Driftuppföljning 2021-03-31
Hällefors kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 2 693 1 725 968 9 537 9 537 0 9 537 9 537 0 0
- varav Gata trafik 1 989 1 305 684 7 354 7 354 0 7 354 7 354 0 0
- därav vinter 0 817 -817 0 2 268 -2 268 0 2 268 -2 268 0
- varav Park 641 420 221 1 931 1 931 0 1 931 1 931 0 0
- varav Idrott 63 0 63 252 252 0 252 252 0 0
Lokalvård 1 434 1 927 -493 7 457 7 457 0 7 457 7 457 0 0
Summa 4 127 3 652 475 16 994 16 994 0 16 994 16 994 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 1 400 1 216 184 8 950 9 450 -500 8 950 9 450 -500 0
Vatten och avlopp 4 609 5 267 -658 22 985 22 285 700 22 985 22 285 700 0
Summa 6 009 6 483 -474 31 935 31 735 200 31 935 31 735 200 0
Totalt 10 136 10 135 1 48 929 48 729 200 48 929 48 729 200 0
Prognos
Ack. utfall Budget
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp:
Driftuppföljning 2021-03-31
Nora kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
NettoSkattefinansierat
Gata/Park/Idrott 4 397 2 956 1 441 15 564 15 564 0 15 564 15 564 0 0
- varav Gata trafik 2 320 2 027 293 8 751 8 751 0 8 751 8 751 0 0
- därav vinter 0 1 340 -1 340 0 2 100 -2 100 0 2 100 -2 100 0
- varav Park 1 654 683 971 5 169 5 169 0 5 169 5 169 0 0
- varav Idrott 423 246 177 1 644 1 644 0 1 644 1 644 0 0
Lokalvård 2 396 2 141 255 9 378 9 378 0 9 378 9 378 0 0
Summa 6 793 5 097 1 696 24 942 24 942 0 24 942 24 942 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 2 141 1 361 780 10 705 10 705 0 10 705 10 705 0 0
Vatten och avlopp 6 853 6 587 266 29 375 29 375 0 29 375 29 375 0 0
Summa 8 994 7 948 1 046 40 080 40 080 0 40 080 40 080 0 0
Totalt 15 787 13 045 2 742 65 022 65 022 0 65 022 65 022 0 0
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp:
Driftuppföljning 2021-03-31
Ljusnarsbergs kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat +2710
Gata/Park/Idrott 146 1 770 -1 624 8 002 8 002 0 8 002 8 002 0 0
- varav Gata trafik 5 1 410 -1 405 5 479 5 479 0 5 479 5 479 0 0
- därav vinter 0 1 012 -1 012 0 2 095 -2 095 0 2 095 -2 095 0
- varav Park 141 284 -143 1 929 1 929 0 1 929 1 929 0 0
- varav Idrott 0 76 -76 594 594 0 594 594 0 0
Lokalvård 20 762 -742 3 535 3 535 0 3 535 3 535 0 0
Summa 166 2 532 -2 366 11 537 11 537 0 11 537 11 537 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 706 1 004 -298 7 640 7 640 0 7 640 7 640 0 0
Vatten och avlopp 3 103 4 303 -1 200 20 740 20 740 0 20 740 20 740 0 0
Summa 3 809 5 307 -1 498 28 380 28 380 0 28 380 28 380 0 0
Totalt 3 975 7 839 -3 864 39 917 39 917 0 39 917 39 917 0 0
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: : Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
Återvinning:
Vatten och avlopp:
Driftuppföljning 2021-03-31
Lindesbergs kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 11 008 8 502 2 506 45 953 45 953 0 45 953 45 953 0 0
- varav Gata trafik 6 228 4 061 2 167 22 953 22 953 0 22 953 22 953 0 0
- därav vinter 0 2 890 -2 890 0 5 046 -5 046 0 5 046 -5 046 0
- varav Park 1 899 1 860 39 11 722 11 722 0 11 722 11 722 0 0
- varav Idrott 2 881 2 581 300 11 278 11 278 0 11 278 11 278 0 0
Lokalvård 6 109 5 381 728 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0
Summa 17 117 13 883 3 234 70 756 70 756 0 70 756 70 756 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 3 736 4 974 -1 238 24 430 24 330 100 24 430 24 330 100 0 Vatten och avlopp 11 754 11 969 -215 56 435 54 435 2 000 56 435 54 435 2 000 0 Summa 15 490 16 943 -1 453 80 865 78 765 2 100 80 865 78 765 2 100 0 Totalt 32 607 30 826 1 781 151 621 149 521 2 100 151 621 149 521 2 100 0
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: : Park/skog: . Idrott:
Lokalvård:
Återvinning: Per 0331, saknar upplupna intäkter vilket gör resultatet nära noll.
Vatten och avlopp:
