Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0052/17
Verksamhetsområde/avdelning Cecilia Kollback
Telefon 031-365 58 60
E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se
Uppföljningsrapport 1 2017 - Park- och naturnämnden
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden godkänner uppföljningsrapport 1 2017, enligt bilaga 1.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Tre uppföljningsrapporter med fokus på följande områden; Sköta, utveckla och förvalta stadens park- och naturområden, Medverka och bidra i samhälls- och stadsplanering, Utföra uppdrag efter beställning och överenskommelse, Arbetsmarknad,
Kompetensförsörjning samt Arbetsmiljö och hållbara arbetssätt, ska lämnas till kommunstyrelsen 2017. Två kompletterande ekonomiska lägesrapporter lämnas i februari (utfall och prognos) samt i maj (ekonomiskt utfall) till kommunstyrelsen.
Ytterligare fyra rapporter (april, juni/juli, september och november) lämnas till park- och naturnämnden.
I bilaga 1 redovisas Uppföljningsrapport 1 för park- och naturnämnden.
Uppföljningsrapporten följer ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan förvaltningarna i staden.
Bilagor
Bilaga 1 Uppföljningsrapport 1 2017 Park- och naturnämnden
Mottagare av beslut
Beslutet ska skickas till stadsledningskontoret.
Noshin Hafizi T.f. Direktör
Cecilia Kollback
T.f avd.chef Verksamhetsstyrning
Uppföljningsrapport 1 2017 Facknämnder
Park- och naturnämnden
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ... 3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys ... 5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling ... 5
2.2 Utfall och prognos ... 8
2.2.1 Utfall till och med perioden ... 8
2.2.2 Prognos ... 9
2.2.3 Resultat per verksamhetsområde ... 10
2.3 Utveckling inom personalområdet ... 10
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad ... 11
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet ... 11
2.4 Kostnader för underhåll, reparationer, tillsyn och skötsel ... 12
2.5 Investeringsredovisning ... 12
2.5.1 Investeringar ... 12
2.5.1.1 Redovisning per område/projekt ... 13
2.5.2 Exploateringsinvesteringar ... 13
2.5.2.1 Redovisning per exploateringsprojekt... 14
2.6 Kommunbidrag KF/KS ... 14
2.7 Nyckeltalsredovisning ... 15
2.8 Fakta om park- och natur ... 17
3 Nämndens egna uppdrag ... 18
1 Sammanfattning
Samarbete över gränserna och kreativt tänkande behövs när staden ska byggas tätare och samtidigt vara hållbar ur alla perspektiv. Frågor om det gröna hanteras nu tidigare i planprocessen och det åstadkoms helhetslösningar där hela processen från planering till byggande och skötsel blir bättre och bättre. Förvaltningen medverkar aktivt i
stadsutvecklingsarbetet, bland annat i stadens bostadsbyggande, Jubileumsparken, BoStad2021, Västlänken i staden och Älvstaden. Några av de större
exploateringsprojekten där förvaltningen bidrar med parkutveckling under 2017 är områdena vid Flatås, Decenniumplan och Selma Lagerlöfs torg.
Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt i Hammarkullen inom stadens satsningar för Jämlikt Göteborg, detta för att åstadkomma goda livsmiljöer och modeller där samverkan ger ökad måluppfyllelse. Bland annat genom samordnade skötselinsatser, ökad städfrekvens, bemannad lekplats och samarbeten för tryggare stadsdel.
Slottsskogen är en av Göteborgs största och mest välbesökta stadsparker och får en ökad betydelse i en allt mer förtätad stad. Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny
utvecklingsplan för parken som ska utgöra en grund för den framtida planeringen.
Förvaltningen arbetar med en rad lekplatsprojekt som kommer att genomföras under året. Befintliga lekplatser i bland annat Biskopsgården, Angered, Frölunda, Lundby och Härlanda kommer att rustas upp. Förvaltningens två större lekplatsprojekt i Billdals Park och Vasaparken kommer att färdigställas under året. En lekplatspolicy arbetas fram och kommer att färdigställas under 2017.
Förvaltningen fortsätter att utveckla friluftsbaden genom upprustning av badmiljöerna, bland annat ny brygga vid Näsetbadet. Vid Askimsbadet kommer åtgärder för ökad strandsäkerhet att genomföras. Ett samarbetsavtal med SLS (Svenska
livräddningssällskapet) kommer att upprättas vilket lägger grunden för ett tätare samarbete.
Tillgången till toalett är avgörande för många göteborgares möjlighet att vistas ute under längre tid och i takt med att nya platser i staden växer fram som attraktiva besökspunkter så ökar även behovet att förse dessa med toalett. Förvaltningen arbetar med att säkerställa behoven på välbesökta platser i centrala staden.
Vintern under årets första månader var mild, det var färre halktillfällen än
prognostiserat. Förvaltningens löpande avstämningar med beställaren har gett att uppdraget har genomförts på bra sätt. Förvaltningen har i samarbete med trafikkontoret prövat nya fordon för vinterväghållningen. Det pågår även ett nytänkande och
utveckling på fordonssidan. Att ha ett större användningsområde för ett fordon är något som förvaltningen kontinuerligt arbetar med.
Tillsammans med trafikkontoret har 10 papperskorgar, Big Belly, köpts in.
Papperskorgen komprimerar avfallet och de drivs med solceller, papperskorgarna är även möjliga att följa fyllnadsgraden i, via en app.
Arbetet med sortering av stadens avfall fortsätter. I samarbete med Trygg Vacker Stad genomförs ett projekt vid Röda Sten. Projektet har påbörjats genom en syning av platsen, de mest lämpliga placeringarna av kärlen och typ av kärl.
