Göteborgs Stad [Park och Natur], tjänsteutlåtande 1 (1)
Uppföljningsrapport 2, Park och naturnämnden
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 2019, enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Tre uppföljningsrapporter med fokus på; Sköta, utveckla och förvalta stadens park- och naturområden, Medverka och bidra i samhälls- och stadsplanering, Utföra uppdrag efter beställning och överenskommelse, Arbetsmarknad, Kompetensförsörjning samt
Arbetsmiljö och hållbara arbetssätt, ska lämnas till kommunstyrelsen 2019. Två
kompletterande ekonomiska lägesrapporter lämnas i februari (utfall och prognos) samt i maj (ekonomiskt utfall) till kommunstyrelsen. Ytterligare fyra rapporter (april, juni/juli, september och november) lämnas till park- och naturnämnden.
I bilaga 1 redovisas uppföljningsrapport 2 för park- och naturnämnden.
Uppföljningsrapporten följer ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan förvaltningarna i staden.
Bilagor
1. Uppföljningsrapport 2 2019, Park och naturnämnden [Park och Natur]
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-09-07 Diarienummer 0052/19
Handläggare
Cecilia Kollback, Johan Karlsson Telefon: 031-365 58 60
E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se
Cecilia Kollback
Verksamhetsstyrningschef
Linda Nygren
Direktör
Uppföljningsrapport augusti 2019 Facknämnder
Park- och naturnämnden
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning...4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys...6
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling...6
2.1.1 Planera...6
2.1.2 Bygga ...6
2.1.3 Sköta...7
2.1.4 Aktivera ...8
2.1.5 Arbetsmarknad...9
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår...9
2.2.1 Utfall till och med perioden ...10
2.2.2 Prognos ...11
2.2.3 Resultat per verksamhetsområde ...11
2.3 Utveckling inom personalområdet ...12
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad ...12
2.3.2 Utveckling inom personalområdet...13
2.3.3 Organisationsutvecklingen ...14
2.4 Investeringsredovisning ...15
2.4.1 Investeringar ...16
2.4.1.1 Redovisning per område...16
2.4.2 Exploateringsinvesteringar...16
2.4.2.1 Redovisning per exploateringsprojekt...17
2.4.3 Projektuppföljning ...19
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget...19
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag...20
2.6.1 Uppföljning av gemensamma arbetssätt...20
2.7 Kommunbidrag KF/KS ...20
3 Fördjupning till nämnden ...21
3.1 Fakta om park- och natur ...21
3.2 Nämndens uppdrag...21
3.2.1 Markanvisningsplan och startplanen skall samverkas än mer mellan de fyra nämnderna, för att uppnå stadens mål med stadsutvecklingen. Hur varje projekt bidrar till Göteborgs stads bostadspolitiska mål ska också redovisas i startplan och markanvisningsplan ...21
3.2.2 Samarbetet inom staden och med cityaktörerna om utvecklingen av Brunnsparken ska gå vidare för trygghet, framkomlighet och parkupplevelse. ...21
3.2.3 Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning ska prioriteras. Arbetet måste ske
förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam
planeringsorganisation ...22
3.2.4 Slottsskogens entré vid Linnéplatsen behöver en tydligare utformning samtidigt som den påverkas av stora investeringsprojekt i staden. Förvaltningen ska utreda hur en upprustning av entréen kan ske...22
3.2.5 Belysningsprojektet i Keillerspark ska genomföras för att tillgängliggöra park på ett sätt som skapar trygghet och respekterar det kulturhistoriska arvet. ...22
3.3 Uppföljning av miljöarbetet ...23
3.4 Uppföljning av rent och snyggt...23
3.5 Nyckeltalsredovisning...25
1 Sammanfattning
Park- och naturförvaltningen deltar och bidrar aktivt i stadens pågående planarbeten, såsom ny översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner för Älvstadens olika delområden samt för BoStad2021 och övriga stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen bidrar även aktivt till lösningar för de stora markbehov som finns för tillfälliga och permanenta etableringar av kommunal service, till exempel förskolor och skolor.
Förvaltningens kompetens är av stor betydelse i detta planeringsarbete för att utveckla attraktiva och trygga offentliga utemiljöer och bevara och utveckla ekologiska värden.
Förvaltningen har under perioden arbetat fram ett investeringsbeslut som möjliggör en första utbyggnadsetapp av Jubileumsparken i Frihamnen. För att uppnå målbilden att kunna ”bada mitt i stan” planeras ett flytande hamnbad. I investeringsbeslutet, som antogs av park- och naturnämnden i mars och av kommunfullmäktige i maj, fastställdes projektbudgeten för parken fram till 2023 till 347 mkr i 2018 års prisnivå.
Förvaltningen planerar och bygger nya parker och lekmiljöer i anslutning till stadens många exploateringsprojekt. Några projekt byggs i förvaltningens regi medan andra läggs ut på entreprenad. Förvaltningen har även många projekt igång i anslutning till den egna investeringsbudgeten. Här kan bland annat nämnas den omfattande
upprustningen av Brunnsparken som kommer att pågå fram till invigningen våren 2020.
Nämnden har även lämnat uppdrag att genomföra upprustningar kring Skansberget och Keillers park. Några andra investeringsprojekt som har genomförts är utvecklingen av en 1800-talslund i Trädgårdsföreningen och upprustningen av Slottsskogens entré vid Vegagatan. Upprustning av Bergsjöbadet och Gärdsåsmossen i Bergsjön har genomförts med bidrag av Boverkets medel för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. På lekplatsen Plikta har förvaltningen nu även placerat en ny blåval efter den som brandskadades i vintras.
En ökad exploateringstakt och ansträngd bemanningssituation skapar svårigheter att få fram personal till projekten och det finns en risk att många projekt inte kan genomföras inom utsatt tidplan. Aktuell prioriteringsordning, där nya stadsutvecklingsprojekt genomförs i första hand, påverkar även utvecklingen av förvaltningens befintliga anläggningar.
Förvaltningen är stadens största markförvaltare och erbjuder attraktiva, trygga och tillgängliga parker, naturområden och stadsrum i alla stadsdelar. Genom en god skötsel med städning, gräsklippning, vegetationsgallringar, klottersanering bidrar förvaltningen till att skapa trygga och trivsamma utemiljöer och en jämlik stad.
Förvaltningen har ett omfattande naturvårdsuppdrag för att bevara och utveckla Göteborgs ekologiska värden och uppnå miljömålen. Under året har bland annat en naturvårdsbränning genomförts i Orremossen i Vättlefjäll samt restaureringar av våtmarker i bland annat Hisingsparken.
