återmonterades till en ny utan att påverka den nya pisten. Ekonomiskt var målsättningen att så långt möjligt minimera kostnader för att inte försämra möjligheter att fortsätta med de två resterande ispisterna på följande säsonger.
Tidplan
Entreprenaden påbörjades på plats under maj 2018 och avslutades i september 2018 i enlighet med överenskommen tidplan.
Projektets genomförande
Projektet var behäftat med många risker då förekomst av permafrost under den befintliga konstruktionen var okänd. Tidplanen var dessutom mycket pressad med kort tid för utförande under den isfria säsongen. Förutsättningarna under genomförandet visade sig dock vid rivning och schaktning vara fördelaktiga. Samarbete och dialog med entreprenören fungerade bra i kontakt med verksamheten och i lösning av problem som förekom.
Resultatet
Verksamheten tog anläggningen i bruk vid överrenskommet datum och har varit nöjda med resultatet. Iskvaliten i B-hallen är idag avsevärt bättre än tidigare och tar kortare tid att lägga.
Slutkostnaden underskrider beviljad budget med god marginal till följd av att de mycket kostnadsdrivande risker som kunde förutses aldrig realiserades, samt entreprenadens goda genomförande generellt. Vid beslut om budget hade dessutom upphandling inte slutförts och det var fortfarande oklart om lägsta anbud kunde antas, vilket senare blev fallet, något som också bidragit till den goda marginalen mellan beviljad budget och slutkostnad.
Ekonomisk slutrapport
Projektbudget med uppföljning SLUTRAPPORT
HG Projekt Datum
Sollentuna kommun,
fastighet KFK Ispist Hall-B
520490 2018.11.19
Post budget Nedlagd
kostnad
Prognos totalt
Kommentar
2018.11.19
Byggherrekostnader 420 000 193 626 268 187
Ej fakturerade kostnader
reserverade i prognos för intern tid samt ett tillkommande
konstruktörsutlåtande och sen besiktningsfaktura
Projekt och byggledning
Besiktningar
Projektering 605 000 499 350 516 189
Projekteringsledning
konstruktör
VVS-konsult
GEO-tekniker Geoteknik fakturerad för samtliga pister
Övriga spec. konsulter, radon
Entreprenadkostnader 10 900 000 6 964 171 6 977 000
Totalentreprenad
Risk (ÄTA)
Summa exkl moms
7 761 376
Hyresavtal
KFK har sedan tidigare tecknat nyttjanderättsavtal med en indikativ årsavgift om 536 tkr, baserat på en beräknad projektkostnad om 12 mkr.
Detta avtal ersätts nu av ett nytt avtal med en årsavgift om 347 tkr, baserat på den slutliga projektkostnaden om ca 7,8 mkr, en beräknad genomsnittlig avskrivningstid om 30 år, samt en internränta på för närvarande 2%.