I samarbete med trafikkontoret implementerar förvaltningen ett nytt
synpunkt/felanmälningssystem, Cityworks, inom utförarverksamheterna gata/grönt och rent. Verksamheten kommer, då systemet är helt infört, få en god bild av den totala arbetssituationen, av pågående jobb och eventuella problem.
Förvaltningens utförarverksamhet gata/grönt har under början av året märkt av att de fått fler förfrågningar från andra förvaltningar som vill få uppdrag utförda. Ett exempel
på nytt uppdrag är ett helt nytt område att underhålla, Askim-Tynnered.
Förvaltningens utförare arbetsmarknad tillsammans med Arbete och vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen etablering startat ett samverkansprojekt; Viktiga riktiga jobb.
Projektets syftet är att personer som är i etableringsfasen (personer som har varit två år eller mindre i Sverige) snabbare ska komma ut i arbete.
Planeringen av stadens gemensamma sommarlovsaktiviteter för gymnasieungdomar som går språkintroduktion har påbörjats. Syftet med sommarlovs aktiviteten är att erbjuda undervisning i svenska språket samt att ge en praktik/arbetslivserfarenhet, meningsfull fritid och ökad kunskap om Göteborg och det svenska samhället.
Kompetensförsörjningsfrågorna är en av de viktigaste strategiska frågorna för förvaltningen i dagsläget. Rekryteringsläget är svårt för befattningar inom bl a stadsutveckling, projektledning och genomförande, främst när det finns krav på erfarenhet och bred kompetens. Kompetensförsörjningsbrister kan medföra minskad måluppfyllelse då projekt riskerar att inte kunna genomföras inom beslutad tids- och kostnadsram. Förvaltningen arbetar både internt och i samverkan med andra
fackförvaltningar och bolag med kompetensförsörjningsfrågan.
Den beräknade ekonomiska överskottet beror främst på den milda vintern och en omfattande produktion hos utförarverksamheterna.
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Sköta, utveckla och förvalta stadens park- och naturområden
Förvaltningen arbetar för att skapa en öppen, attraktiv, trygg och tillgänglig stad.
Möjligheten till rekreation, utmaningar, motion och upplevelser åstadkoms genom nämndens mötesplatser som gratis erbjuder lekplatser, friluftsbad, parker, naturstigar, ridvägar, torg, kajstråk och andra allmänna platser.
Slottsskogen är en av Göteborgs största och mest välbesökta stadsparker och får en ökad betydelse i en allt mer förtätad stad. Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny
utvecklingsplan för parken som ska utgöra en grund för den framtida planeringen. Ett flertal projekt planeras under de kommande åren som ska stärka och utveckla parkens karaktär och befintliga värden. Parkens entréer kommer att rustas upp för att ge ett mer enhetligt och välkomnande intryck, Azaleadalen kommer att utvecklas med mer
blomsterprakt och högre tillgänglighet och en ny ladugård kommer att byggas på Ekonomigården som ersättning för den som brändes ner under 2015. Förvaltningen förbereder även inför Ryttar-EM 2017 då fyrspannstävlingarna kommer att hållas i Slottsskogen.
Förvaltningen arbetar med en rad lekplatsprojekt som kommer att genomföras under året. Befintliga lekplatser i bland annat Biskopsgården, Angered, Frölunda, Lundby och Härlanda kommer att rustas upp. Förvaltningens två större lekplatsprojekt i Billdals Park och Vasaparken kommer att färdigställas under året. En lekplatspolicy arbetas fram och kommer att färdigställas under 2017, genom denna får förvaltningen en inriktning för hur lekplatser ska utvecklas och skötas i framtiden. Ytterligare ett tillskott i stadens bemannade lekplatser är under uppbyggnad, bygglekplatsen i Biskopsgården som från och med 2017 permanentas. Just nu pågår planeringen tillsammans med
stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen för starten av detta projekt.
Ett aktuellt arbete nu är Jubileumsparken. Utvecklingen av Jubileumsparken är ett exempel av göteborgarnas önskemål om en grönare stad samt mötesplatser vid vattnet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. I Jubileumsparken finns redan idag en välbesökt bastu och en utomhusbassäng, seglarskola, sandstrand, ett vattenkonstverk i form av en lekplats, rollerderby-bana och odlingsbäddar. Detta är ett resultat av göteborgarnas idéer och önskemål som har testats på plats i parken. Just nu pågår planeringen för den nya Strandparken och Lek och lärparken.
Förvaltningen fortsätter att utveckla friluftsbaden genom upprustning av badmiljöerna, bland annat ny brygga vid Näsetbadet. Vid Askimsbadet kommer åtgärder för ökad strandsäkerhet att genomföras. Ett samarbetsavtal med SLS (Svenska
livräddningssällskapet) kommer att upprättas vilket lägger grunden för ett tätare samarbete. Avtalet kommer att innebära SLS bemannar tre badplatser (Askimsbadet, Fiskebäcksbadet och Bergsjöbadet) med livräddare under badsäsongen 2017.
Tillgången till toalett är avgörande för många göteborgares möjlighet att vistas ute under längre tid och i takt med att nya platser i staden växer fram som attraktiva besökspunkter så ökar även behovet att förse dessa med toalett. Förvaltningen arbetar med att säkerställa behoven på välbesökta platser i centrala staden. Under året kommer ytterligare tre nya toaletter att etableras, varav en vid Kungsportsplatsen under våren.
Trädgårdsföreningen har haft 241 744 besökare från årsskiftet till och med mars 2017.