Kostnadsökningar för skötseluppdragen har de senaste åren varit högre än ökningen av kommunbidraget och förvaltningen har dessutom fått många nya ytor och anläggningar att sköta som en följd av exploateringsutbyggnaden i staden. Att klara
skötselfinansieringen av nya ytor inom oförändrat eller minskat kommunbidrag medför omprioriteringar och konsekvensen blir att andra befintliga ytor och anläggningar får en lägre skötselnivå eller förändrat innehåll och att förvaltningens minskade förmåga att genomföra nödvändiga underhållsinsatser beaktas vid bedömningen av verksamhetens omfång.
En ny överenskommelse med trafikkontoret har tagits fram och undertecknats.
Innehållet har kompletterats med krav om ökad tydlighet på båda organisationerna vad gäller professionalism och affärsmässighet i relationerna.
Antalet arbetstagare är färre på grund av färre beställda platser.
Ett flertal evenemang och högtidsfiranden har genomförts.
Förvaltningens resultat per sista augusti är +9,2 mkr vilket är 8,7 mkr bättre än periodiserad budget vilken är +0,5 mkr för perioden. Prognosen för året är enligt budget.
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling
2.1.1 Planera
Park- och naturförvaltningen deltar och bidrar aktivt i stadens pågående planarbeten, exempelvis kring ny översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner för Älvstadens olika delområden samt detaljplaner för BoStad2021 och alla övriga bostadsbyggnationer. Förvaltningen bidrar även aktivt till att försöka lösa de stora markbehov som finns för tillfälliga och permanenta etableringar av offentlig service, t ex förskolor och skolor, som är en konsekvens av bostadsbyggnationen. Förvaltningens kompetens är värdefull i detta planeringsarbete för att utveckla attraktiva och trygga offentliga vistelsemiljöer och bevara och utveckla de ekologiska värden som finns i staden. Begränsade planeringsresurser kräver dock en strikt prioritering avseende av stadens planprojekt som förvaltningen kan delta i fullt ut.
Förvaltningen har gjort en översyn av policy för lekplatser från 2007. Park- och naturnämnden har i juni beslutat att upphäva den gamla policyn och förvaltningen har därefter tagit beslut om en ny riktlinje för lekplatser. I den nya riktlinjen har arbetet med hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet utvecklats och förtydligats Förvaltningen har under våren arbetat fram ett investeringsbeslut som möjliggör en första utbyggnadsetapp av Jubileumsparken i Frihamnen. Fram till 2023 planeras för nya parkanläggningar med bland annat en ny generationsövergripande utflyktslekplats med gröna miljöer för lek och lärande samt flexibla, urbana parkytor med plats för konst och evenemang. För att uppnå målbilden att kunna ”bada mitt i stan” planeras även ett flytande hamnbad. I investeringsbeslutet, som antogs av park- och naturnämnden i mars och av kommunfullmäktige i maj, fastställdes projektbudgeten för arbetena fram till 2023 till 347 mkr i 2018 års prisnivå.
2.1.2 Bygga
Park- och naturförvaltningen planerar och bygger nya parker och lekmiljöer i anslutning till stadens många exploateringsprojekt. Några projekt byggs i förvaltningens regi medan andra läggs ut på entreprenad. En större pågående byggnation som byggs av förvaltningen är de två första etapperna av Selma Lagerlöfs parkstråk i Backa. Exempel på andra större projekt som pågår är Flunsåsstråket i Lundby och Munkebäcksområdet i Härlanda, dessa projekt byggs av externa entreprenörer. Projekt där planeringsarbete pågår för utbyggnad under de kommande åren är exempelvis Opalparken i Tynnered, Lillhagsparken i Backa, Järnvågen i Linnéstaden och Jubileumsparken i Lundby.
Förvaltningen har även många projekt igång i anslutning till den egna
investeringsbudgeten. Här kan bland annat nämnas den omfattande upprustningen av Brunnsparken som kommer att pågå under hela hösten och vintern, och park- och naturnämndens uppdrag att genomföra upprustningar kring Skansberget och Keillers park, varav de två sistnämnda byggs i egen regi.
Några andra investeringsprojekt som har genomförts under våren är utvecklingen av en 1800-talslund i Trädgårdsföreningen, upprustningen av Slottsskogens entré vid
Vegagatan. Upprustning av Bergsjöbadet och Gärdsåsmossen i Bergsjön har genomförts med bidrag av Boverkets medel för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. På lekplatsen Plikta har förvaltningen nu även placerat en ny blåval efter den som brandskadades i vintras.
Exempel på arbeten som förvaltningens egenregiverksamhet utför och där trafikkontoret är beställare är Alelyckan, där breddas vägen och en rondell byggs. Vid Smörkärnegatan pågår arbeten med att förbereda inför bostadsbyggande och vid Smögengatan byggs en ny GC-bana från ett nybyggt bostadsområde.
En ökad exploateringstakt och ansträngd bemanningssituation skapar svårigheter att få fram personal till projekten och det finns en risk att många projekt inte kan genomföras inom utsatt tidplan. Aktuell prioriteringsordning, där nya stadsutvecklingsprojekt genomförs i första hand, påverkar även utvecklingen av förvaltningens befintliga anläggningar.
2.1.3 Sköta
Park- och naturförvaltningen är stadens största markförvaltare och erbjuder attraktiva, trygga och tillgängliga parker, naturområden och stadsrum i alla stadsdelar. Genom en god skötsel med städning, gräsklippning, vegetationsgallringar, klottersanering mm bidrar förvaltningen till att skapa trygga och trivsamma livsmiljöer och en jämlik stad.
Förvaltningen har även ett omfattande naturvårdsuppdrag för att bevara och utveckla Göteborgs ekologiska värden och uppnå miljömålen. Under året har bland annat en naturvårdsbränning genomförts i Orremossen i Vättlefjäll samt restaureringar av våtmarker i bland annat Hisingsparken.
Förvaltningen har under en längre period haft omfattande utmaningar med olika samhällsproblem i anslutning till de offentliga toaletterna. Förvaltningen städar toaletterna flera gånger per dag och åtgärdar klotter och skadegörelse regelbundet.
Förvaltningen har trygghetsronderingar flera gånger per dag och kommer nu även att på prov avgiftsbelägga några särskilt utsatta toaletter. Trädgårdsföreningen har under sommaren för första gången på senare år haft stationär serviceväktare på plats vilket har upplevts positivt både för besökare och medarbetare i parken. En förstudie kommer nu även att genomföras hur förvaltningen kan utveckla toaletterna i Trädgårdsföreningen.
Kostnadsökningar kring förvaltningens skötseluppdrag har de senaste åren varit högre än ökningen av kommunbidraget och förvaltningen har dessutom fått många nya anläggningar att sköta som en följd av exploateringsutbyggnaden i staden. Att klara skötselfinansieringen av nya ytor inom oförändrat eller minskat kommunbidrag medför omprioriteringar och konsekvensen blir att andra befintliga ytor får en lägre skötselnivå och att förvaltningens förmåga att genomföra nödvändiga underhållsinsatser minskar.
