Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen. Nettokostnad. Vård- och Omsorgsförvaltningens enheter enheter (Tkr) Kommentera avvikelserna mot budget:

Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen

Nettokostnad

Kommentera avvikelserna mot budget:

Vård- och Omsorgsförvaltningens enheter enheter (Tkr)

Område

Redovisat

t.o.m. juni Årsbudget Årsprognos

Föregående Prognosavvikelse

mot årsbudget

Ny prognos- avvikelse mot

årsbudget

Område 1 Äldreomsorg 60 034 119 943 123 381 -4 489 -3 438

-Varav hemtjänst 33 426 68 260 69 340 -2 464 -1 080

-Varav SÄBO 23 548 46 198 47 632 -1 171 -1 434

-Varav övriga insatser inom äldreomsorg 3 061 5 485 6 408 -854 -923

Område 2 LSS/Psykiatri/Ssk 41 913 87 819 86 793 1 129 1 026

-Varav gruppbostad 13 343 28 297 28 222 -185 75

-Varav personlig assistans 6 859 12 744 14 733 -1 713 -1 989

-Varav sjuksköterskor 6 522 14 616 13 460 992 1 156

-Varav övriga insatser inom LSS/Psykiatri/Ssk 15 189 32 162 30 378 2 034 1 784

Förvaltningsövergripande 6 474 9 192 9 061 -1 801 131

Summa Vård- och Omsorgsförvaltningen 108 421 216 954 219 236 -5 162 -2 282

(förkl a ra a vvi kel s erna och va d de beror på , jä mför utfa l l /s ki l l na d mot förra må na den)

Kommentarer

Ej bokförd ersättning för sjuklönekostnader maj-jun med i prognos, cirka 2 Mkr Effekten av sjunkande volymer fortsätter ha effekt trots Covid -19

Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen

Personalkostnad

Kommentera avvikelserna mot budget:

Vård- och Omsorgsförvaltningens enheter enheter (Tkr)

Område

Redovisat

t.o.m. juni Årsbudget Årsprognos

Föregående Prognosavvikelse

mot årsbudget

Ny prognos- avvikelse mot

årsbudget

Område 1 Äldreomsorg 58 014 117 443 119 111 -1 866 -1 668

-Varav hemtjänst 34 420 69 271 71 328 -2 649 -2 057

-Varav SÄBO 21 735 43 566 43 459 459 107 Höga sjuklönekostnader i juni

-Varav övriga insatser inom äldreomsorg 1 859 4 606 4 324 325 282

Område 2 LSS/Psykiatri/Ssk 43 054 89 109 89 027 376 82

-Varav gruppbostad 11 396 24 609 23 644 955 965

-Varav personlig assistans 13 588 26 172 28 190 -1 491 -2 018

-Varav sjuksköterskor 5 855 12 927 12 013 868 914

-Varav övriga insatser inom LSS/Psykiatri/Ssk 12 216 25 401 25 180 45 221

Förvaltningsövergripande 2 338 4 744 4 677 -26 67

Summa Vård- och Omsorgsförvaltningen 103 406 211 296 212 815 -1 516 -1 519

Redovisat

t.o.m. juni Årsbudget

Utfall föregående år

Sjuklönekostnader inklusive po 4 158 5 065 2 716

Ers. för sjuklönekostnader Covid-19 775

(förkl a ra a vvi kel s erna och va d de beror på , jä mför utfa l l /s ki l l na d mot förra må na den)

Kommentarer

5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planerade hemtjänsttimmar per år

2016 2017 2018 2019 2020

OBS! Ej uppdaterad med värde för juni

Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kommentera avvikelserna mot budget:

Vård- och Omsorgsförvaltningens enheter enheter (Timmar)

Område

Redovisat maj

Redovisat maj fg. År

Redovisat t.o.m. maj

Redovisat t.o.m. maj fg. År

Beviljade hemtjänsttimmar 10 309 11 657 53 511 56 530

-Varav SOL 7 587 8 606 39 907 41 541

-Varav HSL 2 722 3 051 13 604 14 989

Planerade hemtjänsttimmar 8 092 9 274 41 302 44 626

-Varav SOL 5 845 6 714 29 990 32 248

-Varav HSL 2 247 2 560 11 312 12 378

Kommentarer (förkl a ra a vvi kel s erna och va d de beror på , jä mför utfa l l /s ki l l na d mot förra må na den)

OBS! Ej uppdaterad med värde för juni

Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kommentera avvikelserna mot budget:

Område 1 Äldreomsorg (Tkr)

Område

Redovisat

t.o.m. juni Årsbudget Årsprognos

Föregående Prognosavvikelse

mot årsbudget

Ny prognos- avvikelse mot

årsbudget

5100 Gemensamt äldreomsorg 1 260 2 326 2 692 -310 -366

5101 Hemtjänst i ordinärt boende äldre 33 426 68 260 69 340 -2 464 -1 080

5104 Dagverksamhet ordinärt boende äldre 576 1 030 1 184 -177 -154

5105 Särskilt boende/annat boende äldre 23 548 46 198 47 632 -1 171 -1 434 Mycket sjukfrånvaro kopplat till Covid -19

5106 Öppen verksamhet äldre 1 224 2 129 2 532 -367 -403

Summa område 1 60 034 119 943 123 381 -4 489 -3 438

(förkl a ra a vvi kel s erna och va d de beror på , jä mför utfa l l /s ki l l na d mot förra må na den)

