VERKSAMHETSPLAN 2019

Full text

(1)VERKSAMHETSPLAN 2019. Äldreförvaltningen.

(2) VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄLDREFÖRVALTNINGEN ÅR 2019. Dokumenttyp. Dokumentnamn. Fastställd/Datum. Gäller från datum. Plan. Verksamhetsplan för äldreförvaltningen år 2019. 2018-11-29. 2019-01-01. Beslutat av. Ansvarig avdelning och dokumentförvaltare (namn). Reviderad. Förvaltningschef. Äldreförvaltningen. Dokumentinformation. Diarienr. Version. Styrdokument för förvaltning som anger prioriterade åtaganden, uppdrag och projekt samt ut vecklingsaktiviteter för verksamhetsåret.. ÄN 2018/276. 1.0.

(3) 2. Innehåll. FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET ............................................................................................................3. 1.. FÖRVALTNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR ..............................................................................................4. MÅL- OCH RESULTATSTYRNING ENLIGT STYRMODELLEN ............................................................................................... 4. VERKSAMHETSUTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR UTIFRÅN KVALITETSPOLICYN................................................................. 4. INTERN KONTROLL ............................................................................................................................................... 5. FÖRVALTNINGENS FUNKTION OCH ORGANISATION ..................................................................................................... 5. INTERNA STYRDOKUMENT I FÖRVALTNINGEN ............................................................................................................. 5. LAGAR/FÖRORDNINGAR SOM PÅVERKAR ÄLDREFÖRVALTNINGENS ANSVARSOMRÅDE ........................................................ 5. 2.. FULLMÄKTIGES MÅL OCH FÖRVALTNINGENS ÅTAGANDEN.................................................................6. MÅL 1. GOD FOLKHÄLSA ...................................................................................................................................... 6. MÅL 2. TRYGGA INVÅNARE MED INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET................................................................................... 7. MÅL 3. STÖD OCH OMSORG SOM GER MERVÄRDE FÖR INDIVIDEN ................................................................................. 7. MÅL 4. MÖJLIGHETER TILL UTBILDNING I LIVETS ALLA SKEDEN ...................................................................................... 8. MÅL 5. MENINGSFULL FRITID ................................................................................................................................ 9. MÅL 6. ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV MED FLER I EGEN FÖRSÖRJNING ............................................................................... 9. MÅL 7. GOD LIVSMILJÖ FÖR NUVARANDE OCH KOMMANDE GENERATIONER ................................................................. 10. MÅL 8. NYA BOSTÄDER I BRA LÄGEN ..................................................................................................................... 11. MÅL 9. HÖG TILLGÄNGLIGHET ............................................................................................................................. 11. MÅL 10. ORDNING OCH REDA PÅ EKONOMIN ......................................................................................................... 12. MÅL 11. HÖG KVALITET I KOMMUNENS TJÄNSTER ................................................................................................... 13. MÅL 12. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ................................................................................................................. 13. 3.. FULLMÄKTIGES UPPDRAG .................................................................................................................14. NYA UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2019 ......................................................................................................... 14. PÅGÅENDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018 (PER AUGUSTI 2018)................................................................... 14. 4. LÖPANDE VERKSAMHETS- OCH KVALITETSARBETE (BAS-PLAN HG) ........................................................14. INLEDNING ....................................................................................................................................................... 14. 4.1 ARBETSGIVAROMRÅDET (BAS)....................................................................................................................... 15. 4.2 DIGITALISERING ........................................................................................................................................... 15. 4.3 FÖRVALTNINGENS EGNA BASOMRÅDEN ............................................................................................................ 16. 5. EKONOMISKA RAMAR ÅR 2019 - 2020....................................................................................................17. 6. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANER...............................................................................................17. 7. ÅTERRAPPORTERING TILL STYRELSE/NÄMND.........................................................................................17. BILAGOR.....................................................................................................................................................18.

(4) 3. Förvaltningschefen har ordet Vårt mål – Största möjliga kundnytta och ett effektivt nyttjande av resurserna – är ett mål som ska stöd jas i allt vi gör. För att lyckas med våra förvaltningsspecifika mål och de kommunövergripande politiska målen måste vi bryta ner målen till en verksamhetsplan samt att jobba tillsammans i hela förvalt ningen. För att veta hur vi lyckas genomföra detta så kommer vi att fokusera på löpande uppföljning av våra mål. Denna verksamhetsplan fastställs härmed. Haninge 2018-11-29. Eva Ingemarsdotri.