För att kunna hantera detta har förvaltningen tagit fram en prioriteringsordning som fokuserar på skötselåtgärder som i första hand erbjuder en grundläggande trivsel och trygghet och där kvalitetshöjande insatser endast genomförs i mån av resurser.
Förvaltningen har även börjat förbereda för en avveckling av anläggningar som har låg besöksfrekvens och där det inte längre finns ekonomiska förutsättningar att sköta och underhålla långsiktigt. I en första etapp så har förvaltningen under våren påbörjat avvecklingen av 17 av drygt 290 lekplatser samt avvecklat utrustning på två badplatser.
Kvalitetshöjande insatser utförs av förvaltningens arbetsmarknadslag. Dessa insatser, som också är ett instrument för rehabilitering omfattar naturvård, parkskötsel, underhåll och tillverkning av möbler, skyltar, bryggor, gömslen och trygghetsskapande åtgärder.
De kvalitetshöjande insatserna innebär att en mängd uppdrag utförs i staden som annars inte hade varit möjliga.
Under första halvåret startade projektet från träd till koja. För projektets räkning har ett mobilt sågverk köpts in. Det har bland annat resulterat i att Stenared i nordöstra
Göteborg har fått ett nytt vindskydd. Vindskyddet är ett resultat av god samverkan mellan fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen.
Ny överenskommelse med trafikkontoret har tagits fram och undertecknats. Innehållet har kompletterats med krav om ökad tydlighet på båda organisationerna vad gäller professionalism och affärsmässighet i relationerna.
Det nya vintervägsavtalet som förvaltningen tecknat har medfört ett behov av omtag i organisationen av vinterverksamheten. I syfte att förbättra kvalitet och effektivisera arbetssätt har förvaltningen samarbetat med Trafikkontoret. Ambitionen är att ta fram en vinterorganisation som blir mer effektiv och mindre kostsam. Ett exempel på
förändringar är nya arbetssätt kring beredskapsorganisationen.
För att möjliggöra en systematisk uppföljning har utförarverksamheten inom drift och underhåll sedan ett par år tillbaka arbetat med ett arbetsordersystem, erfarenheterna av att arbeta i detta system har det blivit möjligt att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. Förvaltningen har tagit beslut om att införa detta system inom hela verksamheten som utför skötselarbeten.
Förvaltningen arbetar för att utöka ytan för återvinning av överbyggnadsmaterial i Mellbydalen tillsammans med kretslopp- och vattenförvaltningen.
Ansökningshandlingar är framtagna och kommer inom kort att skickas in till
länsstyrelsen. Återvinning av olika material är ett viktigt utvecklingsområde och stora möjligheter till resursåtervinning utifrån miljö- och ekonomi kommer nu att
möjliggöras.
Under våren sopar förvaltningen upp flis från vintersäsongen. Det uppsopade materialet behöver bearbetas (harpas) så att det blir möjligt att återanvända. Denna bearbetning har under några år inte blivit genomförd vilket innebär att kostnaden för hanteringen av uppsopad flis i år har blivit större än om bearbetningen sker kontinuerligt varje år.
Hälften av det ihopsamlade materialet kommer att hanteras i år och hälften nästa år Kostnaden i år motsvarar 3 mkr.
2.1.4 Aktivera
Park och naturförvaltningens anläggningar och områden är gratis att använda och erbjuder stora möjligheter för alla göteborgare när det gäller rekreation, motion och andra aktiviteter. I Trädgårdsföreningen uppgår antalet besökare till och med augusti till drygt 1,3 miljoner, vilket är ca 100 000 fler än vid samma tid förra året. I år märks en ytterligare ökning av antalet utomnordiska turister och det finns en stor efterfrågan på information på engelska. Ett arbete ska därför starta för att se över hur
parkinformationen kan utvecklas.
Förvaltningen bidrar till att Göteborg ska vara en attraktiv evenemangsstad.
Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken är de mest attraktiva och välbesökta evenemangsplatserna med t ex nationaldagsfirande, midsommarfirande, Pridefestival och Way Out West. På flera platser arrangerar vi egna evenemang som lovaktiviteter, parkguidningar och utställningar. Förvaltningen arbetar även med att skapa nya evenemangsplatser för att avlasta de befintliga platserna. Här genomfördes som exempel under våren i år ett första Valborgsfirande i Färjenäsparken på Norra Älvstranden.
Förvaltningen har en ny riktlinje för utomhuspedagogisk verksamhet som syftar till att förmedla kunskap och upplevelser kring natur, hållbarhet, miljö och kulturhistoria.
Genom att erbjuda t ex skolskogar, snorkelleder, kontinuerlig aktivitet på de bemannade lekplatserna och möjlighet att få närkontakt med djur vid Barnens Zoo kan
förvaltningen locka både barn och vuxna till rörelse och utomhusvistelse i förvaltningens olika park- och naturområden.
2.1.5 Arbetsmarknad
Park och naturförvaltningen är Göteborg Stads enskilt största arbetsplats för arbetstagare (personer i arbetsmarknadsinsats) i lagverksamhet.
Inför 2019 har arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutat att minska antal platser hos förvaltningen. Konsekvensen av den nya överenskommelsen är, förutom att färre personer erhåller anställning, att färre kvalitetshöjande insatser blir utförda i staden.
Under första halvåret har det hälsofrämjande arbetet förstärkts för arbetstagarna.
Aktiviteten hälsa i grön miljö har lett till att fler arbetstagare har minskat sin korttidsfrånvaro samt börjat förändra sina levnadsvanor.
Behovet av Offentligt Skyddat Arbete (OSA) kvarstår och beläggningen för denna typ av arbetsmarknadsinsats har ökat successivt under första halvåret och har potential att öka ytterligare. 1 juli 2019 beslutade Arbetsförmedlingen att stoppa introduktionsjobben vilket inneburit ett stopp i inflödet av denna arbetsmarknadsinsats till förvaltningen.
Den gynnsamma arbetsmarknaden innebär att personer som nu kommer till vår verksamhet har större utmaningar nu än tidigare. Målgruppens förändrade
förutsättningar är att färre erhåller arbete på den öppna arbetsmarknaden trots detta är utfallet per första halvåret i nivå med målet på 20%.
Förvaltningen är beroende av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsförvaltningen för rekrytering av arbetstagare. Det finns också ett behov av mer samverkan kopplat till målgruppens förändrade förutsättningar och de behov av kompletterande insatser som arbetstagarna behöver.
