Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Dnr
2017-10-12 TN 2017/021
Demokrati & Ledningsstöd
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska Nämnden
Ekonomisk uppföljning 2017
Förslag till beslut
Godkänna och överlämna månadsrapport 2017-09-30 med prognos till ekonomikontoret.
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomisk månadsrapport 2017-09-30 med prognos för tekniska nämndens verksamhetsområde.
Periodens resultat
Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 572 tkr för perioden.
Allmän förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 185 tkr, p.g.a. vakanta positioner.
Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 294 tkr, då administrationskostnader inte är så höga som budgeterat.
Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 134 tkr, p g a lägre kostnader för avfallshantering.
Anläggningsservice redovisar ett underskott med 648 tkr.
Underskottet beror dels på lägre fakturerbar interntid än budgeterat och dels högre reparationskostnader.
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 484 tkr, p g a för högt budgeterade kapitalkostnader.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Dnr
2017-10-12 TN 2017/021
Demokrati & Ledningsstöd
Kommunservice Gata/Park visar ett underskott på 313 tkr, vilket hänförs främst till grönytor p g a milda höstvädret.
Kommunservice Fastighet redovisar ett överskott med 1 139 tkr för perioden, p g a lägre kapitalkostnader än budgeterat.
Kommunservice Lokalvård redovisar ett underskott med 548 tkr, p g a högre vikariekostnader än budgeterat.
Kommunservice Cafeteria visar ett underskott med 63 tkr, lägre försäljning än budgeterat.
Kommunservice Måltider har fått ett utökat kommunbidrag med 3 700 tkr för helåret. Därmed redovisar måltider nu ett underskott med 1 230 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat.
Helårsprognos
Då tekniska nämnden har fått ett utökat kommunbidrag för måltidsverksam-heten för helåret med 3 700 tkr, prognostiserar tekniska nämnden nu ett underskott för helåret med 1 600 tkr.
Åtgärdsplan
Ett fortsatt aktivt förändringsarbete drivs för kommunservice måltider för att nå ekonomisk balans 2019-01-01. Bemanningen inom verksamheten ska minskas med 25 %, omställningspaket är beslutade och individuella brev om erbjudande har skickats till varje medarbetare i september.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Dnr
2017-10-12 TN 2017/021
Demokrati & Ledningsstöd
Tekniska nämnden beslutar
Godkänna och överlämna månadsrapport 2017-09-30 med prognos till ekonomikontoret.
Åsa Ratcovich Samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Månadsrapport 2017-09-30