(5) 4. 1. Förvaltningens förutsättningar Mål- och resultatstyrning enligt styrmodellen Fullmäktiges mål med indikatorer, nämndens strategier För att skapa tydlighet i styrning och förenkla uppföljning samlas kommunfullmäktiges mål i fyra målområden; välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt ef fektivitet, kvalitet och service. Alla mål gäller för förvaltningen. Till varje mål finns det kopplade ett antal indikatorer med målvärden. Målvärden sätts upp för tiden för en mandatperiod. Dessa ska utgöra en inriktning för kommande års uppnådda värden och kommunstyrelsen ska i varje årsredovisning beskriva om ett målvärde kommer att uppfyllas samt vilka åtgärder som måste vidtas för att målvärdet ska kunna uppfyllas. Utifrån fullmäktiges mål utformar nämnd respektive styrelse en eller flera strategier. Strategi är en långsiktig övergripande riktning för att nå målet. Utifrån nuläget och vilka insatser som ger mest effekt formuleras och prioriteras strategierna. Strategier bör inte formuleras på ett sådant sätt att det motsvarar en författningstext, d.v.s. vara på samma nivå som lag krav. Strategin kan istället ha en högre ambitionsnivå. Från åtaganden till aktiviteter Utifrån mål, indikatorer och strategier formulerar förvaltning respektive bolag sina åtagan den. Varje åtagande ska kunna hänföras till fullmäktiges mål och nämndens eller bolagets strategi. Alla åtaganden ska rymmas inom nämndens ekonomiska ramar. Ett åtagande kan beskrivas som en förpliktelse som ska göras under året. Ytterst ansvarig är förvaltningschef/VD. Kommundirektör fördelar ansvar för ett åtagande till en eller flera avdelningschefer. Åta ganden bryts ned till aktiviteter, d.v.s. vad ska vår avdelning eller enhet göra för att klara av åtagandet? Aktiviteten anger konkret vad som ska göras, t.ex. projekt, utredning. Aktivite terna är ettåriga. Fullmäktiges uppdrag till nämnden Fullmäktige ger nämnderna uppdrag i mål- och budget. Uppdrag kan också ges löpande un der året. Vissa uppdrag genomförs i samverkan mellan flera nämnder och förvaltningar. Förvaltningschef ansvarar för att fullmäktiges uppdrag genomförs, följs upp och återrappor teras. Uppgiften kan delegeras vidare till avdelningschef. Verksamhetsutveckling och förbättringar utifrån kvalitetspolicyn Kommunens kvalitetspolicy är en viktig grund för kvalitets- och förbättringsarbete. Nuva rande policy beslutades i december 2017. I policyn finns förslag på verktyg och modeller. som ska användas för kvalitetsutveckling och förbättringar.. Haninges kvalitetskriterier för all verksamhet är. Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.. Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning. som möjligt.. Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter. för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.. Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig skapar största möjliga. trygghet..

(6) 5. Intern kontroll Intern kontroll utgörs av processer vars syfte är att säkerställa att kommunens mål uppnås. In tern kontroll är i hög grad integrerad i verksamhetens ordinarie processer. Alla, såväl chefer som övriga medarbetare, är involverade i arbetet med intern kontroll. Intern kontroll innebär att ha ordning och reda i verksamheten. Det kan handla om att ha fungerande rutiner och organisation för planering, budgetering och uppföljning med återrapportering. Andra exempel är att ha kunskap om vilka regler som finns för t.ex. mål- och resultatsamtal och modellen kompetensbaserad rekrytering. Det kan också handla om att rutiner för behörighetshantering i olika system fungerar. I kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 kan kontroller tillkomma som innebär att avdel ning eller enhet behöver kunna avsätta tid för att göra kontroller som beslutats. Rekommendationer från revisionen och tillsynsmyndigheter samt egna åtgärder för bättre in tern kontroll ingår i verksamhetsplaneringen. Förvaltningens funktion och organisation Äldrenämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer 65 år och äldre. Vår den och omsorgen utövas i form av förebyggande verksamhet, seniorboende, dagverksamhet, hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Äldreförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar och en stab vars främsta funktioner är att stödja förvaltningsledningen och avdelningarna samt genomföra utredningar:. Interna styrdokument i förvaltningen Äldreplan Strategi- och budget Verksamhetsplanen samt digital handlingsplan Lagar/förordningar som påverkar äldreförvaltningens ansvarsområde  Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453).  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30)  Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659).