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår Resultaträkning i sammandrag
mkr Period Helår
Utfall Budget Avvikel se
Utfall fg
år Prognos Fg
prognos Budget Bokslut fg år
Intäkter 284,6 284,5 0,1 309,6 435,0 440,0 426,7 481,9
Kostnader -455,8 -464,4 8,6 -475,4 -705,6 -710,6 -697,3 -740,6
Kommunbidrag 180,4 180,4 0 170,7 270,6 270,6 270,6 256,1
Resultat 9,2 0,5 8,7 4,9 0,0 0,0 0,0 -2,6
2.2.1 Utfall till och med perioden
Förvaltningens resultat per sista augusti är +9,2 mkr vilket är 8,7 mkr bättre än periodiserad budget vilken är +0,5 mkr för perioden.
Förvaltningen är mycket väderberoende, vilket medför olika ekonomiska avvikelser för våra olika verksamheter beroendet på vädret.
Utförare rents (renhållning och vinterväghållning) resultat är -3,2 mkr vilket beror på höga vinterkostnader samt ett nytt och mer kostsamt vinteravtal där förvaltningen ännu inte omförhandlat samtliga kundavtal till de nya priserna som vinteravtalet medför. De flesta kundavtalen bygger på fasta priser, vilket medför att en vinter med låga kostnader för snöröjning ger ett överskott och ett år med höga snöröjningskostnader ger ett
underskott. Verksamheten har genomfört flera åtgärder som kommer generera en lägre
kostnadsnivå framöver. Under sommaren har verksamheten börjat arbeta med två relativt stora högar av sopmassor som behöver åtgärdas. Sopmassorna innehåller olika typer av material som samlats upp när staden städats, både i år men även från tidigare år. Materialet sorteras och fördelas i brännbart, deponering och återanvändning. Dock är det en kostsam process som i ett tidigt skede totalt uppskattades till ca 6 mkr, men verksamheten bedömer nu att kostnaderna troligen blir lägre eftersom mer material än tidigare beräknats troligen kan återanvändas. Kostnaderna för hanteringen av
sopmassorna kommer belasta anslaget för rent och snyggt Göteborg.
Utförare gata/grönts periodresultat är +1,2 mkr. Verksamheten har haft en bra produktion och god orderingång under hela året, dock har vädret medfört ett visst produktionsbortfall. Projektens omfattning och omsättning varierar, inom
anläggningssidan som har merparten av omsättningen har några projekt behövts arbetas om vilket genererat fördyringar.
Förvaltning och planering redovisar ett positivt periodresultat på +1,8 mkr. Orsaken är främst att flera arbeten är i planeringsfasen och har ej hunnit komma igång. En
ansträngd bemanningssituation medför prioriteringsproblem vilket även kan resultera i att vissa projekt senareläggs, verksamheten signalerar även kostnadshöjningar inom skötsel och underhåll. Andra halvåret är mer kostnadsintensiv för avdelningen då merparten av projekten är inne i en genomförandefas. Verksamheten har några tvister med leverantörer om utförda skötseluppdrag som kan generera ökade kostnader under årets sista månader beroende på utfallet.
Administrationen redovisar ett positivt resultat och totalt uppgår periodresultatet till +7,7 mkr för administrationen. Överskottet hänförs främst till svårigheterna att lösa praktiska frågor, såsom tillgången till marken, avseende den bemannade leken vid Galaxen, vakanta tjänster samt rent och snyggt Göteborg. De förvaltningsgemensamma posterna har ett positivt periodresultat på +0,2 mkr, låga kostnader för bland annat semesterlöneskuld är orsaken.
Trädgårdsföreningen har ett positivt periodresultat på +0,6 mkr. Några arbeten är ännu i planeringsstadiet och har ej hunnit komma igång. Andra halvåret är mer
kostnadsintensiv för verksamheten då merparten av projekten är inne i en genomförandefas.
Arbetsmarknad har ett positivt periodresultat på +0,3 mkr. Något lägre kostnader än budgeterat är främsta orsaken.
Kommunstyrelsen har beslutat om kompletteringsbudget. Där ingår medel för BoStad2021 på 2,1 mkr.
Under året genomför förvaltningen en omorganisation som medför att vissa
verksamheter slås ihop och andra delas upp. Redovisningen och budgetuppföljningen är fram till augusti utifrån den gamla organisationen, men kommer till årsbokslutet
redovisas enligt den nya organisationen. Budgeten kommer under hösten fördelas om.
2.2.2 Prognos
Årets helårsprognos är enligt budget. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndbeslut på hur en eventuell positiv helårsprognos kan omfördelas inom verksamheterna. Förslaget bygger på att ett eventuellt överskott omfördelas inom förvaltningen för att användas till riktade kvalitetshöjande utvecklings- skötsel- och underhållsinsatser av engångskaraktär.
• utförare rents prognostiserar ett underskott på 3 miljoner kronor
• utförare gata, grönt prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor
• de förvaltningsgemensamma posternas prognos är ett överskott på 1 miljon kronor
• administrationens prognos är ett överskott på 3,5 miljoner kronor
• verksamhetsområdet arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor
• verksamhetsområdet förvaltning och planering prognostiserar ett underskott på 2 miljoner kronor
• Trädgårdsföreningens prognos är enligt budget
Prognosen för utförare rent är -3 mkr. Orsaken är framförallt höga vinterkostnader och ett mer kostsamt vinteravtal. Verksamheten har genomfört flera åtgärder som kommer generera ett lägre kostnadsutfall men underskottet från årets första månader kommer troligen inte kunna hämtas hem i sin helhet under resten av året. Verksamheten bedömer att årets sista tertial inte kommer sänka resultatet ytterligare.
Förvaltning och planering har en helårsprognos på -2 mkr. Kostnadshöjningar inom skötsel och underhåll bidrar till underskottet. Verksamheten har några tvister med leverantörer om utförda skötseluppdrag som kan generera ökade kostnader under årets sista månader beroende på utfallet.
Prognosen för arbetsmarknad är -0,5 mkr. Verksamheten planerar genomföra motorsågsutbildningar under slutet av året som bidrar till underskottet.
Prognosen inom verksamhetsområdet utförare gata, grönt hänförs till att verksamheten haft en hög produktion samt god orderingång under hela året och bedöms inte minska nämnvärt under resten av året. Dock har vädret medfört ett visst produktionsbortfall, men verksamheten beräknar ändå få ett positivt helårsresultat. Överskottet inom
administrationen hänförs till situationen kring den bemannade lekplatsen i Galaxen, rent och snyggt Göteborg samt vakanta tjänster. Trädgårdsföreningens prognos är enligt budget.
