Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

(1)

Mål och budget 2016-2018

Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-25 § 127

(2)

1

Innehållsförteckning

Mål och budget i korthet ..……… 2

Inledning ……….. 3

Greppet om framtiden ..……… 4

Vision och mål ……… 5

Vision ………. 5

Kommunmål ……….. 6

Mod och framtidstro …...………... 6

Trygg och säker uppväxt………... 6

God folkhälsa……… 7

Trygg och värdig ålderdom ……… 8

Attraktiv bostadsort ………. 8

Hållbar utveckling ……… 9

Nämndredovisning ……..……….. 10

Kommunstyrelsen ………. 10

Kultur- och fritidsnämnden ……….. 11

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ………. 12

Utbildningsnämnden ………. 13

Vård- och omsorgsnämnden ………... 14

Kommunfullmäktige och övriga nämnder ……….. 15

Budgetförutsättningar ………..……… 16

Ekonomisk översikt ……….………. 20

Driftredovisning ………. 20

Resultatplan ………... 21

Balansplan ………. 23

Kassaflödesplan ……… 24

Investeringsplan ……… 25

Ekonomisk analys ………. 25

Kommunkoncernen …………..……… 29

Oxelösunds kommunkoncern ………. 29

Kommunbolagen ……….. 30

Riskanalys ……… 31

Budgetregler ………...………...…………. 32

(3)

Mål och budget i korthet

Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram.

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har antagit sex kommun- mål med politiska prioriteringar för budgetperi- oden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är:

- Mod och framtidstro - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa

- Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling

Satsningar

Några av de ekonomiska prioriteringar/satsningar som finns i budgeten är:

- Stora satsningar inom investeringsverksamheten (ex. ny skola/förskola och renovering av sporthall).

- Fortsatt satsning projekt Utsikt (Kart- läggning av missbruket i Oxelösund) 0,8 miljoner kronor.

- Fortsatt satsning bostads- och över- siktsplanering samt miljö och företa- gande 1,4 miljoner kronor.

Utdebitering

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2016.

Resultat

Kommunen budgeterar 1,5 % av skatter och statsbidrag för 2016 en summa för resultatkrav. 2017 och 2018 är motsvarande krav satt till 2 % per år. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi.

Nämndernas ramar

I kommunens budget 2016 finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande.

Del av total ram

Investeringar

Den totala investeringsvolymen för 2016 upp- går till 59,2 miljoner kr.

Några av investeringarna för 2016 är:

- Projektering framtidens förskola/skola, 12,5 miljoner kr

- Gruppboende, 6,0 miljoner kr - Ombyggnad av kök, Ramdalsskolan,

2,6 miljoner kr och Stenvik, 3,4 miljoner kr

- Sporthallen, 7,2 miljoner kr

- Bryggor i småbåtshamnar, 1,5 miljoner kr

- Gång- och cykelvägar, 1,6 miljoner kr - Inventarier och utrustning i hemtjänst

och särskilt boende, 1,1 miljoner kr KF m

fl 1%

MSN 4% KFN

5%

KS 9%

UN 39%

VON 42%

(4)

3

Inledning

Oxelösund växer och ut- vecklas!

Oxelösund är en kommun som växer! Det första halvåret 2015 ökade vi vår befolkning med 121 nya invånare och i Statistiska Centralbyråns prognoser för de kommande åren ser vi att trenden håller i sig. Fler jobb, fler företag och nya bostäder är avgörande för att fler ska kunna välja Oxelösund som bostadsort och för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Att vi blir fler invånare i Oxelösund ökar kraven på oss att möta de förväntningar som ställs på oss som kommun.

Vi står inför stora utmaningar som gör att vi måste pröva och ompröva arbetssätt och me- toder för att lösa framtidens välfärdsfrågor.

I likhet med många andra kommuner runt om i landet står vi inför stora investeringsbehov. En del av de investeringarna är nödvändiga utifrån verksamhetsperspektiv. Nya förskole och skol- lokaler för att ersätta gamla och slitna är ett sådant exempel.

Andra investeringar är av det slag som skapar mervärde och trivsel i vår kommun, till exempel investeringar i Järntorget, Fiskehamnen, Idrottsplatsen och Gästhamnen. Vi är överty- gade om att dessa mervärden kommer att ha en positiv effekt på Oxelösunds möjligheter att utvecklas på längre sikt. Sammantaget gör det att vi måste anpassa vår ekonomi för att klara av både kommande investeringar och en budget i balans.

Av den anledningen föreslår vi ett nytt kom- munmål som lyfter fram mod och framtidstro.

Ett kommunmål som handlar just om att bryta mönster, hitta nya vägar och våga ta språnget ut i det okända ibland. Det handlar också om att lyfta fram våra tillgångar som bostadsort och besöksmål men också som en plats där företag trivs och växer. Vår närhet till vattnet, skärgården, naturen, kulturen och idrotten är naturliga delar i arbetet med att tillskapa fler mötesplatser, arbetstillfällen och utflyktsmål.

Där människor trivs och utvecklas där utvecklas också kommunen.

Catharina Fredriksson

Kommunstyrelsens ordförande

(5)

Greppet om framtiden

Mod, stolthet och framtidstro – samling för framtiden

Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan 2013. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter.

Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att för- stärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utma- ningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling.

