2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

(1)

Nyckeltalsbilaga

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Verksamhet

2006 2005

Förskola 109 007 105 426

Familjedaghem 108 400 105 733

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet Antal barn per anställd

Verksamhet

2006 2005 2006 2005

Förskola 5,0 4,5 46,0% 46,0%

Familjedaghem 4,8 5,0 30,0% 33,0%

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg Verksamhet

2006 2005

Fritidshem 33 455 45 979

Familjedaghem 0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg Verksamhet

2006 2005

Fritidshem 17,3 10,8

Familjedaghem 0,0

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev Verksamhet

2006 2005

År F-9 72 296 72 571

Antal barn per anställd

Nettokostnad per elev (kr) Nettokostnad per barn (kr)

Antal barn per anställd Andel förskollärare

Nettokostnad per barn (kr)

1(33)

(2)

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola Verksamhet

2006 2005 2006 2005

År F-9 14,0 12,0 7,0 8,1

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens Verksamhet

2006 2005

År F-9 98,0% 100,0%

8. Andel godkända elever i skolår 9 Ämne

2006 2005

Engelska 99,0% 98,0%

Matematik 98,0% 98,0%

Svenska/sv2 98,0% 98,0%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet Verksamhet

2006 2005

Särskola 221 219 186 967

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev Verksamhet

2006 2005

Förskola 22 153 22 164

Grundskola F-9 16 755 15 919

Fritidshem 10 332 10 531

Särskola 21 719 20 600

Öppen fritidsverksamhet

18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

2006 2005

Öppen fritidsverksamhet 1 1

Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer Andel med formell kompetens

Andel godkända i skolår 9

Nettokostnad per elev (kr)

oklalkostnad per elev, netto (

Elever per lärare Lärare per 100 elever

(3)

19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

2006 2005

Exklusive lokaler 658 809

Inklusive lokaler 787 898

20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

2006 2005

Föreningsstöd 36 61

21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

2006 2005

Kulturkostnad 10 5

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

2006 2005

Kostnad per invånare 0-64 år 1 799 1 776

26. Andel invånare med LSS/SoL-beslut 0-64 år

2006 2005

Andel invånare med LSS- eller

SoL-beslut i stadsdelen 0,5% 0,7%

27. Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

2006 2005

Antal ej verkställda beslut om

gruppbostad 0 0

28. Differens i vårdtyngd mellan snittet i staden och den egna stadsdelen Verksamhet

2006 2005

Gruppbostad -26,5% -30,0%

Daglig verksamhet -1,8% 3,2%

Bostad barn & unga 10,7% 12,5%

Korttidsvistelse 2,7% 2,4%

Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen

Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme

Kostnad per individ (kr)

stnad per invånare i stadsde

3(33)

(4)

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag Verksamhet

2006 2005

Gruppbostad 1 912 1 795

Daglig verksamhet 751 872

Bostad barn & unga 3 286 3 267

Korttidsvistelse 3 328 3 095

30. Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snitt- kostnad per dygn och snittkostnad anpassad efter vårdtyngd Verksamhet

2006 2005

Gruppbostad 19,3% 15,2%

Daglig verksamhet -31,8% -24,7%

Bostad barn & unga 3,2% -5,5%

Korttidsvistelse 7,6% -7,5%

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme Verksamhet

2006 2005

Personlig assistans enligt LASS 282 231

Personlig assistans LSS, ej LASS 233 232

Äldreomsorg

32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet

2006 2005 2006 2005

Äldreomsorg totalt* 5,8% 6,7% 49,0% 46,7%

Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 0,6% 0,8% 5,4% 5,2%

Hemtjänst, service o omvårdnad*** 2,8% 3,2% 22,1% 20,7%

Heldygnsomsorg 1,5% 1,7% 15,5% 14,5%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

2006 2005

Hemtjänst 40,1 38,1

Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag

Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/

SDN:s kostnad (uttryckt i procent)

Stadsdelens snittkostnad

Andel av befolkningen 65- 79 år med insats

Andel av befolkningen 80- år med insats

Genomsnittligt antal timmar per person och

månad

(5)