2.2.3 Resultat per verksamhetsområde
Period Helår
tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Fg
prognos Budget Bokslut fg år Förvaltningsgemensamt 31 112 38 998 7 886 4 500 1 200 58 949 5 644
Trädgårdsföreningen 10 654 11 300 646 0 -200 16 638 9
Förvaltning och
planering 127 268 129 105 1 837 -2 000 0 193 507 -998
Utförare rent -3 172 0 -3 172 -3 000 -2 000 0 -9 597
Utförare gata grönt 1 185 0 1 185 1 000 1 000 0 2 340
Arbetsmarknad 710 1 003 293 -500 0 1 503 34
Totalt 8 675 0 0 270 597 -2 568
Budgetbeloppet är nämndbidraget för respektive verksamhet. Rent och Gata/Grönt är helt intäktsfinansierade därför är budgeten för dessa verksamheter noll.
2.3 Utveckling inom personalområdet 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad
Belopp i tkr Utfall tom aug
2019 Utfall tom aug
2018 Prognos 2019 Bokslut 2018 Lönekostn. exkl
arvoden 108 153 113 724 179 522 171 731
Arbetad tid
(årsarbetare) 273,8 298 448
Lönekostnad per
årsarbetare 395 382 383
Den totala lönekostnaden har minskat med 5571 tkr medan lönekostnaden per årsarbetare har ökat med 13 tkr i förhållande till föregående år. Att den totala lönekostnaden minskat kan hänföras till att den totala arbetade tiden är lägre än föregående år (-24 årsarbetare).
Ökningen av lönekostnad per årsarbetare kan förklaras dels av att förvaltningen gjort extra satsningar i samband med löneöversynen för att behålla medarbetare med teknisk kompetens och dels på en justering av arbetsledarnas löner där medianlönen låg under den lönepolitiska målbilden. Utifrån marknadsläget för teknisk kompetens har
förvaltningen i vissa fall behövt lägga sig på en högre lönenivå för att lyckas rekrytera.
Personalnyckeltal
Antal i augusti
nuvarande år Antal i augusti
föregående år Ökning - minskning Antal
tillsvidareanställda på heltid
364 377
-13
Antal
tillsvidareanställda på deltid
4 5
-1
Antal tidsbegränsat
anställda 59 105 -46
Totalt 427 487 -60
Antalet tillsvidareanställda på heltid i förvaltningen har totalt minskat med 13 personer.
Minskningen beror delvis på att vi har flera vakanser där vi håller på att rekrytera eller invänta nya medarbetare (t.ex. 8 anläggningsarbetare, 3 chefer). Inom vår
utföraravdelning ser vi utifrån vår pågående organisationsutveckling och det
ekonomiska läget över arbetssätt och bemanning och avvaktar med att återbesätta vissa tjänster vid avgångar. Detta bidrar också till att antalet tillsvidareanställda är lägre.
Antal tidsbegränsat anställda är betydligt lägre än föregående år (-46 personer). Detta förklaras delvis av ett antal personer inom förvaltningen som gått från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning, men också av att vi har sett över
säsongsbemanningen och använt bemanningsföretag för kortare uppdrag inom vår utförarverksamhet. På grund av den extrema värmen under det föregående året behövde vi extra många timanställda vilket bidrog till höga siffror i antalet tidsbegränsat
anställda under 2018.
2.3.2 Utveckling inom personalområdet Arbetsmiljö och hälsa
Förvaltningen arbetar kontinuerligt och strukturerat inom arbetsmiljöområdet med utbildning för chefer och arbetsledare. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 % för hela förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Inom delar av förvaltningen har arbetsmiljöfrågorna blivit mer integrerade i det dagliga arbetet. HR-specialisterna arbetar med täta avstämningar hos cheferna för att skapa bättre förutsättningar för ett proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågorna.
Förvaltningsledningen har gjort en fördjupad uppföljning av arbetsmiljön med syfte att få en bild av nuläget och utifrån detta driva förbättringar på ett mer effektivt sätt.
Förvaltningsledningen fick utifrån påståenden skatta hur väl förvaltningen arbetar med olika områden som ryms inom arbetsmiljö, t.ex. SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), kompetensförsörjning, samverkan och rehabilitering. Uppföljningen visade att
förvaltningen har ett bra organiserat arbetsmiljöarbete, men att förvaltningen behöver utvecklas inom hälsofrämjande ledarskap och arbetssätt.
Flera stadenövergripande styrdokument har tagits fram under våren, bland annat en ny rehabvägledning och en ny alkohol- och drogpolicy. Förvaltningen har utifrån dessa styrdokument lagt upp en plan för hur arbetet ska implementeras.
Ett stort fokus inom arbetsmiljöområdet har varit att arbeta med vår organisationsutveckling som startade under hösten 2018.
Kompetensförsörjning Rekryteringar
2018 2019
Externt 26 25
Till annan förvaltning 4 7
Totalt 30 32
Under 2019 har antalet rekryteringar till tillsvidareanställning minskat med 13 personer i förhållande till samma period 2018. Minskningen beror främst på att förvaltningen har flera vakanser som inte blivit tillsatta ännu. Den förvaltningsinterna rekryteringen, som inte redovisas i bilden, har ökat med 4 personer.
Avgångar
2018 2019
Externt 26 25
Till annan förvaltning 4 7
Totalt 30 32
Antalet avgångar från tillsvidareanställning har under 2019 ökat med 2 personer i förhållande till samma period 2018. Ökningen beror på extern avgång och de främsta orsakerna är egen begäran och pensionsavgångar.
Arbetet inom det stadengemensamma projektet ”kompetensförsörjning tillsammans”
fortlöper och hittills har det resulterat i en ökad interaktion inom målgruppen (teknisk
svårrekryterad kompetens), en bättre samverkan mellan HR och kommunikation inom stadsutveckling samt enighet i form av gemensamma stöddokument. En enkät har gått ut under hösten där syftet är att ta reda på hur medarbetare med ”teknisk svårrekryterad kompetens” ser på samarbetet inom stadsutvecklingen och på sina
anställningsförhållanden.
2.3.3 Organisationsutvecklingen
Under hösten 2018 beslutade förvaltningen att starta ett projekt för att arbeta med att utveckla organisationen. Syftet med projektet är att skapa förutsättning för en mer ändamålsenlig organisation som möter omvärldens krav med fokus på dem förvaltningen är till för och som syftar till måluppfyllelse, god kvalitet (strategi), tydlighet i roller, ansvar, styrning och ledning (struktur) och en stark kultur med engagerade ledare och medarbetare (kultur).
Organisationsutvecklingen startade med en nulägesanalys och projektet har präglats av bred delaktighet från medarbetarna och chefer. Arbetsgrupper med representanter från såväl kärn- och stödverksamheten tillsattes inom de tre olika områdena (strategi, struktur och kultur).