Utifrån en tidigare framtagen och kommunice- rad nulägesbild pågår fortsatt arbete med att förmedla och diskutera resultat i hela organi- sationen. Resultaten handlar både om kvalitet i verksamheterna och om kommunens ekonomi.

- Insatser för att bygga och öka förtro- ende mellan olika delar i organisation- en fortsätter.

- Olika processer utvecklas och förfinas.

Det ska vara tydligt för alla medarbe- tare vad som förväntas och på vilket sätt man är en del av helheten.

- Vi jobbar med att utveckla förhåll- ningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvå- nare.

- Vi måste hålla i arbetet med att skapa en stabil ekonomi. En stabil ekonomi ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver.

Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling.

(6)

5

Vision och mål

Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv.

Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom sex kommunmål. Kom- munmålen är långsiktiga inriktningsmål.

Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål.

Vision 2025 Oxelösund – kärnvärderingar

Mod, stolthet och öppenhet

I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan.

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.

Hav, skärgård och närhet

I Oxelösund har vi nära till havet och skärgår- den, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invå- nare och besökare. Här finns attraktiva boen- demiljöer med kvalitativa och varierade bostä- der.

Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och id- rottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärl- dens utbud av service, tjänster och upplevel- ser.

Omvärld, tillväxt och utveckling

I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet.

Tillsammans med andra bygger vi goda utbild- ningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa.

Oxelösund – här börjar världen

I Oxelösund har vi mod och framtidstro.

Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företags- klimat och god service.

(7)

Kommunmålen

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvå- narna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Fler invånare ska rekommendera vän- ner och bekanta att flytta till Oxe- lösund.

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamhet- erna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ung- domar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhål- landen och i en trygg och säker miljö.

Kommunfullmäktiges mål

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andel elever år 3 som klarar de nat- ionella proven (svenska och matema- tik) ska öka.

- Andelen elever som fullföljer gymnasi- eutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andelen gymnasieelever med grund- läggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andelen gymnasieelever som är eta- blerade på arbetsmarknaden eller stu- derar 2 år efter avslutad gymnasieut- bildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

(8)

7

- Andel elever år 7 som deltar i någon

aktivitet på fritiden ska öka.

- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.

- Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka.

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upp- levda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och frisk- vård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka.

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.

- Andelen invånare som regelbundet ut- övar fysisk aktivitet ska öka.

- Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska.

- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka.

- Andelen personer med försörjnings- stöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka.

(9)

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka.

- Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka.

- Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka.

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka.

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska.

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbju- der bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv.

Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagskli- mat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka.

- Antalet invånare ska öka med minst 1

% per år.

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.

- Företagarnas sammanfattande om- döme om kommunens näringslivskli- mat ska förbättras/öka.

- Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa.

- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka.

- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.

- Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka.

(10)

9 Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsik- tigt säkra resurser för framtiden och för kom- mande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens eko- nomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområ- det. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen för- sörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %

.

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %.

- Nettokostnadsandelen ska minska.

- Kommunkoncernens soliditet ska öka.

- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.

- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.

- Andelen återvunnet material i förhål- lande till den totala mängden hushålls- avfall ska öka.

- Resande med kollektivtrafik ska öka.

- Andelen ekologiska livsmedel ska öka.

- Andelen nyanlända som har egen för- sörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %.

(11)

Nämndredovisning

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har det övergripande ansva- ret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunsty- relsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att be- slutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhets- frågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer.

Ekonomi

Mål och Mål och Mål och

Bokslut Prognos budget budget budget

2014 2015 2016 2017 2018

Kommunstyrelsen 54 147 60 840 53 823 51 774 56 748

Nämnderna har kompenserats för arvodeshöj- ningar och lönekostnadsökningar samt ökade arbetsgivaravgifter för unga, liksom för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar.

Kommunstyrelsens ram har reducerats med 2,1 miljoner kr 2016 samt 6,9 miljoner kr 2017 resp. 2018 för att planerat underhåll ska redovisas som investeringar.

I ramen ligger utökade medel för Leader Sörm- landskusten, 0,2 miljoner kr, ökade kostnader Kustbostäder, 0,4 miljoner kr, räddningstjänst, 0,3 miljoner kr och kollektivtrafik, 0,2 miljoner kr. Kostnaderna för Oxelösunds värdskap i Douzelagesamarbetet 2018 är inarbetade med 2,0 miljoner kr.

(12)

11 Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfat- tar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritids- verksamhet med fritidsanläggningar, ung- domsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kultur- arvsfrågor och Oxelösundsarkivet.

Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverk- samheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldre- omsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper.

Ekonomi

2014 2015 2016 2017 2018

Kultur- och fritidsnämnden 27 459 27 599 27 398 27 387 27 797

Nämnderna har kompenserats för arvodeshöj- ningar och lönekostnadsökningar samt ökade

arbetsgivaravgifter för unga, liksom för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar.

(13)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområde

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter.

Detaljplaneringen, som är en del av samhälls- byggandet och den strategiska samhällsplane- ringen. Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov.

Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård.

Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd.

Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet.

Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun.

Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift.

Ekonomi

2014 2015 2016 2017 2018

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 433 26 015 26 334 26 784 25 487

Nämnderna har kompenserats för arvodeshöj- ningar och lönekostnadsökningar, liksom för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar.