(7) 6.  Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.  Lag om (1997:736) om färdtjänst  Lag (1997:735) om riksfärdtjänst  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 2. Fullmäktiges mål och förvaltningens åtaganden Mål 1. God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 1. 2014. 2015. 2016. 2017. Andel fyraåringar med övervikt (%) Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%) Andel elever som inte använ Åk 9 der alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) Gymnasiet åk 2. 12,4 46. 10,0 43. 10,7 51. 55. 2022 Målvärde 9,0 57. 58. -. 59. -. 66. 27. -. 33. -. 35. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 1.1 Genom att metodiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individoch gruppnivå stärker vi individens egna förmågor. 1.2 Genom att samverka med landstingsfinansierad hälso- och sjukvård, pensionärsorgani sationerna, ideella organisationer samt socialförvaltningen bidrar vi till en bättre folkhälsa. Förvaltningens åtaganden: 1.1.1 Vi ska införa och tillämpa metoder som bidrar till en förbättrad folkhälsa bland seniorerna. 1.1.2 Vi ska förbättra våra rutiner och öka kompetensen kring frågor om miss bruk och psykiska problem hos seniorerna. 1.1.3 Vi ska öka möjligheterna till utevistelse för alla i vård- och omsorgsboende. 1.1.4 Vi ska inom alla delar av organisationen uppmärksamma och kunna hantera förekomst av hot och våld i nära relationer. 1.2.1 Vi ska förbättra vår samverkan med övriga vårdaktörer och förvaltningar för att stödja de mest sjuka seniorerna. 1.2.2 Vi ska vidmakthålla en god samverkan med de ideella organisationerna och pensionärsorganisationerna..

(8) 7. Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygg het. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 2. 2014. 2015. 2016. 2017. 2022 Målvärde. Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare. 86 17,5. 90 20,6. 89 22,2. 89 25,6. 90 20,0. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 2.1 Genom att utveckla befintliga arenor för dialog med invånarna, t.ex. framtidsgrupperna och KPR, bidrar vi till delaktighet och inflytande i samhället. 2.2 Genom att ge seniorerna inflytande över beslut och utförande av insats ökas möjligheten till att bibehålla kontrollen över sitt eget liv. Förvaltningens åtaganden: 2.1.1 Vi ska utveckla verksamheten genom att proaktivt involvera Framtidsgruppen och KPR i tidigt skede i alla utvecklingsprocesser. 2.2.1 Vi ska se till att seniorerna har bestämmanderätt över beslut samt utförandet av insatser.. Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 3 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad in Nöjdhet bemötande i hemtjänst un der 65 år Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjäns ten (%). 2014. 2015. 2016. 2017. 2022 Målvärde. 66. 69. 75. 83. 85. 96. 91. 97. 68. 69. 70. -. -. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 3.1 Genom att använda oss av välfärdsteknik och kognitiva hjälpmedel i verksamheten bidrar vi till ökad trygghet och självständighet för de äldre. 3.2 Genom att systematiskt arbeta med personcentrerad vård och omsorg ska den upplevda kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service förbättras..

(9) 8. Förvaltningens åtaganden: 3.1.1 Vi ska öka användningen av välfärdsteknik och kognitiva hjälpmedel för att bidra till ökad trygghet, förbättrad integritet och ett självständigt liv. 3.2.1 Vi ska utveckla vårt arbete med personcentrerad vård och omsorg genom att införa gemensamma kvalitetshöjande koncept. 3.2.2 Vi ska erbjuda mat som är god, vällagad och livsmedelshygieniskt säker samt bedriva ett aktivt utvecklingsarbete kring måltidssituationen och nattfastan.. Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmark naden. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 4 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala sko lor* Genomsnittligt meritvärde, åk 9 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)**. 2014. 214. 2015. 2016. 2017. 81,2. 87,4. 84,8. 215 52,9. 223 55,8. 216 54,9. 2022 Målvärde. 221. * KKIK-mått från och med 2018. **Har tidigare mätts på tre år. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 4.1 Genom att samarbeta med olika utbildningsanordnare säkerställer vi goda möjligheter till yrkesinriktad praktik. 4.2 Genom att bedriva träffpunktsverksamhet och stödja pensionärsorganisationer bidrar vi till ett fortsatt lärande. Förvaltningens åtaganden: 4.1.1 Vi ska möta efterfrågan på platser inom yrkesinriktad praktik. 4.2.1 Vi ska stödja pensionärsorganisationernas bildningsinsatser och initiera bildnings- och kulturinsatser på träffpunkterna..