Arbetsgruppen för strategi var verksam i en inledande fas och hade i uppdrag att, tillsammans med styrgruppen (tillika förvaltningsledningen), arbeta fram en målbild för organisationsutvecklingen. Målbilden beskrev hur förvaltningen ska vara och hur den ska uppfattas när organisationsutvecklingen är genomförd; "Vi är den proffsiga förvaltningen, där nytänkande och samarbete genomsyrar allt vi gör."
Arbetsgruppen för struktur arbetade fram ett antal förslag på organisationsstrukturer och styrgruppen tog i mars 2019 beslut om vilken av dessa som skulle gälla framöver. I den nya strukturen har våra tidigare verksamheter gata/grönt och rent slagits ihop till en gemensam avdelning; skötsel och anläggning. Avdelning förvaltning och planering har delats upp i två, stadsutveckling och offentliga utemiljöer. Styr- och
stödverksamheterna har blivit färre för att uppnå en jämnare balans mellan stöd- och kärnverksamhet inom ledningsgruppen.
Avdelningen skötsel och anläggning är den avdelning som påverkas mest av den nya organisationsstrukturen. För den nya avdelningen finns stora utmaningar bland annat vad gäller att besluta och implementera en organisationsstruktur på enhetsnivå som ombesörjer beställarnas krav och önskemål genom att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. Utmaningarna är många. Inte minst vad gäller att få två avdelningar, som är geografiskt åtskilda, att arbeta ihop som en.
Under april månad genomfördes en kulturmätning och i samband med det tillsattes också en grupp som fick i uppdrag att arbeta med resultatet av mätningen samt ta fram en handlingsplan för hur organisationens kulturarbete ska fortsätta.
2.4 Investeringsredovisning Investeringssammanställning
Belopp i mkr Utfall netto Helårsbudget Prognos helårs Föregående prognos Investeringar Park
och Natur -40,5 -130,0 -119,8 -158,8
Exploatering -27,4 -73,0 -68,8 -75,4
Totalt -67,9 -203,0 -188,6 -234,2
Förvaltningens totala investeringsbudget för perioden 2016–2019 uppgår till 356 mkr exklusive exploateringsinvesteringar och 499 mkr inklusive exploateringsinvesteringar.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 ökades förvaltningens investeringsram från 324 mkr till 356 mkr.
Investeringsutfallet har under hela planperioden varit lägre än budget, till stor del på grund av att flera projekt blev försenade, främst beroende på en ansträngd
personalbemanning men även på grund av överklagade upphandlingar och långa handläggningstider för myndighets tillstånd. Det är främst inom investeringsområde park och naturområden samt exploatering som flera projekt har behövts senareläggas.
De enskilt största investeringsprojekten inom budgeten är Fossilfritt Göteborg, Brunnsparken och Packhuskajen. De medel som var budgeterade inom Trygg vacker stad för 2019 har överförts till investeringsområde park och naturområden.
2019 års investeringsutfall per sista augusti uppgår till 67,9 mkr inklusive
exploateringsinvesteringarna. Årets största investering är inom investeringsområde park och naturområden.
Prognosen för hela planperioden uppgår brutto till 290,8 mkr exklusive
exploateringsinvesteringarna, vilket är 65 mkr lägre än budget. Arbetet med fossilfritt Göteborg bedöms inte generera investeringar inom park- och naturförvaltningens ansvarsområde. Planeringen för upprustningen av Packhuskajen pågår och
upprustningen planeras kunna påbörjas i slutet av året, vilket medför att årets prognos sänks med närmare 40 mkr eftersom merparten av kostnaderna uppstår kommande år.
Orsaken till fördröjningen är en komplicerad planeringsprocess, inväntan på besked kring myndighetstillstånd och genomförandet av upphandlingen.
Park- och naturförvaltningens investeringar har en stor betydelse för de offentliga rummen i Göteborg. Vissa av investeringarna inom bland annat lekplatser och bad ökar tillgängligheten för såväl personer med funktionsnedsättning som barn och äldre.
Investeringar avseende exempelvis träd och skulpturer bidrar till att bevara skönhet och en attraktiv stadsmiljö. Investeringarna i lekplatser är en väsentlig satsning för att skapa attraktiva, trygga och stimulerande lekmiljöer för framtiden.
2.4.1 Investeringar
mnkr Årets utfall
ack. Prognos
helår Budget
2019 Ack utfall
2016-2019 Prognos
2016-2019 Budget 2016-2019
Inkomster 1,5 1,5 8,4 8
Utgifter -42,0 -121,3 -130,0 -217,0 -290,8 -356,0
Netto -40,5 -119,8 -130,0 -208,6 -282,4 -356,0
2.4.1.1 Redovisning per område
Årets utfall ack.
Prognos 2019
Budget 2019
Ack utfall 2016-2019
Prognos 2016-2019
Budget 2016-2019 Investeri
ngs- område, mnkr
Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink
Parkområ den
-
25,8 0,1 -
85,4 0,1 -
100, 0
- 125, 0
5,5 -
179, 5
5,5 -
238, 0 Upprustni
ng Lekplatse r
-
12,0 1,3 -
27,4 1,3 -
23,0
-
57,2 1,3
-
72,3 1,3 -
81,0
Trädplant
eringar -4,2 0,0 -8,4 0,0 -7,0 -
25,3 1,5 -
29,5 1,5 -
28,0 Trygg
Vacker Stad
-9,5
-9,5 -9,0
Totalt -
42,0 1,5 -
121, 3
1,5 -
130, 0
- 217, 0
8,4 -
290, 8
8,4 -
356, 0
2.4.2 Exploateringsinvesteringar
mnkr Årets utfall
ack. Prognos
2019 Budget
2019 Ack utfall
2016-2019 Prognos
2016-2019 Budget 2016-2019
Inkomster 0,5 0,5 1,4 1,4
Utgifter -27,9 -68,8 -73,0 -60,6 -101,4 -143,0
Netto -27,4 -68,3 -73,0 -59,2 -100,0 -143,0
Exploateringsinvesteringarna för perioden uppgår till 27,4 mkr, helårsbudgeten uppgår till 73 mkr. Arbetet vid Selma Lagerlöfs torg är årets hittills största projekt. I
budgetbeslutet för 2018 av kommunfullmäktige finns Jubileumsparken med, med en budget på 55 mkr för planperioden. Exploateringsbudgeten ökades via
Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 till 143 mkr för planperioden. I maj 2019 antog Kommunfullmäktige investeringsbeslut för Jubileumsparken som sträcker sig fram till 2023 med en bruttobudget på 347 mkr.
Prognosen för hela planperioden uppgår till 43 mkr mindre än budget, men kommer till viss del omfördelas till aktuella projekt under 2019. Några projekt såsom Selma
Lagerlöfs torg och Fjärdingsplan har en högre prognos än budget, orsaken är främst oförutsedda kostnader eller förändringar i planeringen under arbetets fortlöpande. Sett över hela planperioden är prognosen 43 mkr lägre än planperiodens budget, orsaken är fördröjningar och senareläggning av flera projekt. Men framförallt att arbetet med Jubileumsparken inte genererat så höga investeringsutgifter ännu.