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende Verksamhet

2006 2005

Köp totalt 263 261

Egen regi produktion 269 285

35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg Verksamhet

2006 2005

Köp totalt 1 554 1 628

Egen regi produktion 1 742 1 822

36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

2006 2005

Andel insatser för kvarboende i det

ordinära boendet 26,3% 29,3%

Flyktingmottagande

38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

2006 2005

Andel nyanlända flyktingar med

fortsatt behov av försörjningsstöd 0,0% 0,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

39. Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

2006 2005 2006 2005 2006

Öppenvård 99 727 134 077 117,25 1,18

Stödboende 120 600 126 182 128,90 1,07

Kontaktperson 18 216 22 556 72,00 3,95

Kr per barn/ungdom ruttokostnad per vårddygn (k

Antal barn inv 0-19 Kr per invånare 0-19 år

Bruttokostnad per timme (kr)

5(33)

(6)

40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Antal dygn per barn/ungdom

2006 2005

§ 12HEM 67 63

HVB 142 122

Jourhem 91 69

Fam hem 384 343

Totalt 684 597

Kostnad per dygn (kr)

2006 2005

§ 12HEM 3 349 3 968

HVB 2 138 2 476

Jourhem 1 352 1 399

Fam hem 524 527

Totalt 7 363 8 370

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

2006 2005

§ 12HEM 225 000 250 000

HVB 304 000 302 600

Jourhem 123 000 96 000

Fam hem 201 000 180 738

Totalt 853 000 829 338

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

2006 2005

§ 12HEM 96

HVB 390

Jourhem 105

Fam hem 753

Totalt 1 344 1 218

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

2006 2005

§ 12HEM 0,43

HVB 1,28

Jourhem 0,86

Fam hem 3,74

Totalt 6,31 6

41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

2006 2005

41,5 27

31 11

15 4

30120 57277

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats Antal barn per 1000 som anmälts/ansökt Antal barn per 1000 där utredning inletts

Kostn per pågående utredning, kr

(7)

42. Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

2006 2005

Kostnad per person 17323 24958

Kostnad per invånare över 19 år 10 11

Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats 0,58 0

7(33)

(8)

43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person

2006 2005

HVB 60 91

LVM / tvångsvård 71 168

Familjehemsvård 153 149

Total 284 408

Kostnad per dygn

2006 2005

HVB 912 989

Total 3404 3146

Kostnad per person

2006 2005

HVB 54818 89913

Total 270651 434813

Kostnad per invånare över 19 år

2006 2005

HVB 11,36

LVM / tvångsvård 5,33

Familjehemsvård 8,4

Total 25,09 61

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

2006 2005

HVB 0,21

LVM / tvångsvård 0,04

Familjehemsvård 0,11

Total 0,36 1,32

44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare Kostnad per dygn

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 609 680

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 68219 78290

Andra boendeformer 21280 12132

Total 89499

(9)

Kostnad per invånare över 19 år

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 41,13

Andra boendeformer 10,02

Total 51,15 55

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 0,60

Andra boendeformer 0,47

9(33)

(10)

45. Genomförande enligt vårdplaner

2006 2005

Behandlingshem 90,0%

Öppenvård 80,0%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

46. Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kostnad per dygn

2006 2005

Bostad med särskild service 1671 1214

Familjevård/hvb inack. 1077 649

2006 2005

Bostad med särskild service 610000 407789

Familjevård/hvb inack. 339852 206600

Annat boende 16789 15311

Boendestöd /hemhjälp 48517 43633

Total 1015158 673333

Kostnad per invånare 20-64 år

2006 2005

Bostad med särskild service 15,04

Familjevård/hvb inack. 226,21

Annat boende 7,86

Boendestöd /hemhjälp 104,06

Total 353,17 333

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

2006 2005

Bostad med särskild service 0,02

Familjevård/hvb inack. 0,67

Annat boende 0,47

Boendestöd /hemhjälp 2,14

Total 3,3 3

47. Syssselsättning/arbetsträning- kostnad per person

2006 2005

Kostnad per person 39242 56193

Ekonomiskt bistånd

51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen Verksamhet

2006 2005 2006 2005

Andel insatser genomförda enligt plan

Andel bidragstagare i % Bidragstagare per

(11)

