Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-09-23
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 182/2014 Dnr 2014/0422 KS-1 Diariekod: 103
Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-09-10 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens driftsbudget för år 2014 uppgår till 172,3 (miljoner kronor) mkr. Det ekonomiska nettoutfallet per 31 augusti uppgår till 93,0 mkr. På årsbasis beräknas de totala nettokostnaderna till 168,1 mkr, vilket innebär ett prognostiseras överskott på 4,1 mkr.
Arbetet enligt målstyrningsmodellen pågår i stort sett enligt plan.
Undantaget är ett par mindre avvikelser där handlingsplanen kommer att avslutas i början av 2015. Även arbetet med kommunstyrelsens uppdrag pågår och kommer att avslutas under året.
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2014 beräknas 1 mkr av investeringsramen förbrukas.
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en relativt låg nivå även om den har ökat något. Utfallet per augusti ligger på 3,08 procent jämfört med 2,66 procent för samma period förra året.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till delårsrapport 2014 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2014-09-10.
Beslutsexpediering:
Akt