Exploateringsinvesteringarna uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning.
Investeringarna delas upp i lokala anläggningar, och så kallade
”generalplaneanläggningar”. Lokala anläggningar är sådana att de till största delen är till nytta för de boende och verksamheten i det berörda området.
”Generalplaneanläggningar” är sådana som gagnar fler invånare än de inom det berörda området.
Finansieringen av lokala investeringar finansieras i grunden genom så kallade gatukostnader och berör allmänplats, som härrör sig från det lokala projektet.
Generalplankostnaderna kan inte enbart tas ut från det lokala projektet utan finansieras även över kommunens budget.
Det är fastighetsnämnden som har uppdraget att samordna och redovisa de andra nämndernas behov av investeringar, samt belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd.
2.4.2.1 Redovisning per exploateringsprojekt
Årets utfall
ack. Prognos
2019 Budget
2019 Ack utfall
2016-2019 Prognos
2016-2019 Budget 2016-2019 Redovis
ning per exploater ingsproj ekt, mnkr
Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink
Div kompl bostadso mr IB514
-1,8 -1,8 -0,5 -2,9 -2,9 -2,0
Norr om askimsvik
en IB199 -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 -2,0
Selma Lagerlöfs torg - parken IB495
-5,6 -9,0 -0,6 -
16,7 -
20,2 0,0 -
10,0
Jubileum sparken (IB299)
-6,3 0,8 -
22,3 0,8 -
47,5
-
13,8 1,4 -
36,9 1,4 -
55,0 Plejadgat
an
(IB246) -0,7 -0,7 -3,0
Adventsv ägen
IB1029 -2,0 -2,0
Decenniu mplan IB212
0,0 -0,3 -0,4 -0,3 -1,7 -2,0 -2,0
Fiskebäc ksvägen
IB283 -0,7 -0,3 -1,0 -1,0
Fjärdings plan IB460
- 13,2
- 18,5
- 14,4
-
19,8 -7,0
Flatåspar ken IB173
-9,2 -9,3 -7,0
Gråberge
t IB179 -2,0
Årets utfall
ack. Prognos
2019 Budget
2019 Ack utfall
2016-2019 Prognos
2016-2019 Budget 2016-2019 Lillhagsp
arken IB498
0,0 -5,0 -8,0 0,0 -5,0 -8,0
Skra bostäder IB489
-6,9 -7,0
Östra Kålltorp
IB265 0,0 -3,0
0,0 -6,0
Guldmynt sgatan IB202
-0,3 -2,8 -0,3 -2,8
Ärlegatan
IB 205 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Ulfsparre gatan IB253
-0,1 -0,4 -
29,0
Ramberg
svallen 0,0 -6,0 0,0
Norra Masthugg et Järnvåge n IB186
-0,8
Övrigt -4,5
Totalt -
27,9 0,5 -
68,8 0,47 -
73,0
- 60,6 1,4
- 101,
4 1,4
- 143, 0
2.4.3 Projektuppföljning
Ack. utfall Total
projektprognos Projektbudget
Projekt Ink Utg Ink Utg Ink Utg Slutår
Packhuskajen etapp 1 75 75 2020
Jubileumsparken/Frihamnen 1,4 13,8 175 347 347 2023
Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse Packhuskajen etapp 1
Park och naturförvaltningen ansvarar för flera av stadens kajer, däribland den drygt 600 meter långa Packhuskajen. Denna började anläggas på 1860-talet och är således närmare 150 år gammal och är nu i behov av en omfattande upprustning. Under
investeringsperioden 2016-2019 planerar förvaltningen påbörja upprustning av en första etapp av kajen på ca 150 m. Planeringen för detta projekt har inletts under hösten 2017 med målsättningen att en första etapp av byggnationen kunde genomföras under 2019 under förutsättning att alla nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Upprustningen planeras nu kunna påbörjas i slutet av 2019, vilket medför att årets prognos sänks med närmare 40 mkr eftersom merparten av kostnaderna uppstår kommande år. Orsaken till fördröjningen är en komplicerad planeringsprocess, inväntan på besked kring
myndighetstillstånd och genomförandet av upphandlingen.
Jubileumsparken
Jubileumsparken är en del av Älvstadsarbetet samt stadens arbete inför 400-årsjubileet.
Målet för parken i sin helhet är att vara en urban grön stadspark för hela staden där alla kan känna sig välkomna att möta vattnet i Frihamnen. Planering för den framtida Jubileumsparken pågår och är ett nära samarbete mellan park- och naturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret som håller i detaljplanearbetet och Älvstrandsbolaget som idag äger marken. Eftersom staden vill inviga en första etapp till 2021 pågår även planeringen för genomförandet av den första etappen parallellt med detaljplanearbetet.
Viktiga punkter för genomförandet är kommande investeringsbeslut och antagande av detaljplaner samt planering för en framtida hållbar drift av parken.
I budgetbeslutet för 2018 av kommunfullmäktige finns Jubileumsparken med, med en budget på 55 mkr för planperioden. Exploateringsbudgeten ökades via
Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 till 143 mkr för planperioden. I maj 2019 antog Kommunfullmäktige investeringsbeslut för Jubileumsparken som sträcker sig fram till 2023 med en bruttobudget på 347 mkr.
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar - se anvisning Avslutad Idrotts- och
föreningsnämnden uppdras att - samordna arbetet tillsammans med Park- och naturnämnden,
Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden ta fram en uppdaterad utvecklingsplan för ridsporten
Från 2016
riktas till Idrotts- och
föreningsnämnden samt Park och naturnämnden
Startdatum 2016-01-01 Slutdatum 2019-12-31
2019-09-09
Park- och naturnämnden har 2019-03-18 yttrat sig till idrotts- och föreningsnämnden över Göteborgs stads plan för ridsport 2019-2023. Planen godkändes av idrotts- och föreningsnämnden i juni och har skickats vidare till
stadsledningskontoret för vidare beslut.
Pågående Park- och naturnämnden uppdras att - ta fram en övergripande plan för
sopsortering och återvinning i stadens parker
Från 2017
riktas till Park- och naturnämnden
Startdatum 2017-01-01 Slutdatum 2019-12-31
2019-09-13
Förvaltningen arbetar för att återvinningen i stadsmiljö ska öka och sopsorteringsstationer har placerats ut på evenemang och särskilt nedskräpade platser under sommarsäsongen.
Förvaltningen föreslår att detta uppdrag från och med nu övergår till Avfallsplan 2030 med tillhörande handlingsplaner.