Kommentarer

Effekten av sjunkande volymer börjar få effekt trots Covid -19

Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kommentera avvikelserna mot budget:

Område 2 LSS/Psykiatri/Ssk (Tkr)

Område

Redovisat

t.o.m. juni Årsbudget Årsprognos

Föregående Prognosavvikelse

mot årsbudget

Ny prognos- avvikelse mot

årsbudget

5100 Gemensamt äldreomsorg 2 046 4 545 4 114 413 431

5107 Sjuksköterskor 6 522 14 616 13 460 992 1 156

5109 Övriga insatser ordinärt boende äldre 2 604 6 042 5 226 766 816

5130 Gemensamt LSS/SFB 1 776 3 385 3 551 13 -166

5131 Boende enligt LSS för vuxna 13 343 28 297 28 222 -185 75

5133 Personlig assistans LSS/SFB Kommunal 4 547 7 897 10 110 -1 913 -2 213

5134 Personlig assistans LSS/SFB privat 2 312 4 847 4 623 200 224

5135 Daglig verksamhet enl LSS 4 255 8 723 8 764 -304 -41

5136 Kontaktperson 797 1 740 1 593 127 147

5137 Korttidsvistelse 605 1 702 1 212 792 490

5138 Avlösarservice 85 288 169 101 119

5139 Ledsagarservice 234 518 467 25 51

5202 Boendestöd i ordinärt boende 2 355 4 203 4 381 -120 -178

5209 Övriga insatser i ordinärt boende 0-64 433 1 016 899 221 117

Summa område 2 41 913 87 819 86 793 1 129 1 026

(förkl a ra a vvi kel s erna och va d de beror på , jä mför utfa l l /s ki l l na d mot förra må na den)

Kommentarer

Månadsrapport Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kommentera avvikelserna mot budget:

Förvaltningsövergripande kostnader (Tkr)

Område

Redovisat

t.o.m. juni Årsbudget Årsprognos

Föregående Prognosavvikelse

mot årsbudget

Ny prognos- avvikelse mot

årsbudget

1040 Vård- och omsorgsnämnd 186 421 373 44 48

5050 Förvaltningsledning VON 3 617 7 001 7 234 -85 -233

5100 Gemensamt äldreomsorg 0 -1 260 0 -1 260 -1 260

5301 Färdtjänst/riksfärdtjänst 1 160 1 826 2 319 -505 -493

9203 IT-gem. nämnd förd. kostn. 659 1 204 1 318 4 -114

Covid -19 852 0 0 0

Ej bokförd ersättning sjuklön -2 183 0 2 183

Summa förvaltningsövergripande 6 474 9 192 9 061 -1 801 131

Ersättning maj-juli

Staten har utlovad pengar för att täcka kostnader p.g.a. Corona, därav prognos 0

(förkl a ra a vvi kel s erna och va d de beror på , jä mför utfa l l /s ki l l na d mot förra må na den)

Kommentarer

• Under mars till juni är 850 tkr av kostnaderna hänförda till Covid-19-pandemin, dessa kostnader är redovisade som egen rad bland förvaltningsövergripande kostnader.

• Kostnaderna avser inköp av handsprit, förkläden, visir etc

• Då staten lovat att täcka dessa kostnader är prognosen satt till 0 kr

• Sjuklönekostnader inklusive sociala avgifter uppgår i april-juni (avser till största delen mars-maj) till 2.600 tkr, motsvarande siffra 2019 var 1057 tkr

• I prognosen har de ökade sjuklönerna i april-juni (1.543 tkr) räknats upp till helår och är upptagna till 3.201 tkr

• Under juni månad har ersättning från staten för sjuklöner i mars betalats ut med 775 tkr, denna ersättning har redovisats i respektive verksamhet

• Ersättning från staten för sjuklöner april-juni är upptagen i prognosen på egen rad under

förvaltningsövergripande med 2.183 tkr (belopp för april är känt belopp för maj-juni är uppskattat)

• Beräkningsgrunden för statens ersättning för sjuklönekostnader från och med augusti (kostnader för juli och framåt) är inte fastställd ännu

Uppföljning Covid -19

• Kostnaden för sjuklöner inom hemtjänsten ökade kraftigt under april men har under maj och juni gått ner något (dock fortsatt hög nivå)

• Kostnaden för sjuklöner inom särskilt boende ökade kraftigt i under april för att stabilisera sig på aprils nivå under maj och sedan öka kraftigt under juni

• En person inom personlig assistans som tidigare haft kommunalt beslut har nu fått beslut från Försäkringskassan, effekt av detta är dock ej med i prognosen då vi i nuläget saknar hela bilden kring beviljade timmar och utökade timmar, bedömningen är dock att prognosen kommer

påverkas positivt

• Osäkerhet råder kring hur löneökningarna 2020 kommer att påverka resultatet i och med senareläggning av denna, i prognosen finns kostnader för en normal löneökning medtagen

• Prognosen efter juni är cirka 2,9 Mkr bättre än prognosen efter maj, förändringen beror till största delen på att ersättning från staten för sjuklöner under perioden mars-juni tagits med i prognosen

Utfall 2020-06 Vård och omsorgsförvaltningen