Det är drygt 50 000 fler än motsvarande period i fjol. Trädgårdsföreningen har under 2017 fokus på parkens 175-årsfirande. De evenemang som hittills arrangerats är sportlovsaktiviteter som lockade drygt 200 besökare och de årliga Kameliaveckorna
som besöktes av 5 700. Nästa stora evenemang är utställningen Kaktus i kubik som öppnar i juni.
Under 2017 fokuserar Göteborg och Co på skapa en grön och skön stad inför 400- årsjubileumet. Park- och naturförvaltningen kommer att vara delaktiga i och bidra till fokusåret Grön och skön stad med det vi gör i ordinarie verksamhet och genom att förstärka kommunikationen kring det.
Medverka och bidra i samhälls- och stadsplanering
Samarbete över gränser och kreativt tänkande behövs när staden ska byggas tätare och samtidigt vara hållbar ur alla perspektiv. Frågor om det gröna hanteras nu tidigare i planprocessen och det åstadkoms helhetslösningar där hela processen från planering till byggande och skötsel blir bättre och bättre. Förvaltningen medverkar aktivt i
stadsutvecklingsarbetet, bland annat i stadens bostadsbyggande, Jubileumsparken, BoStad2021, Västlänken i staden och Älvstaden. Några av de större
exploateringsprojekten där förvaltningen bidrar med parkutveckling under 2017 är områdena vid Flatås, Decenniumplan och Selma Lagerlöfs torg.
Förvaltningen deltar även i ett pilotprojekt i Hammarkullen inom stadens satsningar för Jämlikt Göteborg, detta för att åstadkomma god livsmiljö och modeller där samverkan ger ökad måluppfyllelse. Bland annat genom samordnade skötselinsatser, ökad
städfrekvens, bemannad lekplats och samarbeten för trygg stadsdel.
Utföra uppdrag efter beställning och överenskommelse
Vintern under årets första månader var mild, det var färre halktillfällen än
prognostiserat. Förvaltningens löpande avstämningar med beställaren har gett att uppdraget har genomförts på bra sätt. Stomcykelbanans framkomlighet har fungerat väl den gångna vintern vilket många göteborgare har hört av sig om.
Förvaltningen har i samarbete med trafikkontoret prövat nya fordon för vinterväghållningen, ex en snölastare för att snabbt få bort snönoch ett nytt
påhängssystem för salt-/saltlakespridare. Det pågår ett nytänkande och utveckling på fordonssidan. Att ha ett större användningsområde för ett fordon är något som förvaltningen kontinuerligt arbetar med, exempel på detta är att ett fordon med hetsaltlakespridning som kan användas både för ogräsbekämpning under
barmarksperioden och för vinterväghållningen. Förvaltningen arbetar även för mer miljövänliga fordon/maskiner som klarar av att hantera uppdragen. Ett exempel på detta är att förvaltningen studerar en eldriven sopmaskin.
Tillsammans med trafikkontoret har 10 papperskorgar, Big Belly, köpts in.
Papperskorgen komprimerar avfallet och de drivs med solceller, de är även möjliga att följa fyllnadsgraden i, via en app. Papperskorgarna kommer att utvärderas vid årsskiftet 2017/2018, utvärderingen kommer att vara en del i vägledningen för förvaltningen för en effektivisera gaturenhållningen i staden.
Arbetet med sortering av stadens avfall fortsätter. I samarbete med Trygg Vacker Stad genomförs ett projekt vid Röda Sten. Projektet har påbörjats genom en syning av platsen, de mest lämpliga placeringarna av kärlen och typ av kärl. Kärlen som ställs ut kommer att ge möjlighet att sortera 3-4 olika fraktioner. Det kommer vara de så kallade Robinkorgarna. Dessa visades upp på den årliga städdagen i centrum. Eftersom Trygg Vacker Stad även kommer att placera kärl för sortering på andra platser i staden är det viktigt att kärlen är utformade på samma sätt och har samma symboler. Detta för att underlätta och göra det tydligt för användarna. En utvärdering kommer att ske vid årsskiftet 2017/2018.
I samarbete med trafikkontoret implementerar förvaltningen ett nytt
synpunkt/felanmälningssystem, Cityworks, inom utförarverksamheterna gata/grönt och rent. Verksamheten kommer, då systemet är helt infört, få en god bild av den totala arbetssituationen, av pågående jobb och eventuella problem. Cityworks kommer att innebära att verksamheten blir uppföljningsbar, bland annat kommer Cityworks visa hur många ärenden som åtgärdas och hur lång tid det har tagit. Informationsöverföring till stadens kontaktcenter ger också en möjligheten att återkoppla till medborgare på ett bra sätt.
Förvaltningens utförarverksamhet gata/grönt har under början av året märkt av att de fått fler förfrågningar från andra förvaltningar som vill få uppdrag utförda. Diskussioner pågår om hur mycket mer uppdrag utförarverksamheten kan åta sig. Ett exempel på nytt uppdrag är ett helt nytt område att underhålla, Askim-Tynnered.
Arbetsmarknad
För att öka arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa erbjuds olika hälsofrämjande insatser inom förvaltningens arbetsmarknadslag. I Bengtstorpets lokal i och närmiljö har i samverkan med Arbete och vuxenutbildningen ett pilotprojekt för målgruppen med hög korttidsfrånvaro genomförts. En projektgrupp är avslutad och visar på goda resultat där flera av deltagarna upplever bättre hälsa, man känner sig starkare och piggare och närvaron på arbetet har ökat.
Under 2 veckor i mars städade sju av arbetsmarknads arbetslag som ingår i Trygg och vacker stad på ytor som är klassade som ” övrig mark ” utan städning. En uppskattad insats från göteborgarna.