(10) 9. Mål 5. Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kulturoch fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 5 Andel unga nöjda med sin fritid (%) Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7 15 år (%) Bibliotekens utlåning inkl. e-böcker (antal per invå nare) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/invånare i åldern 7-20 år). 2014. 2015. 2016. 2017. 2022 Målvärde 94. -. -. 91,7. 90,1. 8,0. 9,0. 14,0. 10,0. 4,4. 4,0. 3,8. 3,9. 25. 24. 26. 29. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 5.1 Genom att främja ett engagemang och bedriva ett aktivt tillgänglighetsarbete möjliggör vi tillgång till kulturoch fritidsaktiviteter för alla. Förvaltningens åtaganden: 5.1.1 Vi ska i samverkan med kulturoch fritidsförvaltningen verka för att seniorernas förutsättningar för deltagande i kulturoch fritidsaktiviteter förbättras.. Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska fin nas goda möjligheter att börja om i livet. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de vik tigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med nä ringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för per soner med funktionsnedsättning. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 6 SBAs nöjd kund index för företagare Antal arbetstillfällen i kommunen Antal företag i kommunen per 1000 invå nare Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%). 2014. 2016. 2017. 67 69 72 27 179 27 764 28 479 74,7 74,6. 69. 32,7. 2015. 35,1. 33,1. 74,6. 2022 Målvärde 73 29 000 75,0 29,0.

(11) 10. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 6.1 Genom att samverka med skolverksamheten och kommunens arbetsinriktade verksamheter skapar vi möjligheter för unga och nyanlända till sysselsättning och arbete. 6.2 Genom att underlätta för etableringar av vård-, omsorgs- och serviceföretagsamhet, bid rar vi till en utveckling av det lokala näringslivet. Förvaltningens åtaganden: 6.1.1 Vi ska tillhandahålla praktikplatser som bidrar till tidig integrering av nyan lända och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. 6.2.1 Vi ska medverka som samarbetspartner vid nyetablering av verksamheter, som gynnar våra äldre.. Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 7. 2015. Andel inköpt fossilfritt bränsle (%). 2017. 36,5. 2022 Målvärde 50. 177 resp. 149. Energianvändning i kommunala lokaler resp. bostäder (kWh/m2)* Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Na. 2016. 0. 0. 0. Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts * Andel ekologiska livsmedelsinköp Andel inköpt ren köttråvara från djur upp födda enl. svensk djurskyddslagstiftning (%). 33. 35. 37. 60. 9,6. 5,5. *värden per år och förslag på målvärden år 2022 ska tas fram. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 7.1 Genom att i planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av en miljövänlig avfallshantering, miljövänligt resande samt transporterande och användande av energi, bi drar vi till minskade utsläpp och förbättrad miljö. 7.2 Genom att vid upphandling, inköp och förbrukning av livsmedel, väga in betydelsen av ekologiska val, bidrar vi till ökning av andelen ekologiska livsmedel. Förvaltningens åtaganden: 7.1.1 Vi ska verka för en miljömässigt korrekt avfallshantering. 7.1.2 Vi ska verka för att våra resor och transporter är fossilfria. 7.1.3 Vi ska i samarbete med Tornberget och externa fastighetsbolag minska energibehovet i våra verksamheter..

(12) 11. 7.1.4 Vi ska erbjuda information om klimatsmart agerande till våra kunder. 7.2.1 Vi ska genom aktiva val bidra till att andelen ekologiska livsmedel ökar i våra verksamheter.. Mål 8. Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attrak tivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. Fullmäktiges resultatindikatorer. 2014. 2015. 2016. 2017. 2022 Målvärde. Antal färdigställda lägenheter (per år) *. -. 891. 1. 2. 600. Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor). -. -. 17. 74. 100. Mål 8. * Värden 2014-2017 är ackumulerat antal lägenheter.. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 8.1 Genom att informera fastighetsbolag om behovsbilden, uppmuntra till rörlighet inom fastighetsbestånd, informera seniorer om egenansvar, bygga ut vård- och omsorgsbo ende i enlighet med behovsbilden och genom att införa biståndsbedömt trygghetsboende som insats säkerställer vi en god tillgång till bra bostäder för Haninges seniorer. Förvaltningens åtaganden: 8.1.1Vi ska informera fastighetsbolag om läget avseende behovet av bostäder för Haninges seniorer. 8.1.2 Vi ska informera Haninges seniorer om deras egenansvar avseende bo stadssituationen samt uppmuntra till rörlighet inom fastighetsbeståndet.. 8.1.3 Vi ska säkerställa en utbyggnad av vård- och omsorgsboendena som mots varar behovsbilden.. 8.1.4 Vi ska införa biståndsbedömt trygghetsboende som insats.. Mål 9. Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgänglig heten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samar bete med de aktörer som är ansvariga. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänsk liga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhälls livets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att planoch byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga..