Särskilt uppdrag 2016 - 2017

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och stra- tegierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Det ska följas upp som särskilt uppdrag i enlighet med budgetreglerna.

(14)

13 Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbild- ning och musikskola.

Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare

och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögs- kola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium.

Ekonomi

2014 2015 2016 2017 2018

Utbildningsnämnden 207 048 203 450 223 949 233 135 243 532

Utbildningsnämnden har erhållit en utökning av medel för ökad barn- och elevpeng, demografi.

(15)

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verk- samheten är fördelad på följande verksam- hetsområden.

Socialtjänst – biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera.

Funktionsstöd – personlig assistans, soci- alpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familje- hem med mera.

Hemvård – hemtjänst, hemsjukvård, dagverk- samhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera.

Särskilt boende – kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera.

Ekonomi

2014 2015 2016 2017 2018

Vård- och omsorgsnämnden 231 641 246 511 240 988 243 150 260 656

Vård- och omsorgsnämnden har erhållit ett demografitillskott på 4,0 miljoner kr 2016 samt 2,1 miljoner kr 2017 resp. 6,8 miljoner kr 2018 för äldreomsorg och hemtjänst.

2018 finns 2,25 miljoner kr anslagna för start av nytt planerat gruppboende.

(16)

15 Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Valnämnden

Nämnden ansvarar för genomförandet av all- männa val till riksdagen, landstings- och kom- munfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar.

Revisionen

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna.

Nyköping/Oxelösunds Överförmyn- darnämnd

Överförmyndarnämnden utser gode män, för- valtare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete.

Ekonomi

2014 2015 2016 2017 2018

Kommunfullmäktige 945 1 070 1 133 1 198 1 263

Överförmyndare 1 075 1 277 1 149 1 149 1 149

Valnämnd 155 27 28 29 230

Revision 778 884 899 901 903

Summa övriga nämnder 2 953 3 258 3 209 3 277 3 545

Nämnderna har kompenserats för arvodeshöj- ningar.

Överförmyndarnämndens ram har reducerats med -0,1 miljoner kr per år efter förslag från

nämnden med anledning av aktuell bedömning av kommande behovsutveckling.

Valnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 0,2 miljoner kr 2018 i samband med planerade val.

(17)

Budgetförutsättningar

Mål- och budgetprocessen

Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget.

- Koncerngemensam omvärldsanalys.

- Genomlysning av kommunens verksamheter.

- Kommunfullmäktiges vägledningsde- batt.

- Nämndernas konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål.

Utifrån ovanstående har flera framförda områ- den ytterligare belysts. Några exempel på så- dant som påverkat mål och/eller tilldelad ekonomisk ram är:

- De demografiska förutsättningarna inom Utbildnings- och Vård och om- sorgsnämnden.

- Fortsatt satsning Projekt Utsikt (Kart- läggning av missbruket i Oxelösund) - Stora satsningar inom investerings-

verksamheten (ex. Ny skola/förskola, renovering sporthall)

- Arbetet med bostäder, planering och miljö 2015-17.

Befolkning – demografi

Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta. Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt.

Sedan 2013 har inflyttningen och antalet invå- nare ökat mer än väntat. Det är både inrikes inflyttning och invandring som gör att kommunen växer.

Utifrån utvecklingen de senaste åren och anta- ganden om framtiden är befolkningsprognosen för 2016-2018 mer positiv än tidigare.

Budgeten är beräknad utifrån en prognos för 2016-2018 som ser ut enligt följande:

2016 +100 invånare 2017 +125 invånare 2018 +150 invånare

När budgeten beslutas (november 2015) vet vi ännu inte hur många invånare kommunen kommer att ha vid 2015 års slut. En bedöm- ning har gjorts att 2015 slutar på +100 invå- nare och en folkmängd 31 december på 11 651 personer.

Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommunens resursfördelning till utbild- ningsnämnden samt vård- och omsorgsnämn- den.

Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng

Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt an- slag som är fördelad i två delar, en del som är baserad på antalet barn/elever (volymbaserad) och en del som är fast (anslagsfinansierad). Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter.

Den volymbaserade delen består av fram- tagen KF barn- och elevpeng och tillde- las utifrån antalet barn/elever enligt fram- tagen befolkningsprognos för verksamhet- erna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. KF barn- och elevpeng inne- håller samtliga kostnader förutom hyra och städ (som anslagsfinansieras).

I tabellen nedan finns beloppen som är

beräknande för 2016:

(18)

17 Beloppen för KF barn- elevpeng skapar

förutsättningar för verksamheterna enligt följande:

Förskola

Bemanning med två förskollärare och en barnskötare per barngrupp med i snitt 18 barn. Barnhälsa med en heltidstjänst spe- cialpedagog, en halvtidstjänst talpedagog och 10 % hörsel- och synpedagog, per 451 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning.

Grundskola

KF barn- och elevpeng för de olika årskur- serna är en teoretisk beräkning som styrs av skollagens timplan, klasstorlek och elevhälsa med:

klasstorlek i genomsnitt Förskoleklass 15,5 elever

Åk 1-3 18 elever

Åk 4-5 20 elever

Åk 6-9 23 elever

Ersättning för kost, läromedel och dator (är olika för olika årskurser).

Fritidshem

Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per av- delning.