Under första kvartalet har förvaltningens utförare arbetsmarknad tillsammans med Arbete och vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen etablering startat ett samverkansprojekt; Viktiga riktiga jobb. Projektets syftet är att personer som är i etableringsfasen (personer som har varit två år eller mindre i Sverige) snabbare ska komma ut i arbete. Deltagarna började med fördjupning i svenska språket och praktik på park och naturförvaltningen. Återkopplingen från sfi-lärarna är att de ser att praktiken ger deltagarna ett bättre språk, lättare och snabbare.
Planeringen av stadens gemensamma sommarlovsaktiviteter för gymnasieungdomar som går språkintroduktion har påbörjats. Syftet med sommarlovsaktiviteten är att erbjuda undervisning i svenska språket samt att ge en praktik/arbetslivserfarenhet, meningsfull fritid och ökad kunskap om Göteborg och det svenska samhället.
Praktik/arbetslivserfarenheten som förvaltningen planerar bidrar till att ta hand om stadens utemiljöer.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsfrågorna är en av de viktigaste strategiska frågorna för förvaltningen i dagsläget. Rekryteringsläget är svårt för befattningar inom bl a stadsutveckling, projektledning och genomförande, främst när det finns krav på erfarenhet och bred kompetens. Förvaltningen ser även en hög efterfrågan på de konsulter och entreprenörer som förvaltningen anlitar för att genomföra olika typer av stadsutvecklings- och anläggningsprojekt. Kompetensförsörjningsbrister kan medföra minskad måluppfyllelse då projekt riskerar att inte kunna genomföras inom beslutad tids- och kostnadsram.
Förvaltningen arbetar både internt och i samverkan med andra fackförvaltningar och bolag med kompetensförsörjningsfrågan. På senaste chefsforumet diskuterade förvaltningens chefer kompetensförsörjningen, resultatet av diskussionen tas med i framtagandet av strategi för kompetensförsörjningen.
I samverkan med fackförvaltningar och bolag har en nulägesanalys genomförts.
Nulägesanalysen visar på på vilka områden som förvaltningarna och bolagen har sina styrkor respektive svagheter som arbetsgivare.
Arbetsmiljö och hållbara arbetssätt
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer förvaltningen arbeta med resultatet av medarbetarenkäten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt förvaltningens årshjul att pågå under våren. Alla enheter kommer att analysera och arbeta fram en handlingsplan för att åtgärda den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
2.2 Utfall och prognos Resultaträkning i sammandrag
mkr Period Helår
Utfall Budget Avvikel se
Utfall fg
år Prognos Fg
prognos Budget Bokslut fg år
Intäkter 95,5 99,2 -3,7 132,6 360,0 354,7 354,7 464,1
Kostnader -128 -147,5 19,5 -163,0 -577,0 -573,7 -573,7 -696,7 Kommunbidra
g 54,8 54,8 0 55,4 219,0 219,0 219,0 235,4
Resultat 22,3 6,5 15,8 25,0 2,0 0,0 0 2,8
2.2.1 Utfall till och med perioden
Förvaltningens resultat per sista mars är +22,3 mkr vilket är 15,8 mkr bättre än periodiserad budget vilken är +6,5 mkr för perioden.
Förvaltningen är mycket väderberoende, vilket medför olika ekonomiska avvikelser för våra olika verksamheter beroendet på vädret.
Utförare rents periodresultat är +5,5 mkr och beror framförallt på låga vinterkostnader då årets första månader varit relativt snöfattiga och antalet halktillfällen har varit färre än under ett normalår. De flesta kundavtalen bygger på fasta priser, vilket medför att en vinter med låga kostnader för snöröjning ger ett överskott.
Utförare gata/grönts periodresultat är +6 mkr och hänförs också till det relativt mildra vädret som medfört att verksamheten haft bra produktion och god orderingång under hela året.
Avdelningen förvaltning och planering redovisar ett positivt periodresultat på +2,4 mkr.
Orsaken är främst att flera arbeten är i planeringsfasen och har ej hunnit komma igång.
Riktade underhållsinsatser kommer genomföras inom förvaltning och planerings ansvarsområden, vilket ger ett prognostiserat helårsunderskott för det
verksamhetsområdet på -5 mkr. De riktade underhållsinsatserna kommer främst att fokusera på förvaltningens lekplatser, gångstråk i parker och naturområden samt olika anläggningar i Slottsskogen. Planering finns på en satsning på vinter och höstblommor kopplat till året ”Grön och skön stad”.
Administrationen redovisar ett positivt resultat och totalt uppgår periodresultatet till +0,7 mkr för administrationen. Merparten av de ansvarsområden som ingår i
administrationen genererar ett mindre överskott. Dock prognostiseras juristkostnaderna överstiga budgeterad volym varpå administrationens helårsprognos resulterar i ett mindre underskott. De förvaltningsgemensamma posterna har ett positivt periodresultat på +0,8 mkr och har en årsprognos på +0,3 mkr.
Trädgårdsföreningen har ett positivt periodresultat på +0,3 mkr. Flera arbeten är ännu i
planeringsstadiet och har ej hunnit komma igång. Verksamheten har planerat att
genomföra fler skötsel och underhållsinsatser under året än budgeterat vilket medför att årsprognosen visar ett underskott på -0,5 mkr.
Arbetsmarknads periodresultat är något lägre än budget, utbildningsinsatser samt något högre verksamhetskostnader än budgeterat är orsaken till resultatet. Verksamheten har planerat att genomföra fler utbildningsinsatser under året än budgeterat vilket medför att årsprognosen visar ett underskott på -0,5 mkr.