Bidragstagare i andel av

befolkningen 0,8% 1,0% 1,3% 1,3%

11(33)

(12)

52. Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

2006 2005

19,0% 21,0%

26,0% 21,0%

5,0% 3,0%

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

2006 2005

6639 6283

54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen

2006 2005

Arbetslöshet 2 2

Soc/med hinder 2 2

SFI studier 0 0

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

2006 2005

72,0% 34,0%

20 832 15 842 16 457 11 881

Stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta

2006 2005

Utfall kr/kvm 11,38 8,42

94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark

2006 2005

95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark

2006 2005

Hand-läggningskostnad/ hushåll per år Handläggningskostnad/ bidrags-tagare

Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning

Medelbidrag per hushåll och månad

Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd

enl resp försörjnings-

Andel handläggningskostnader

Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning

Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader

(13)

13(33)

(14)

(15)

15(33)

(16)

(17)

2005 n per 1000 9 år med

17(33)

(18)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel……Roger Mellroth 10058, Roger Sjöberg 10039………

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr

kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto

Förskola 186 797 16 201 1 565 119 359 109 007

Familjedaghem 1 724 98 15 114 933 108 400

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: Antal barn Antal Varav Andel Antal barn/

anställda förskollärare förskollärare anställd

Förskola 1 565 313 145 46% 5,0

Familjedaghem 15 3 1 30% 4,8

Totalt 1 580 316 145 46% 5,0

Kostnad/barn (kr)

(19)

………

2007-03-01 16:51 Förskola

(20)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel……Roger Mellroth 10058, Roger Sjöberg 10039………

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr

kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto

Fritidshem 26 409 5 031 639 41 329 33 455

Familjedaghem 0 0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: Antal barn Antal Antal barn

anställda per anställd

Fritidshem 639 37 17,3

Familjedaghem 0,0

Totalt 639 37 17,3

Kostnad/barn (kr)

(21)

………

2007-03-01 16:51 Skolbarnsomsorg

(22)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel……Roger Mellroth 10058, Charlotte Dingertz 10106………

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal

(tkr) (tkr) elever Brutto Netto

År F-9 225 620 19 758 2 848 79 234 72 296 6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet: Antal Antal Elever per Lärare per

lärare elever lärare 100 elever

År F-9 198 2 848 14 7,0

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet: Antal med formell Totalt antal Andel med

kompetens formell komp

År F-9 194 198 98%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne: Totalt antal Antal Andel godkända

elever godkända elever i skolår 9

Engelska 375 370 99%

Matematik 375 369 98%

Svenska/sv2 375 367 98%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal

(tkr) (tkr) elever Brutto Netto

Särskola 7 304 225 32 228 250 221 219 Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet: Lokalkostnad Lokalintäkt Antal

(tkr) (tkr) barn/elever Brutto Netto

Förskola 34669 1565 22 153 22 153

Grundskola F-9 49474 1764 2848 17 375 16 755

Fritidshem 6602 639 10 332 10 332

Särskola 695 32 21 719 21 719

Kostnad/elev (kr)

Kostnad/elev (kr) Kostnad/elev (kr)

(23)

………

2007-03-01 16:51 Skola

(24)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel. Mats Claesson 10784, Lars Olov Norling 10022 nyckeltal 21………

Öppen fritidsverksamhet

Nyckeltal 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

Öppet- hållandetimmar

Antal individer 7-18 år

Öppethållandetimmar/år i relation till antalet

individer 7-18 år

2006 2006 2006

6 787 4 919 1

Nyckeltal 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

Nettokostnad (tkr) 2006

Öppethållandetimmar 2006

Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme

2006

Exklusive lokaler 4 467 6 787 658

Inklusive lokaler 5 340 6 787 787

Nyckeltal 20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

Kostnad (tkr)

Antal individer 7-20 år

Kostnad per individ (kr)

2006 2006 2006

220 6 157 36

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr)

Antal invånare i stadsdelen

Kostnad per invånare i stadsdelen

2006 2006

604 61 308 10

(25)

………

2007-03-01 16:51 Kultur- och fritid

(26)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel.…Lena Jansson, 508 10 048