Gymnasium

KF barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostna- derna per elev, två år bakåt i tiden. I kost- naden ryms antagningskansli, elevresor och inackorderingsbidrag.

Avräkning av antalet barn/elever och juste- ring av tilldelning enligt Kf barn- och elev- peng görs två gånger under innevarande år, i delårsbokslutet per augusti och i de- cember.

När Utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till förskolechefer och rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både volym- och anslagsfinansierad. Den vo- lymbaserade delen baseras på respekti- ves enhets barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis) och utifrån en framräknad Un

barn- och elevpeng. Den anslagsfinansi-

erade delen avser budget för kostnader för bl a hyra, städ och tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd, som beräknas på andra grunder än volym. Förskolechefer och rektorer ges på detta sätt ekonomiska för- utsättningar för uppdraget för respektive enhet. Hur resurserna fördelas inom re- spektive enhet är förskolechef/ rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar.

Ålder kr per år kr per månad

Förskola 1-3 år 129 353 10 779

Förskola 4-5 år 89 208 7 434

Förskoleklass 6 år 31 842 2 654

Åk 1-3 7-9 år 53 699 4 475

Åk 4-5 10-12 år 63 196 5 266

Åk 6-9 13-15 år 69 281 5 773

Fritidshem 6-12 år 30 782 2 565

Gymnasieskola 16-18 år 126 749 10 562 Kf barn och elevpeng

tjänst antal Skolsköterska 1,0 430 elever Skolläkare 0,15 966 elever Specialpedagog 1,0 170 elever Talpedagog 1,0 932 elever

Kurator 1,0 900 elever

Psykolog 1,0 966 elever

(19)

Skatter och statsbidrag

Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut beträffande antal och sammansättning. Befolk- ningsantalet läses av 1 november och intäkter- na räknas på detta antal för året innan budget- året. 1 november 2014 hade Oxelösund 11 516 invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna 2015.

Åren 2012 och 2015 ökade skatter och statsbidrag med cirka 4,2 % per år, totalt 13,2 %.

Intäktsprognosen i budgeten bygger på un- derlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från augusti månad (cirkulär 15:23).

Kommunen har dock antagit en försiktigare ökning av befolkning och intäkter. Ökningen förväntas bli mellan 3,5 % och 4,5 % per år, totalt 12,6 % eller +73,6 miljoner kr 2016 - 2018. Intäkterna kommer från kommunalskatt och från olika utjämningssystem.

Inkomstutjämning

Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invå- narna egentligen tjänar.

Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten.

Oxelösund får totalt 262,4 miljoner kr i in- komstutjämningsbidrag för perioden 2016 - 2018.

Kostnadsutjämning

Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsätt- ningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare.

I utjämningssystemet räknar Statistiska

centralbyrån (SCB) fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnitts- kostnad för Riket. Oxelösund får bidrag till

för övriga delar där våra förhållanden är

”bättre” än Riket. Vår struktur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal kommunal service.

Därför ska Oxelösund betala totalt 81,3 miljoner kr i kostnadsutjämningsavgift för perioden 2016 - 2018 till de kommuner som har mer krävande förutsättningar.

LSS-utjämning

Systemet för utjämning av LSS-kostnader (La- gen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen.

Eftersom Oxelösund har förhållandevis få brukare med LSS-behov får kommunen betala till systemet. Under 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovisning av LSS- relaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. Kostnadsutvecklingen bromsades upp väsentligt mellan 2012 och 2013. För perioden 2011 - 2013 betalade Oxe- lösund 24,1 miljoner kr, att jämföra med 2016 - 2018 då betalning blir 18,3 miljoner kr.

Riktade statsbidrag

Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommunen kan söka för kommande budgetperiod och vilka villkor som de olika statsbidragen är förenade med.

Det innebär att det läggs ett stort ansvar på nämnderna att aktivt söka de medel som riktas till respektive verksamhet. Det ska också följas upp och återrapporteras till Kommunstyrelsen.

Taxor och avgifter

Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet.

Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter

som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhan- dahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det.

För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhanda- hålla tjänsterna.

I Oxelösund har våra bolag hand om VA- och renhållningsverksamheten och kommunens intäkter från taxor och avgifter är därför jämfö- relsevis låga.

Inkomstår Avläsningsdatum Invånarantal för kommunen

1 november 2014 11 516 2015

1 november 2015 11 616 (prognos) 2016 1 november 2016 11 716 (prognos) 2017 1 november 2017 11 841 (prognos) 2018

(20)

19 Kostnadsutveckling

För 2016 ökar nämndernas resurser (anslag) jämfört med prognosen för 2015 med 1,4 %, 8,0 miljoner kr, men jämfört med budget 2015 med 3,4 %, 18,8 miljoner kr. För 2017 ökas de med 2,6 %, 14,6 miljoner kr och för 2018 med 5,5 %, 32,3 miljoner kr.

Utveckling av olika kostnadsslag för det nya året kan inte bedömas innan nämnderna har arbetat fram sina detaljbudgetar.

Personalkostnadernas utveckling beror bland annat på om antalet årsarbetare förändras, men i mål och budget 2016 redovisas den antagna lönekostnadsutvecklingen.

Utvecklingen av avskrivningar och finansiella kostnader orsakas av kommunens gjorda och kommande investeringar.