2.2.2 Prognos
Förvaltningens helårsprognos är ett positivt resultat på två miljoner kronor. Det
beräknade ekonomiska överskottet beror främst på den milda vintern och en omfattande produktion hos utförarna.
• utförare rent samt utförare gata, grönt prognostiserar ett överskott på totalt 8 miljoner kronor
• administrationens prognos är ett underskott på 0,3 miljoner kronor
• de förvaltningsgemensamma posternas prognos är ett överskott på 0,3 miljoner kronor
• verksamhetsområdet arbetsmarknad och Trädgårdsföreningen har en negativ prognos på 0,5 miljoner kronor vardera
• verksamhetsområdet förvaltning och planering har en negativ prognos på 5 miljoner kronor
Överskottet inom enheterna på rent (renhållning och vinterväghållning) beror framförallt på att årets första månader varit relativt snöfattiga. De flesta kundavtalen bygger på fasta priser, vilket medför att en vinter med låga kostnader för snöröjning, ger ett överskott.
Överskottet inom verksamhetsområdet utförare gata, grönt hänförs också till det relativt mildra vädret, som medfört att verksamheten har haft en bra produktion samt god orderingång under årets första månader.
De verksamheter som prognostiserar underskott gör inte det på grund av oväntade kostnadsökningar. Nämnden beslutade i mars hur ett eventuellt överskott ska hanteras.
Beslutet var att genomföra olika utbildningsinsatser som leder till en ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten. Exempel på dessa behov är kompetensutbildning i arbetet att leda i förändring, utbildning av arbetsledare med mera. Utöver utbildningsinsatserna kommer även underhåll genomföras på våra anläggningar främst i Slottsskogen, större parker och lekplatser. Även beläggning av asfalt samt renovering av arbetsbodar behöver genomföras. Planering finns på en satsning på vinter och höstblommor kopplat till året ”Grön och skön stad”.
2.2.3 Resultat per verksamhetsområde
Period Helår
Tkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Fg
prognos Budget Bokslut fg år Förvaltningsgemen
samt 4 528 6 049 1 521 0 24 572 0 1 372
Trädgårdsförening
en 3 755 4 039 284 -500 18 156 0 -322
Förvaltning och
planering 35 487 37 895 2 408 -5 000 175 316 0 -9 897
Utförare rent 5 546 0 5 546 5 000 0 0 10 898
Utförare gata grönt 6 042 0 6 042 3 000 0 0 1 001
Arbetsmarknad 293 239 -54 -500 956 0 -266
Totalt 15 747 2 000 219 000 0 2 786
Budgetbeloppet är nämndbidraget för respektive verksamhet. Rent och Gata/Grönt är helt intäktsfinansierade därför är budgeten för dessa verksamheter noll.
2.3 Utveckling inom personalområdet Personalnyckeltal
Antal i mars 2017 Antal i mars 2016 Ökning - minskning Antal
tillsvidareanställda på heltid
356 328 +28
Antal
tillsvidareanställda på deltid
7 7 0
Antal tidsbegränsat
anställda 38 69 -31
Antal timavlönade 13 32 -19
Totalt antal anställda 414 436 -22
Den totala antal anställda har minskat med 22 jämfört med samma period 2016.
Minskningen gäller antal tidsbegränsade anställda och beror på att förvaltningen ansvarade för ankomstboenden under samma period föregående år. Denna verksamhet var av tillfällig art och finns inte inom förvaltningen längre.
Bortsett från den minskning som gäller tidsbegränsade anställningar har antal tillsvidareanställda ökat inom förvaltningen.
Ökningen av antalet tillsvidare anställda medarbetare beror på stadens omfattande arbete i stadsutvecklingsprocesserna där park- och naturförvaltningen deltar såväl i planeringen som i den faktiska utbyggnaden av Västlänken, Älvstaden,
bostadsexploatering inkl BoStad 2021 och en rad andra projekt.
Utföraravdelningen rent har förstärkt grundbemanningen med 8 medarbetare för att möta utökade uppdrag samt minska på köpta tjänster och timvikarier.
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad
Belopp i tkr Utfall tom mars 2017
Utfall tom mars
2016 Prognos 2017 Bokslut 2016 Lönekostn. exkl
arvoden 39 490 41 084 170 000 165 288
Arbetad tid
(årsarbetare) 102 110 450 460
Lönekostnad per
årsarbetare 386 372 377 359
Antal årsarbetare har minskat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det beror på minskningen av det totala antalet anställda inom förvaltningen. Störst är minskningen inom utföraravdelningen arbetsmarknad, anledningen är att verksamheten för ankomstboende inte längre utförs av förvaltningen.
Den totala andelen av arbetade tid utförd av timavlönad personal har minskat under de senast tre åren. Andelen har sjunkit från 5,6% (2015), 4,3% (2016), 1,3 (2017). Det är framförallt utföraravdelningen rent som står för den största minskningen som innebär en minskning från 15,5% för perioden januari-mars 2015 till 2,2 % för motsvarande period i år (siffran kan dock ändras eftersom arbetad tid för timavlönad medarbetare
rapporteras månaden efter).
Lönekostnaden per årsarbetare jämfört med samma period föregående år har ökat med 3,6%. Detta kan hänföras till överhäng från föregående löneöversyn då avtalsrörelsen var framskjutet för kommunal.
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet Arbetsmiljö och hälsa
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Antal personer
Sjuk % Sjuk % Sjuk % 1-14 dgr
1-14 dgr
1-14 dgr
15 - dgr 15 - dgr 15 - dgr
391 5,8 7,8 6,4 2,9 2,7 2,8 2,9 5,1 3,6
Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga avdelningar. Förändringen av
långtidsfrånvaron är störst, jämförelsevis. Att arbeta förebyggande och främjande med arbetsmiljö är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete, som har gett resultat.