Äldreomsorg

Nyckeltal 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet

Antal personer med insats 65-79 år

Antal personer med insats 80- år

Total befolkning 65-79 år

Total befolkning 80- år

Andel av befolkningen 65-

79 år med insats

Andel av

befolkningen 80- år med insats

Äldreomsorg totalt* 389 2 303 6 692 4 696 5,8% 49,0%

Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 41 253 6 692 4 696 0,6% 5,4%

Hemtjänst, service o omvårdnad*** 187 1 038 6 692 4 696 2,8% 22,1%

Heldygnsomsorg 103 730 6 692 4 696 1,5% 15,5%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet

Totalt antal biståndsbedömda timmar

Totalt antal personer med insatsen

Genomsnittligt antal timmar per

person och månad

Hemtjänst 60 668 1 514 40,1

(27)

Nyckeltal nr 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet Bruttokostnad (tkr)

Antal biståndsbe- dömda timmar

Bruttokostnad per timme

Köp totalt 162 941 619 050 263

Egen regi produktion 119 441 443 654 269

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg

Verksamhet Bruttokostnad (tkr) Antal vårddygn

Bruttokostnad per vårddygn

Köp totalt 471 743 303 513 1 554

Egen regi produktion 235 934 135 446 1 742

Nyckeltal nr 36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

Verksamhet

Insatser för kvarboende i det ordinära boendet

Ädreomsorgen totalt

Andel insatser för kvarboende i

det ordinära boendet

Bruttokostnad 171 690 302 653 700 478 26,3%

(28)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:……….

Flyktingmottagande

Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

Nyckeltal

Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader eller mer

Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd

Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av

försörjningsstöd

6 0 0%

Ingående dataunderlag

(29)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:…… Leif Jarlebring, tel 10345………

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare Verksamhet

Netto- kostnad tkr

Antal barn o ungdomar med insats

Antal invånare 0-

19 år

Kr per barn/

ungdom

Kr per invånare 0-19 år

Antal barn per 1000 inv 0-19 år med

insats

Öppenvård 1 097 11 9 356 99 727 117,25 1,18

Stödboende 1206 10 9 356 120 600 128,90 1,07

Kontaktperson 674 37 9 356 18 216 72,04 3,95

Total 2 977 58 9 356 51 328 318,19 6,20

Nyckeltal 40: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Verksamhet

Netto- kostnad tkr

Antal vård- dygn

Antal unika barn o ungdomar

Antal invånare 0-19 år

Dygn per barn/

ungdom Kr /dygn

Kr per barn /ungdomar

Kr/invånare 0- 19 år

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

§ 12HEM 901 269 4 9 356 67 3 349 225 250 96 0,43

HVB 3 645 1 705 12 9 356 142 2 138 303 750 390 1,28

Jourhem 984 728 8 9 356 91 1 352 123 000 105 0,86

Fam hem 7 043 13 437 35 9 356 384 524 201 229 753 3,74

Total 12 573 16 139 59 9 356 274 779 853 229 1 344 6,31

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Nettokostnad utredning och administration, tkr

Antal barn/

ungdomar som anmäls/

ansöker

Antal barn/

ungdomar där utredning

inletts

Antal barn/

ungdomar med beslut om insats

Antal invånare 0-19 år

Antal barn per 1000 som

anmälts/

ansökt

Antal barn per 1000 där

utredning inletts

Antal barn per 1000 där beslut fattats

om insats

Kostn per pågående utredning, kr

8765 388 291 139 9 356 41,5 31 15 30120

Ingående dataunderlag Nyckeltal

Nyckeltal

(30)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:…Håkan Wiegandt, tel 10108………

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Nettokostnad tkr Antal personer Antal invånare över