I mål & budget 2015 sänktes kommunens in- ternränta från 5,0 % till 3,0 %. Denna lägre räntesats speglar bättre ränteläget som kommunen har på marknaden liksom det sänkta ränteläget i omvärlden. Sänkningen medförde lägre kapitalkostnader och därmed också att nämndernas hyror i kommunala egna lokaler sänktes.

Nämnder som hyr mycket lokaler och/eller har stora investeringar fick därför lägre kostnader och även lägre anslag. Jämförelser mellan åren blir således inte helt korrekta.

Tabell kostnadsutveckling

Finansiella intäkter och kostnader

Kommunens finansiella intäkter är huvudsakli- gen räntor på de lån som lånas ut till våra bolag genom koncernbanken. Jämfört med tidigare år sjunker ränteintäkterna 2015 eftersom genomsnittsräntan sjunker men stiger i takt med att internräntepåslaget marknadsanpas- sas successivt. Senare under perioden 2016 - 2018 antas bolagens låneskuld öka något och då ökar också ränteintäkterna.

Övriga intäkter är mest aktieutdelningar från Oxelösunds Hamn samt Oxelösunds Kom- muns Förvaltnings AB. Hamnen delade ut 2,2 miljoner kr 2015. I budgeten antas 1,0 resp.

1,0 miljoner kr, totalt 2,0 miljoner kr per år i aktieutdelningar under perioden.

De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens och bolagens lån genom koncernbanken. Med stigande upplåningsvolymer kommer räntekostnaderna att öka från 16,8 miljoner kr 2015 till 24,8 miljoner kr 2018.

Pris- och löneökningar

SKL bedömer inflationen till 2,2 % under 2016, 3,0 % under 2017 samt 3,2 % under 2018.

Kommunen har dock inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation, varför en nettoeffektivisering med cirka 5,6 miljoner kr 2016 och med cirka 8,6 miljoner kr per år 2017 – 2018 måste göras inom verksamheterna.

Timlönerna bedöms av SKL öka med 3,1 %, 3,5 % resp. 3,5 % per år 2016 - 2018. Kom- munens antagande är detsamma som SKL:s för 2017 och 2018. För 2016 har kommunen antagandet 2,6 %. Alla lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna.

I den centrala lönepotten som kommunstyrelsen disponerar under året finns 0,5 miljoner kr samt en ökning varje år med 0,1 miljoner kr att användas till eventuella lönejusteringar för prioriterade grupper.

Förändring enligt prognos 2014 / 2015 Personalkostnader + 11,8 % Köp av verksamhet + 2,9 %

Avskrivningar + 0,1 %

Finansiella kostnader +10,7 % Kostnadsslag

(21)

Ekonomisk översikt

Driftredovisning

^{Mål &}

budget

2 015 Prognos Mål & Mål & Mål &

Bokslut inkl budget- april budget budget budget

2 014 ändr o TA 2 015 2 016 2 017 2 018

Kommunstyrelse -54 147 -61 299 -60 840 -53 823 -51 774 -56 748

Fullmäktige, Valnämnd,

Överförmyndare, Revision -2 953 -3 258 -3 258 -3 209 -3 277 -3 545 Utbildningsnämnd -207 049 -205 197 -203 450 -223 949 -233 135 -243 532 Vård- o Omsorgsnämnd -231 642 -234 423 -246 511 -240 988 -243 150 -260 656 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -24 433 -26 047 -26 015 -26 334 -26 784 -25 487 Kultur- o Fritidsnämnd -27 459 -27 642 -27 599 -27 398 -27 387 -27 797

Summa verksamheter -547 683 -557 866 -567 673 -575 701 -585 507 -617 765

Löneöversyn (prioriterade grupper) 0 -430 -1 096 -540 -650 -650

Pensionskostnader -31 931 -33 292 -34 158 -34 984 -36 927 -38 721

Återbetalning AFA-premier

Interna poster 50 479 45 945 45 511 45 376 48 412 53 273

Finansförvaltn. verksamhetskostnade -1 073 -500 -500 -500 -500 -500

Nedskrivning Citybanan -651 -660 -660 -670 -680 -680

Ökad arbetsgivaravgift unga 0 0 0

Reavinster 1 187 7 200 7 100 13 850 5 450 5 450

Oförutsett 0 -5 800 -6 300 -6 088 -10 140 -8 504

Avskrivningar o nedskrivningar -14 474 -14 980 -14 330 -15 352 -16 722 -18 733

Skatter 492 306 518 165 506 766 534 809 557 806 581 234

Statsbidrag 60 442 59 495 71 040 68 739 70 852 69 166

Finansiella intäkter 17 667 17 436 18 450 18 942 18 978 19 215

Finansiella kostnader -16 831 -19 668 -18 625 -20 646 -23 181 -24 822

Finansnetto 836 -2 232 -175 -1 704 -4 203 -5 607

Årets resultat 9 438 15 045 5 525 27 235 27 191 17 963

Avgår reavinster -1 187 -7 200 -7 100 -13 850 -5 450 -5 450

Resultat efter reavinster (Resultatk 8 251 7 845 -1 575 13 385 21 741 12 513

Avgår: projektavsättningar 4 300 -500 -500 -500

Återförs: uttag avsättningar 2 000

(22)