Ej påbörjad Park- och naturnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads
friluftsprograms
måluppfyllelse två gånger under 2018–2025
Riktas till Park och naturnämnden
Startdatum 2018-11-14 Slutdatum 2019-12-31
2019-09-09 Uppföljning av friluftsprogrammets måluppfyllelse har inte varit aktuell ännu utan den första uppföljningen kommer att ske tidigast 2020-2021.
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 2.6.1 Uppföljning av gemensamma arbetssätt
Antal Antal detaljplaneprocesser som förvaltningen deltar i som drivs helt enligt
GEM-processen.
se fotnot
Totalt antal detaljplaneprocesser som förvaltningen deltar i. 133 Antalexploateringsprojekt som förvaltningen deltar i som drivs enligt den
modell som tagits fram i Vex.
ingen uppgift
Totalt antalexploateringsprojekt som förvaltningen deltar i. 73
Underlag från Stadsbyggnadskontoret: Antal aktiva detaljplaneprocesser är för närvarande 133 st. Under året har ytterligare 10 detaljplaner avslutats. Antal vilande detaljplaner är 38 st. Park och Natur deltar i merdelen av pågående detaljplanearbete.
Detaljplanerna drivs huvudsakligen enligt GEM-processen (ingen exakt siffra på antal finns)
2.7 Kommunbidrag KF/KS
Beslut Kommunbidrag i tkr
KF beslut november 2018 268 497
Av KS kompletterande budgetbeslut 2 100
Totalt 270 597
3 Fördjupning till nämnden
3.1 Fakta om park- och natur
Park och naturområdesareal (ha) 12 047
Parkmark per inv, kvm 45
Naturområdesareal per inv, kvm 115
Vattenområdesareal per inv, kvm 50
Belagda ytor (tusental kvm) 1 500
Klippt gräsmatta (tusental kvm) 4 022
Antal badplatser i egen regi 24
Antal lekplatser 281
Antal skulpturer 170
Antal träd som sköts kontinuerligt 12 700
Antal parkplaner, summerade 15
Antal sociotopkartor summerade 21
Försäljning egen regi av utföraravdelningarna per
sista augusti, mkr 277
till trafikkontoret 144
till park och naturförvaltningen 44
till övriga 89
3.2 Nämndens uppdrag
3.2.1 Markanvisningsplan och startplanen skall samverkas än mer mellan de fyra nämnderna, för att uppnå stadens mål med stadsutvecklingen. Hur varje projekt bidrar till Göteborgs stads bostadspolitiska mål ska också redovisas i startplan och
markanvisningsplan
Förvaltningen deltar tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret i arbetet med att samordna stadsbyggnadskontorets startplan med fastighetskontorets markanvisningsplan. Målsättningen är att kunna ha en gemensam lägesbild över vilka detaljplaner som är möjliga att starta utifrån de stadsutvecklande förvaltningarnas tillgängliga resurser. Målsättningen är även att genom förenklade arbetssätt och effektivare resursplanering skapa bättre förutsättningar att ta fram detaljplaner för att Göteborg ska kunna utvecklas på kort och lång sikt.
3.2.2 Samarbetet inom staden och med cityaktörerna om utvecklingen av Brunnsparken ska gå vidare för trygghet, framkomlighet och
parkupplevelse.
Under 2018 har förvaltningen tagit fram en ny gestaltning för Brunnsparken för att utveckla denna centrala plats. Målsättningen har varit att Brunnsparken ska bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. En upphandling av byggnationen har genomförts i början av 2019.
Några mindre förberedande arbeten genomfördes under våren och försommaren, bland annat har toaletten i Brunnsparken flyttats till en ny permanent placering i Azaleadalen i Slottsskogen. Byggnationen för upprustningen av Brunnsparken inleddes i augusti och
kommer att pågå under hela hösten och vintern där de sista planteringsarbetena beräknas bli klara under våren 2020.
Förvaltningen håller även på att utreda vilken typ av kiosk- eller cafébyggnad som kan bli aktuell i parken efter upprustningen samt var en ny offentlig toalett kan placeras framöver.
3.2.3 Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande
stadsutveckling och trafiklösning ska prioriteras. Arbetet måste ske förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam planeringsorganisation
Projektet Dag Hammarskjöldstaden är samlingsnamnet för all planering som är en följd av prövningen att omvandla leden till en befolkad stadsdel. En gemensam
planeringsorganisation finns för projektet Dag Hammarskjöldstaden med bemanning från fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.
En gemensam målbild och vision har tagits fram av den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som bildats. Delprojektet Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden har varit ute på samråd under våren 2019. Nu pågår arbetet med att ta hand om inkomna synpunkter och bearbeta förslaget.
3.2.4 Slottsskogens entré vid Linnéplatsen behöver en tydligare utformning samtidigt som den påverkas av stora
investeringsprojekt i staden. Förvaltningen ska utreda hur en upprustning av entrén kan ske.
Att förstärka Slottsskogens yttre gräns och återskapa tydliga entréer är ett angeläget delmål i Slottsskogens utvecklingsplan som antogs av park- och naturnämnden under 2018. Förvaltningen har under 2018-2019 arbetat med att rusta upp flera av
Slottsskogens övriga entréer, bland annat vid lekplatsen Plikta vid Vegagatan och vid Dalens lekfält vid Slottsskogsgatan.
För entrén vid Linnéplatsen har förvaltningen inlett ett översiktligt gestaltningsarbete som ska ge förslag hur denna plats kan utvecklas och rustas upp. Detta
gestaltningsarbete kommer att pågå under hösten 2019 för att under 2020 utmynna i möjliga investeringsförslag på kort och lång sikt.
Parallellt med detta arbete analyserar förvaltningen det pågående planeringsarbetet för den så kallade Lindholmsförbindelsens som är en ny spårvägsförbindelse från
Lindholmen via Stigbergstorget till Linnéplatsen. Hur denna spårvägsförbindelse ansluter till Linnéplatsen kommer att få en stor betydelse för utformningen av samtliga vistelseytor i entréområdet till Slottsskogen.
3.2.5 Belysningsprojektet i Keillerspark ska genomföras för att tillgängliggöra park på ett sätt som skapar trygghet och respekterar det kulturhistoriska arvet.
Förvaltningen arbetar med olika åtgärder för att stärka Keillers Parks roll som stadspark i en snabbt växande stadsdel. Parken ska bli en tryggare och mer inbjudande plats att besöka och röra sig kring genom olika fysiska utvecklingsinsatser.
Åtgärder som bland annat planeras är utveckling av parkens entréer, upprustning av Panoramavägen upp till toppen, trafikavstängningar på Rambergsvägen, upprustning av trappor, murar och parkytor inom området, förstärkt belysning inom parken samt
