Uppföljning av intern kontroll 2014 Utanordning av lön Kontroll ska ske 1 ggn/år

Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat

Frågorna A-D inkluderas inte i själva bedömningen av kvaliteten i rapporterna, utan finns enbart med för att ge läsaren en översiktlig information om vilka regler

Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan där uppföljning och granskning för 2017 skall omfatta sjukfrånvaro,. genomförandeplaner

Överförmyndarnämnden ombeds att inkomma med rapport över genomförd intern kontroll senast vid tidpunkten för 2020 års årsredovisning.  Godkänna rapport

Skulle kommunstyrelsen inte godkänna kultur- och fritidsnämndens ansökan om 3,749 mkr till Kulturrådet, alternativt någon av de två delansökningarna om 1,724 mkr resp.. 2,025

lokaltidningen. Nämndens beslut har kommunicerats via kommunens intranät. Botkyrkborna har däremot inte fått möjlighet att delta vid nämndens sammanträden under året, på grund

Vissa brister uppmärksammades dock även föregående år och rekommendationen var att fortsätta arbetet med kontroller samt förmedla information till berörda avseende vilka

Skolan kan köpa till SH timmar i den mån enheten för flerspråk kan leverera det på det språk som gäller men det blir då en kostnad för skolan.  Utred möjligheten att

Trafik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för intern kontroll 2015 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04- 27.. Nämnden överlämnar till

Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för att säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat

 att lagar, förordningar och styrdokument följs. Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning och kommunalt bolag för

Risk för att offentliga handlingar inte lämnas av arkivet, på grund av att vid införandet av vår helt digitala bygglovsprocess - från ansökan till arkivering - finns det en risk

Risk för brister i egenvårdsprocessen (utebliven eller felaktig behandling/HSL-insats) på grund av att riktlinjer och rutiner inte följs vilket kan leda till ohälsa och vårdskada

Malmö stads reglemente för intern kontroll fastslår att nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt ansvarsområde.. Nämnden

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och

Risk för att elektronisk utrustning hamnar på villovägar på grund av avsaknad av eller brister i register eller bristande rutiner, vilket kan leda till ekonomisk skada

Föreliggande rapport avser att samla resultaten från genomförda granskningar och åtgärder för 2019 för att rapportera uppföljningen av det gångna årets arbete med intern

Utifrån grundskoleförvaltningens riktlinjer för intern kontroll framgår också att grundskolenämnden ansvarar för att det finns en fastställd rutin för hur planering och

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och

Risk för felaktig eller bristande insats på grund av bristfällig dokumentation vilket kan leda till uteblivet eller felaktigt stöd för

Risk för att kvalitetsutvecklande åtgärder inte vidtas för hela gruppen familjehemsplacerade barn på grund av att förvaltningens aggregerade uppföljning enbart fokuserar

Risk för ökad nedskräpning, vandalism av egendomar och mark som leder till en otryggare stad och ökade kostnader för tekniska nämnden ...9.. Nedskräpning

Risk för att delegationsordningen för resor utanför Norden ej följs på grund av dålig kunskap om delegationsordningen vilket kan leda till att förtroendet