21 Resultatplan

Mål & Mål & Mål & Mål &

Bokslut budget Prognos budget budget budget

2014 2015 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens intäkter Not 1 102 022 94 056 110 583 121 060 122 975 127 123 Verksamhetens kostnader Not 2 -631 042 -632 569 -660 302 -673 019 -692 047 -725 386 Avskrivningar, nedskrivningar -14 474 -14 980 -14 330 -15 352 -16 722 -18 733 Verksamhetens nettokostnader -543 494 -553 493 -564 049 -567 311 -585 794 -616 996

Oförutsett -5 800 -6 300 -6 088 -10 140 -8 504

Nedskrivning Citybanan -651 -660 -660 -670 -680 -680

Löneöversyn, prioriterade grupper -430 -1 096 -540 -650 -650

Skatter 492 306 518 165 506 766 534 809 557 806 581 234

Generella statsbidrag 60 442 59 495 71 040 68 739 70 852 69 166

Finansiella intäkter 17 667 17 436 18 450 18 942 18 978 19 215

Finansiella kostnader -16 831 -19 668 -18 625 -20 646 -23 181 -24 822

Finansnetto 836 -2 232 -175 -1 704 -4 203 -5 607

Årets resultat 9 439 15 045 5 526 27 235 27 191 17 963

Balanskravsutredning

Avgår: reavinster -1 187 -7 200 -7 100 -13 850 -5 450 -5 450

Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) 8 252 7 845 -1 574 13 385 21 741 12 513

Avgår: projektavsättningar -500 -500 -500

Återförs: projektavsättningar 4 300 2 000

Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: återställande av neg. resultat

Balanskravsresultat 12 552 7 845 -2 074 12 885 21 241 14 513

Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % resp

2,0 % av skatter o statsbidrag -5 777 -5 778 -9 053 -12 573 -13 008

Balanskravsresultat efter resultatkrav 2 068 -7 852 3 831 8 668 1 505

(23)

Resultatplan

Mål & Mål & Mål & Mål &

2014 2015 2015 2016 2017 2018

Not 1

Bruttointäkter i verksamheterna 100 835 86 856 99 783 107 210 117 525 121 673

AFA-återbetalning 3 700

Reavinster 1 187 7 200 7 100 13 850 5 450 5 450

Verksamhetens intäkter 102 022 94 056 110 583 121 060 122 975 127 123

Not 2

Nämndernas resultat / prognos / anslag

Kommunstyrelsen m.fl. -57 100 -64 557 -64 098 -57 032 -55 051 -60 293

Utbildningsnämnden -207 049 -205 197 -203 450 -223 949 -233 135 -243 532

Vård- o Omsorgsnämnden -231 642 -234 423 -246 511 -240 988 -243 150 -260 656 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden -24 433 -26 047 -26 015 -26 334 -26 784 -25 487

Kultur- o Fritidsnämnden -27 459 -27 642 -27 599 -27 398 -27 387 -27 797

Summa verksamheter -547 683 -557 866 -567 673 -575 701 -585 507 -617 765 Finansierat av intäkter -100 835 -86 856 -103 483 -107 210 -117 525 -121 673 Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 29 462 25 332 24 682 25 711 27 934 31 954 S:a verksamhetens bruttokostnader -619 056 -619 390 -646 474 -657 200 -675 098 -707 484

Pensionskostnader -31 931 -33 292 -34 158 -34 984 -36 927 -38 721

Finansförvaltningens kostnader o intäkter -1 073 -500 -500 -500 -500 -500

Avgår: interndebiterad pensionskostnad 21 018 20 613 20 830 19 665 20 478 21 319 Verksamhetens kostnader -631 042 -632 569 -660 302 -673 019 -692 047 -725 386

Not 3

Avskrivningar -13 274 -14 980 -14 330 -15 352 -16 722 -18 733

Nedskrivningar -1 200 0 0 0 0 0

Avskrivningar / nedskrivningar -14 474 -14 980 -14 330 -15 352 -16 722 -18 733

(24)

23 Balansplan

Mål & Mål & Mål & Mål &

Bokslut Bokslut budget Prognos budget budget budget

2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018

TILLGÅNGAR

Fastigheter, maskiner och inventarier 384 414 388 991 446 688 417 594 489 417 571 087 673 800 Värdepapper, aktier och andelar 61 276 63 776 61 276 74 171 74 171 74 171 74 171 Fordringar, utlämnade lån 378 687 378 687 388 687 378 687 388 687 393 687 398 687 Anläggningstillgångar 824 377 831 454 896 651 870 452 952 275 1 038 945 1 146 658 Bidrag till statlig infrastruktur 11 954 11 526 8 250 11 253 10 984 10 719 10 457

Likvida medel 36 781 29 969 27 744 17 164 19 739 18 182 14 867

Exploateringstillgångar 10 060 8 695 10 860 15 195 15 595 15 995 16 395

Kortfristiga fordringar 35 407 33 152 36 812 33 323 33 960 33 960 34 600

Omsättningstillgångar 82 248 71 816 75 416 65 682 69 294 68 137 65 862

SUMMA TILLGÅNGAR 918 579 914 796 980 317 947 387 1 032 553 1 117 801 1 222 977

SKULDER

Kommunens upplåning 127 313 99 313 152 313 124 313 169 313 219 313 299 313

Bolagens upplåning 378 687 378 687 388 687 378 687 388 687 393 687 398 687

Citybanan 11 238 7 694 9 238 5 194 2 694 0 0

Övriga långfristiga skulder 722 755 842 842 902 962 1 022

Långfristiga skulder 517 960 486 449 551 080 509 036 561 596 613 962 699 022 Kortfristiga skulder 104 574 122 046 106 749 124 488 126 977 129 518 132 108