Förvaltningen har under ett antal år arbetat medvetet med fokus på tidiga insatser avseenden på korttidsfrånvaron, bland annat genom att alltid genomföra
rehabiliteringsutredningar vi 6 sjuktillfällen på 12 månader. Ett annan viktig orsak till den positiva utvecklingen är ett aktivt arbete med samtliga rehabiliteringsärenden.
En del av långtidssjukfrånvaron beror på svårare sjukfall som inte är arbetsrelaterade.
Orsakerna bakom frånvaron är både av fysisk och psykosocial karaktär. Förvaltningen erbjuder samtliga medarbetare ett personalvårdsprogram genom SOS International.
Personalstödet erbjuder professionell hjälp och rådgivning vid personliga eller arbetsrelaterade problem, rådgivningen är kostnadsfri och anonym för medarbetaren.
2.4 Kostnader för underhåll, reparationer, tillsyn och skötsel Uppföljning av vissa förvaltningskostnader
Period Helår
mkr Utfall Budget Prognos Budget Bokslut fg år
Tillsyn och
skötsel 12,6 19,5 78,0 78,0 75,8
Reparationer 1,3 1,0 4,0 4,0 4,6
Planerat
underhåll 7,9 5,3 26,5 21,0 40,6
Totala
kostnader 21,8 25,8 108,5 103,0 121,0
Förvaltningen planerar att genomföra underhållsinsatser för 5,5 mkr mer än budget under 2017. Årsbudgeten uppgår till totalt 103 mkr men då förvaltning och planering samt Trädgårdsföreningen prognostiserar ett underskott på 5,5 mkr på grund av bland annat riktade underhållsinsatser återfinns det beloppet under planerat underhåll.
Nämnden beslutade i mars hur ett eventuellt överskott ska hanteras. Beslutet var att genomföra olika utbildningsinsatser som leder till en ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten. Exempel på dessa behov är kompetensutbildning i arbetet att leda i förändring, utbildning av arbetsledare med mera. Utöver utbildningsinsatserna kommer även underhåll genomföras på våra anläggningar främst i Slottsskogen, större parker och lekplatser. Även beläggning av asfalt samt renovering av arbetsbodar behöver genomföras. Planering finns på en satsning på vinter och höstblommor kopplat till året
”Grön och skön stad”.
2.5 Investeringsredovisning Investeringssammanställning
Belopp i mkr Utfall netto Helårsbudget Prognos helårs Föregående prognos Investeringar Park
och Natur -4,1 -86,0 -90,0
Exploatering -2,7 -18,0 -39,0
Totalt -6,8 -104,0 -129,0
2.5.1 Investeringar
mkr Utfall
perioden Prognos 2017 Budget 2017 Prognos 2016-2019
Budget 2016- 2019
Inkomster 0,7 0,7 0,7
Utgifter -4,8 -90,7 -86,0 -273,7 -273,0
Netto -4,1 -90,0 -86,0 -273,0 -273,0
Förvaltningens totala investeringsbudget för perioden 2016-2019 uppgår till 273 mkr exklusive exploateringsinvesteringar och 332 mkr inklusive exploateringsinvesteringar.
I Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 ökades förvaltningens totala investeringsram från 191 mkr till 273 mkr.
2016 års investeringsutfall var relativt lågt, främst på grund av att några projekt blev försenade, bland annat beroende på en ansträngd personalbemanning men även på grund av överklagade upphandlingar. De investeringsprojekt som inte färdigställdes 2016 är nu igång och beräknas slutföras under 2017, varvid årsprognosen är högre än årets budget.. Förvaltningen ser dock i dagsläget att det stora kajupprustningsprojektet vid Packhuskajen kommer att senareläggas och till största delen genomföras under åren 2018-2019 istället för under åren 2017-2018. Det beror både på en ansträngd
personalbemanning och en mer omfattande planeringsprocess som kräver mer tid att genomföra. Detta medför att en del av investeringsramen för detta projekt skjuts från 2017 till 2018.
Park och naturförvaltningens investeringar har en stor betydelse för de offentliga rummen i Göteborg. Vissa av investeringarna inom bland annat lekplatser och bad ökar tillgängligheten för både funktionshindrade och äldre. Investeringar inom exempelvis träd och statyer bidrar till att bevara skönhet och attraktion i stadsmiljön och
investeringarna i lekplatser är en viktig satsning för att skapa attraktiva och stimulerande lekmiljöer för framtiden.
2.5.1.1 Redovisning per område/projekt
Utfall t om perioden
Prognos
2017 Budget 2017 Prognos 2016-2019
Budget 2016- 2019 Investeringsomr
åde, mkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink
Parkområden -2,7 0,7 -60,7 0,7 -56,0 -
160,7 0,7 -
160,0 Upprustning
Lekplatser -1,4 -20,0 -20,0 -73,0 -73,0
Trädplanteringar -0,7 -7,0 -7,0 -28,0 -28,0
Trygg Vacker
Stad -3,0 -3,0 -12,0 -12,0
Totalt -4,8 0,7 -90,7 0,7 -86,0 -
273,7
0,7 - 273,0
2.5.2 Exploateringsinvesteringar
mkr Utfall
perioden
Prognos
helår Budget 2017 Prognos 2016-2019
Budget 2016- 2019 Inkomster
Utgifter -2,7 -39,0 -18 -116,0 -59,0
Netto -2,7 -39,0 -18,0 -116,0 -59,0
Prognosen för årets exploateringsinvesteringar överstiger årsbudgeten med 21 mkr.