19 år Kr per person

Kr per invånare över

19 år

Antal personer per 1000 inv över

19 år med insats

537 31 53 081 17 323 10 0,58

Nyckeltal 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto-kostnad tkr

Antal vårddygn

Antal unika personer

Antal invånare

över 19 år Dygn per person Kr per dygn Kr per person

Kr per invånare över 19 år

Antal personer per 1000 över

19 år med insats

HVB 603 661 11 53 081 60 912 54 818 11,36 0,21

LVM / tvångsvård 283 141 2 53 081 71 2 007 141 500 5,33 0,04

Familjehemsvård 446 920 6 53 081 153 485 74 333 8,40 0,11

Total 1 332 1 722 19 53 081 284 3 404 270 652 25,09 0,36

Nyckeltal 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto-kostnad tkr

Antal boende- dygn

Antal unika personer

Antal invånare

över 19 år Kr /dygn Kr per person

Kr per invånare över

19 år

Antal personer per 1000 över

19 år med insats Stöd och

omvårdnads-

boende 2 183 3 584 32 53 081 609 68 219 41,13 0,60

Andra

boendeformer 532 25 53 081 21 280 10,02 0,47

Total 2 715 57 53 081 89 499 51,15 1,07

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Nyckeltal

Antal avslutade

insatser enligt

Andel insatser genomförda Ingående dataunderlag

Ingående dataunderlag Ingående dataunderlag

Nyckeltal

(31)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:…Håkan Wiegandt, tel 10108………

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Nettokostnad tkr

Antal boende-

dygn Antal personer Antal invånare 20

-64 år Kr /dygn Kr per person

Kr per invånare

Antal personer per 1000 20-64 år med insats Bostad med särskild

service 610 365 1 40 564 1 671 610 000 15,04 0,02

Familjevård/hvb

inack. 9 176 8 517 27 40 564 1 077 339 852 226,21 0,67

Annat boende 319 6 935 19 40 564 16 789 7,86 0,47

Boendestöd

/hemhjälp 4 221 30 450 87 40 564 48 517 104,06 2,14

Total 14 326 46 267 134 40 564 1 015 159 353,17 3,30

Nyckeltal 47. Syssselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Nyckeltal Verksamhet

Nettokostnad tkr

Antal

personer Kr per person Sysselsättning och

arbetsträning 2 590 66 39 242

Nyckeltal

(32)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Sonja Johansson, tel 10313………

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet

Antal bidrags-

tagare

Antal bidrags-

hushåll Befolkning

Andel bidrags- tagare i %

Bidrags- tagare per hushåll Bidragstagare i andel

av befolkningen 519 410 62 723 0,83 1,27

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

Verksamhet

Totalt antal bidrags-

hushåll

Varav hushåll som

senaste 12 månaden fåttt annan försörjning

Antal hushåll med bidrag > 9 månader

Hushåll med ek bistånd > 9 mån som fått egen

försörjning

Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader

Andel av totala antalet hushåll som fått egen

försörjning

Andel av totala hushåll

som haft bistånd > 9 mån och som

fått egen försörjning

Antal hushåll 410 106 78 4 19% 26% 5%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Verksamhet

Utbetalt bidrag per månad, tkr

Antal bidrags- hushåll per

månad

Antal vuxna bidragstagare per

månad

Medelbidrag per hushåll och

månad, kr

Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr

Medelbidrag 13 443 410 421 32 788 31931,12Feluträknad!

Antal bidragsmånader är 2025

Nyckeltal 54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen

Nyckeltal

Försörjningshinder

Antal bidrags-

tagare

Befolkning 18-64 år

Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp

försörjnings- hinder Arbetslöshet 65 42655 1,52 Soc/med hinder 68 42655 1,59 SFI studier 5 42655 0,12

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

Verksamhet

Netto- kostnad

hand- läggning

Netto- kostnad

utbet.

ekonomiskt bistånd

Antal bidrags- hushåll

Antal bidragstagare, inkl barn

Andel hand-läggnings- kostnader %

Hand- läggnings- kostnad kr/

hushåll per år

Hand- läggnings- kostnad kr/

bidrags-tagare Handläggning av

ekonomiskt bistånd 8 541 11 920 410 519 72% 20 832 16 457

g dataunderlag

Nyckeltal

(33)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel…………

Magnus Björkman 508 104 54

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning

Utfall period Kr/kvm

Förändring jämfört med föregående år i

procent Totalt kr/kvm 2005 Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta 11,38 35,1543943 8,42 8,08 6,62

94. Barmarksrenhållning

procent Totalt kr/kvm 2005 Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och

parkmark 5,53 -4,655172414 5,8 5,86 4,43

95. Parkskötsel

procent Totalt kr/kvm 2005 Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter

parkmark 15,22 2,837837838 14,8 12,22 13,45