SUMMA SKULDER 622 534 608 495 657 829 633 524 688 573 743 480 831 130

AVSÄTTNINGAR

Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) 45 368 45 988 49 433 47 874 50 606 53 606 53 019

Övriga avsättningar 371 568 600 718 868 1 018 1 168

SUMMA AVSÄTTNINGAR 45 739 46 556 50 033 48 592 51 474 54 624 54 187

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 241 716 250 306 257 410 259 745 265 271 292 506 319 697

Årets resultat 8 590 9 439 15 045 5 526 27 235 27 191 17 963

SUMMA EGET KAPITAL 250 306 259 745 272 455 265 271 292 506 319 697 337 660 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 918 579 914 796 980 317 947 387 1 032 553 1 117 801 1 222 977 Ansvarsförbindelse, pensioner 326 087 307 946 307 048 304 015 288 250 282 688 279 276 Borgensåtagande (Kommuninvest mm) 24 054 23 014 24 121 27 000 23 316 23 341 23 368

(25)

Kassaflödesplan

Mål & Mål & Mål & Mål &

2014 2015 2015 2016 2017 2018

Resultat efter finansiella poster 9 439 15 045 5 526 27 235 27 191 17 963

Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not 4 13 331 10 039 10 039 5 153 15 187 13 108

Kassaflöde från löpande verksamhet

före förändring av rörelsekapital 22 770 25 084 15 565 32 388 42 378 31 071

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 2 255 -705 -171 -637 0 -640

Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder 17 472 83 2 442 2 489 2 541 2 590 Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar 1 365 -400 -6 500 -400 -400 -400 Kassaflöde från löpande verksamhet 43 862 24 062 11 336 33 840 44 519 32 621

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -48 -300 -1 384 -350 0 -600

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -20 046 -56 792 -43 154 -90 125 -100 142 -122 796

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -2 500 0 -10 395 0 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar 3 430 10 050 8 705 17 150 7 200 7 400

Kassaflöde från investeringsverksamhet -19 164 -47 042 -46 228 -73 325 -92 942 -115 996

Finansieringsverksamheten

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3 768 -3 000 -3 000 -3 194 0

Upptagna lån 137 257 29 060 205 100 183 900 108 000 181 000

Amortering av lån -165 000 -180 100 -128 900 -53 000 -96 000

Förändring av övriga långfristiga skulder 87 60 60 60

Förändring av långfristiga fordringar 0 -5 000 0 -10 000 -5 000 -5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -31 511 24 060 22 087 42 060 46 866 80 060

Periodens kassaflöde -6 812 1 080 -12 805 2 575 -1 557 -3 315

Likvida medel vid periodens början 36 781 26 664 29 969 17 164 19 739 18 182

Likvida medel vid periodens slut 29 969 27 744 17 164 19 739 18 182 14 867

(26)

25 Investeringsplan

Mål & Mål & Mål &

Bokslut Prognos budget budget budget

2014 2015 2016 2017 2018

Kommunstyrelse

Lägerboende ( TB 1 600 tkr från 20…) Ny förskola

Krypgrund Ramdalsskolan 147

Ramdalsskolan, värme och ventilation 5 065

Ramdalsskolans kök, värme och ventilation 1 000

Ombyggnad av Ramdalsskolans kök 2 555

Ombyggnad av Stenviks kök 3 400

Ombyggnad av Breviksskolans kök 11 600

Ombyggnad av Peterslundsskolans kök 993 5 200

Peterslundsskolan, utbyte takbeläggning 171

Framtida förskola o skola (Tot 200 mkr inkl 2015. resten 2019) 100 2 900 12 450 30 000 100 000

Ombyggnad Torgskolan 1 629

Gruppboende 6 000 10 000

Taket, Ramdalen 1 547 11 022

Sporthallen 7 241 21 843 516

Ramdalen, utbyte ventilation, hus E och F 1 042

Handlingsplan IP 715 185 50

Breviksskolan, renovering omklädningsrum 350

Breviksskolan, vikvägg 275 225

Tillgänglighetsinventering 211 289

Björntorp, byte ventilationsaggregat (B, D och E) 855 848

Björntorp, utbyte takbeläggning 275

Planerat underhåll fastigheter 2 100 6 900 6 900

Fastigheter, upprustning och energieffektivisering 6 700 8 525 7 534 3 200

Mat och transportvagnar 113

KS Möbler rum 293 97

Kontaktcenter 200

E-arkiv 500

E-tjänster 30 120 100

E-plattform, koppling till missbruksprojektet 200

Fastighetsnät / trådlöst 58 60

Nytt intranät My Live 122

Uppgradering web 200

Mellanarkiv 150

Sithskort, säkerhetslösning i vården 200 50

Beslutstödsystem 18 282

Raindance, uppgradering och utveckling 100

Raindance, Bas 4 300

Skylt på motorvägen 500

Rakel kommunikationssystem 50

Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård 150 150 150

Belysningsstolpar gc-väg 400

Mulltoa V:a Femöre 120

Offentlig toalett, Gästhamnen 284

Bryggor småbåtshamnar 1 500

Jogersö 100

Totalt Kommunstyrelse 13 163 30 265 45 706 88 212 111 516

(27)