Orsaken är främst att jubileumsparken i frihamnen nu börjar generera
exploateringsutgifter. Budgeten för jubileumsparken är ännu inte fastställd av
Kommunfullmäktige. Park och naturnämnden har begärt en utökad exploateringsram på 97,5 mkr netto för planperioden 2016-2019.
Exploateringsinvesteringarna uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning.
Investeringarna delas upp i lokala anläggningar, och så kallade
”generalplaneanläggningar”. Lokala anläggningar är sådana att de till största delen är till nytta för de boende och verksamheten i det berörda området. ”Generalplanekostnader”
är sådana som gagnar fler invånare än de inom det berörda området.
Finansieringen av lokala investeringar finansieras i grunden genom så kallade gatukostnader och berör allmänplats, som härrör sig från det lokala projektet.
Generalplankostnaderna kan inte enbart tas ut från det lokala projektet utan finansieras även över kommunens budget.
Det är fastighetsnämnden som har uppdraget att samordna och redovisa de andra
nämndernas behov av investeringar, samt belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd.
2.5.2.1 Redovisning per exploateringsprojekt
Utfall perioden
Prognos
2017 Budget 2017 Prognos 2016-2019
Budget 2016- 2019 Exploateringspro
jekt, mkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink
Adventsvägen
Kortedala IB 1029 -2 -2
Decenniumplan
IB212 0 -2 -2 -2 -2
Div kompl
bostadsomr IB514 0 -1 -1 -2 -2
Fiskebäcksvägen
IB283 -1 -1 -1 -1
Fjärdingsplan
IB460 -5 -2 -10 -7
Flatåsparken
IB173 -2,7 -7 -7 -7 -7
Frihamnen IB299 -15 -48
Gråberget IB179 -2 -2
Lillhagsparken
IB498 -8 -8
Norr om Askimsviken IB199
0 0 -2 -2
Plejadgatan IB246 -1 -1 -3 -3
Selma Lagerlöfs
torg IB 495 -8 -5 -15 -10
Skra bostäder
IB489 -7 -7
Östra Kålltorp
IB265 -6 -6
Övr -2
Totalt -2,7 -39 -18 -116 -58
2.6 Kommunbidrag KF/KS
Beslut Kommunbidrag i tkr
KF beslut i juni 2016 219,0
Av KS kompletterande budgetbeslut november 2016
Totalt 219,0
2.7 Nyckeltalsredovisning Nyckeltal
Utfall perioden
2017
Budget/m ålvärde
för perioden
Budget/m ålvärde för helår
2017
Utfall 2016
Utfall 2015
Utfall 2014
De vi är till för Antal besök i Trädgårdsföreninge n
241 744 1 712 685 1 355 962 1 258 549
Antal besök i
Palmhuset 45 310 299 503 265 360 221 521
Antal anställda arbetstagare inom OSA
152 160 160 176
Antal anställda arbetstagare inom Gröna jobb
22 40 40 21
Renhållningsindex (stadmiljöenkäten)
ingenmätn
ing 2016 54
Verksamhet Antal beredskaps- utryckningar i funktions- underhållet
17 117 129 110
Utlagd asfalt, ton 0 11 000 12 000 12 500
Lager med begagnad gatsten, m2
14 000 15 000 13 000 17 500
Utlagd stenflis för halkbekämpning, ton
2 400 3 300 3 200 5 000
Utlagd vägsalt, ton 2 600 5 710 4 271 4 500
Skräpmätning, antal skräpföremål per 10 kvm
-- 6,13 3,64 4,11
Green Card, registrerade ärenden
1 068 5 181 5 667 5 181
Medarbetare
*HME 70 71 75
HME chefer 73 84 80
Nöjdmedarbetar-
index 54 59 63
Nöjdledarindex 59 66 64
Kommunikations-
index 61 63 70
Kommunikations-
index chefer 69 75 79
Sjukfrånvaro % 5,8 % 7,8 % 6,5 % 6,1 %
Ekonomi
Periodens resultat 22 275 6 528 0 2 786 2 115 5 375
Nettokostnadsutvec
kling +6,6 % +10,3 % -4,1 % +9,1 % +8,7 % +7,5 %
Bruttokostnadsutvec
kling -21,5 % +5,5 % -2,2 % +14,7 % +7,6 % 0 %
Eget kapital 25 000 28 670 27 222 30 668
OSA står för "Offentligt skyddat arbete". Antal OSA anställda har inte jämförbara siffror bakåt i tiden, tidigare ingick även enskilda platser OSA vilka flyttades över till NAV 2015.
Nya gröna jobb ny insats från mars 2016.
Nyckeltalen under processer som gäller utlagda mängder och gatudrift visar utförda uppdrag från olika beställare.
Utförare gata/grönt har avvecklat asfaltsläggningen vilket förklarar varför nyckeltalet för asfalt är noll.
Green Card är förvaltningens ärendehanteringssystem för registrering av synpunkter från Göteborgarna på vår verksamhet. Ärenden till Green Card kommer främst in via Kontaktcenter, men även via t ex diariet.
Den sensaste resulatet av medarbetar- och ledarenkät avser 2016. Ingen enkätundersökning har ägt rum hittills under 2017.
KomI står för Kommunikationsindex och bildas av indexen om kommunikationsklimat, organisatoriskt tillit samt de frågor som rör hur närmaste chef motiverar och
engagerar, kommunicerar uppdrag och mål samt ger återkoppling på medarbetarnas prestationer. Kommunikationsindex (KomI) har delvis ändrats och är därmed inte jämförbar med tidigare år. HME står för hållbart medarbetarengagemang. HME bygger på 9 frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning.
Bruttokostnadsökningen 2016 förklaras främst av ökad omsättning samt ankomstboendet.
2.8 Fakta om park- och natur
Park och naturområdesareal 11 959 ha
Parkmark per inv, kvm 40
Naturområdesareal per inv, kvm 130
Vattenområdesareal per inv, kvm 60
Belagda ytor (tusental kvm) 1 500
Klippt gräsmatta (tusental kvm) 4 323
Antal badplatser i egen regi 24
Antal lekplatser 292
Antal statyer 170
Antal träd som sköts kontinuerligt 12 100
Antal parkplaner, summerade 15
Antal sociotopkartor summerade 21
Försäljning egen regi av utföraravdelningarna per
sista mars, mkr 95,5
till Trafikkontoret 32,9
till park och naturförvaltningen 17,1
till övriga 45,5
3 Nämndens egna uppdrag
Uppföljning av nämndens egna uppdrag
Uppdrag Kommentar
1. En redovisning av kvarstående uppdrag som getts av nämnderna ska göras av respektive nämnd varje år
Lekplats ska byggas i centrala Göteborg: Arbetet med lekplatsen i Vasaparken har startat nu mars.
Det har föregåtts av dialoger med bland annat barn från förskolor i stadsdelen. I samband med byggnationen av lekplatsen får Vasaparken en rejäl upprusning. Lekplatsen planeras invigas innan midsommar 2017. I december är lekskulpturen i Lorensbergsparken på plats.
Arbetet med den görs i samarbete med Kulturförvaltningen.
2. Lekplatser ska ge utrymme för lek också för personer med funktionsnedsättningar, för flera sinnen och för olika åldrar.
Förvaltningen arbetar just nu med uppdatering av lekplatspolicyn där denna fråga tas med. Även vid exempelvis upprustning av Vasaparkens lekplats har denna fråga lyfts och beaktats.
3. Utveckla arbetet med situationsanpassad skötsel i anslutning till evenemang och kända händelser i staden
Förvaltningen planerar in möten med berörda aktörer inför evenemang och kända händelser där utförare Rent med sin erfarenhet ger förslag på vilka förstärkningar som behövs för att hantera situationerna.
4. Undersöka förutsättningar för avfallssortering i offentliga miljöer genom ett pilotprojekt vid Röda sten, i samarbete med relevanta aktörer.
Förvaltningen utreder förutsättningarna och planerar pilotprojektet tillsammans med Trygg Vacker Stad. Ett möte på plats är inbokat.
5. Arbetet med planeringen av Dag
Hammarskjölds boulevard kräver en omfattande områdesplanering som måste ske
förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam planeringsorganisation. Utredningen av kollektivtrafik längs Dag Hammarskjöldsleden och till södra Göeborg ska kopplas till pågående programarbete och Målbild 2035 i stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille.
De fyra planerande förvaltningarna håller på att gemensamt sätta en organisation för detta arbete som leds av stadsbyggnadskontoret. Park- och naturförvaltningen finns med i dessa diskussioner och den föreslagna organisationen för arbetet.
6. Utveckla Jubileumsparken till en urban stadspark i samverkan med berörda bolag och nämnder
Förvaltningen arbetar parallellt med att aktivt bidra i planarbetet i Frihamnen med att ta fram planer för gestaltning av den framtida parken.
Förvaltningen kommer även under sommaren att testa olika typer av planteringar i den tillfälliga parken. Både för att gröngöra den och för att just testa hur olika typer av planteringar klarar sig på platsen.
7. Plan för att åtgärda brist på bostadsnära grönyta enligt bristanalysen i Grönstrategin.
Förvaltningen har tagit fram en modell för stadsdelsvisa grönplaner och använt stadsdelen Härlanda-Örgryte som pilot. Nu startas ytterligare två stadsdelsvisa grönplaner upp, Västra Hisingen samt Lundby.
8. Genomföra en förestudie om utveckling, upprustning och trygghetsåtgärder på kort och på lång sikt i Brunnsparken i samverkan med Fastighetsägare, nämnder och andra aktörer.
Arbetet pågår enligt plan, projektet befinner sig in en kunskapsinsamlingsfas. Flera workhops har genomförts med både interna och externa intressenter.
9. Ta fram en utvecklingsplan för Slottsskogen Arbetet med en remissversion är klart i april.
Under maj-aug kommer dokumentet att vara ute på remiss.
10. Förvaltningen ska fortsätta arbeta med jämställd snöröjning. gång- och cykelbanor och kollektivtrafiken ska prioriteras.
Gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik är fortsatt prioriterat vid snöröjning. Utförare Rent planerar in genomgångar med entreprenörerna där pririteringsområdena finns med på agendan.
11. Fortsätta utveckla arbetet med strandsäkerhet. Förberedelser tillsammans med SLS (Svenska
Uppdrag Kommentar
livräddningssällskapet) pågår. SLS kommer att bemanna tre av förvaltningens badplatser under sommarperioden 2017. Implementering av de nya riktlinjerna kring badsäkerhet pågår inför uppstart av badsäsongen.
12. Utreda förutsättningarna för permanenta toaletter i skärgården eller andra långsiktiga lösningar i samarbete med skärgårdsprojektet.
Arbetet med att ta fram en övergripande
toalettstrategi pågår, I denna ingår bland annat att se över permanenta toaletter i skärgården.
13. Utveckla kvalitets- och utvärderingsmål för egenregiverksamheten.
På gata, grönt pågår processkartläggning av verksamheten. Utifrån kartläggningen kommer vi sedan att ta fram kvalitets och utvärderingsmål