Investeringsplan

Mål & Mål & Mål &

2014 2015 2016 2017 2018

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Trafiksäkerhetsåtgärder 224 777 600 600 600

Gång- och cykelväger 993 1 644 1 600 2 000 2 500

Cykelställ i anslutning till busshållplatser 500 400 400 400

Gatubelysning 500

Centrumhållplats 403

GIS 200 300 100 100

Kompletteringsmoduler för bygg (Castor) 100

Övergång Ecos - Castor 750

Storformatskrivare 100 100

Skanning av arkiv 100 200

Tillgänglighetsanpassning 478 416 400 500 500

Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning 80

Torget, öka attraktiviteten 1 000 1 000 500 500

Torget, utveckling 300

Parker 600 300 300

Kupolplattor runt eken 13 87

Lekutrustning badplatser 300 600

Gästhamnen 100 1 000

Fiskehamnen, husbilsparkering 235

Fiskehamnen, ökad attraktivitet 279 236 1 500

Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd 2 725 6 440 7 250 4 800 6 200

Utbildningsnämnd

Inventarier och lekutrustning 955 50 450 450 500

Lokalkostnader / inventarier 550

Lärverktyg 300

Smartboard i förskolor och skolor 537 400

Ljuddämpande inventarier 58 300 300 300

IT i förskolor och skolor 200 200 700

Multiplan, Peterslundsskolan 2 000

Totalt Utbildningsnämnd 1 550 1 300 950 2 950 1 500

Kultur- och fritidsnämnd

Katalogsystem för bibliotek 100

Rfid ersätter streckkoder 102

Inventarier Koordinaten 36 124 80 80 80

Badplatser 127

Stenviksbadet, bryggor och lekplats 105

Ramdalens idrottsplats

Innebandysarg, Ramdalen 60

(28)

27 Ekonomisk analys

Vår kommunala utdebitering är fortsatt 22,28.

Jämfört med utfallsprognosen för 2015 ökar skatter och generella statsbidrag med 72,6 miljoner kr (12,6 %) för åren 2016 – 2018.

Samtidigt ökar verksamhetsanslagen med 50,1 miljoner kr (8,8 %). Förändringen av anslagen innehåller löneökningar om 9,6 miljoner kr 2016, 13,3 miljoner kr 2017 resp. 13,8 miljoner kr 2018. Dessutom ingår olika riktade satsningar för drift av fastigheter, ökade kapitalkostnader och reservering av medel för den demografiska utvecklingen. 2018 finns medel anslagna för start av gruppboende och för att arrangera ett Douzelagemöte.

Kommunen fortsätter med riktade lönesats- ningar till prioriterade låglönegrupper och har därför reserverat medel för att centralt styra dessa medel i lönerevisionerna.

Kostnaden för avskrivningar ökar från 2015 med 1,0 miljoner kr till 2016, och därefter med cirka 1,2 miljoner kr per år till 2018.

Kostnaden för pensioner ökar från 2015 med 0,8 miljoner kr till 2016, och därefter med cirka 2,0 miljoner kr per år till 2018, totalt 4,6 miljoner kr.

För oförutsedda utgifter finns 6,1 miljoner kr 2016, 10,1 miljoner kr 2017 och 8,5 miljoner kr 2018.

Resultatutveckling

Oxelösund hade ett negativt årsresultat 2011 på -6,6 miljoner kr. En stor del av underskottet, 4,1 miljoner kr, återställdes i bokslutet 2012 och resterande 2,5 miljoner kr i bokslutet 2013.

Prognosen för 2015 är positiv, 5,5 miljoner kr, men enligt lagen om god ekonomisk hushåll- ning kan den bli negativ med -2,1 miljoner kr.

I resultatplanen 2016 - 2018 finns ett resul- tatmål som 2016 är 1,5 % och 2017 – 2018 är 2,0 % av intäkterna från skatter och statsbidrag.

Investeringar

Kommunens investeringsprogram ökar i den framlagda planen. Prognosen för investerings- utgifter 2015 är 44,5 miljoner kr.

I mål och budget 2016 finns 59,2 miljoner kr avsatta till olika projekt. Dessutom kan antas att huvuddelen av investeringsmedel som inte förbrukas 2015 kommer att föras över till 2016.

Utrymmet 2016 kan därmed komma att ökas med omkring 31,3 miljoner kr.

Investeringsplan

Mål & Mål & Mål &

2014 2015 2016 2017 2018

Vård- och omsorgsnämnd

Trygghetslarm, särskilda boenden 300

Elektronisk nyckelhantering i hemvården 400

Utemiljö särskilda boenden 1 000

Nya bostäder med särskild service, 282

Inventarier äldreboende 76

Inventarier till gemensamma utrymmen 100 100 100

Inventarier och utrustning, hemtjänst och äldreboende 1 000 1 000

Inventarier, funktionsstöd 67 300

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 143 3 282 1 100 100 100

Investeringsreserv 3 000 4 000 4 000 4 000

Totala investeringar 17 884 44 538 59 186 100 142 123 396