(13) 12. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 9. 2014. Indikator funktionshinders perspektiv; maxvärde 100 % (Samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel posi tiva svar ska öka)*. 2015 -. 2016. 2017. 2022 Målvärde. -. -. 95. -. * Indikatorn är ny från 2018. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 9.1 Genom att strategiskt arbeta med samtliga former av tillgänglighetsfrågor, delta i plan processer och samverka med olika aktörer säkerställs en god tillgänglighet i bostäder, den offentliga miljön och kommunens lokaler. Förvaltningens åtaganden: 9.1.1 Vi ska se till att, så tidigt som möjligt, komma med i processer, upphand lingar och projekt för att kunna påverka och säkerställa en hög tillgänglighet till kommunen och de tjänster som vi erbjuder. 9.1.2 Vi ska utveckla äldreförvaltningens kommunikationskanaler med allmän heten för att garantera tillgänglighet och transparens. Mål 10. Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommu nens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncern tänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos dem som måste utnyttja tjänsterna. Fullmäktiges resultatindikatorer. 2014. 2015. 2016. Resultat (%) av skatteintäkter och statsbidrag. 2,0. 2,0. 2,3. 2022 Målvärde 2,8 >=2. Budgetföljsamhet (avvikelse %). 0,0. -0,3. 0,8. 0,2. +0,5 till -0,5. Soliditet (%). 33,0. 29,1. 45,9. 46,3. >= 47. Soliditet inkl. pensionsåtagande (%). -5,2. -1,6. 2,7. 7,5. >= 15. 87. 82. 84. 85. 90. Mål 10. Avtalstrohet (%). 2017. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 10.1 Genom att metodiskt följa upp och ompröva alla delar av verksamheten säkerställer vi största möjliga kundnytta och ett effektivt nyttjande av resurserna. 10.2 Genom att samverka över förvaltningsgränser när det är lämpligt, uppnår vi en ökad grad av kostnadseffektivitet..

(14) 13. Förvaltningens åtaganden: 10.1.1 Vi ska säkerställa ett optimalt platsutnyttjande i våra verksamheter. 10.2.1 Vi ska utveckla vår samverkan med andra förvaltningar för att effektivisera resursutnyttjandet bl.a. i fråga om lokaler.. Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fo kus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 11 Antalet tjänster som omfattas av LOV Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel som får svar på e-post till kom munen inom två dagar (%). 2014. 2015. 2016. 2017. 2022 Målvärde. 4 -. 4 48. 5 59. 6 51. 8 56. -. 89. 90. 93. 95. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 11.1 Genom att bemöta alla med omtanke, ödmjukhet och engagemang, skapar vi förut sättningar för att kunna leva ett värdigt liv utifrån individuella förutsättningar. 11.2 Genom att metodiskt arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete ska äldreförvalt ningen höja kvalitén i våra verksamheter. Förvaltningens åtaganden: 11.1.1 Vi ska återskapa ett aktivt värdegrundsarbete inom förvaltningen. 11.2.1 Vi ska genomföra en utvecklings- och utbildningsinsats för att säkerställa att förvaltningen lever upp till lagkrav gällande systematiskt förbättringsarbete inom socialtjänstens område.. Mål 12. En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Fullmäktiges resultatindikatorer. Mål 12. 2014. 2015. 2016. 2017. Hållbart medarbetarindex (HME) Sjukfrånvaro (%) Frisknärvaro (%). 78,2 7,0. 78,5 7,6 59,8. 78,8 7,8 60,2. 79,4 7,5 60,2. 2022 Målvärde 83,0 5,0 61,5. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 12.1 Genom att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning och arbetsmiljö skapar vi goda förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare..

(15) 14. 12.2Genom att fokusera på uppdraget, bemötande och ett närvarande ledarskap samt en nära samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer kommer vi att uppnå en lägre sjukfrånvaro. Förvaltningens åtaganden: 12.1.1 Vi ska underlätta och verka för att fler väljer att arbeta inom vård- och omsorgssektorn. 12.1.2 Vi ska utarbeta en övergripande plan för kompetensförsörjning. 12.2.1 Vi ska arbeta systematiskt med insatser för att reducera sjukfrånvaron. 12.2.2 Vi ska arbeta systematiskt med utvecklingen av ledarskapet inom förvalt ningen.. 3. Fullmäktiges uppdrag Nya uppdrag från mål och budget 2019 2019 ÄN 1: Äldrenämnden uppdras att utreda behovet av arbetskläder inom nämndens egna verksamheter. 2019 ÄN 2: Äldrenämnden uppdras att utreda på vilket sätt en arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.. Pågående uppdrag från mål och budget 2018 (per augusti 2018) Uppdrag som kommer från tidigare verksamhetsår anges med olika status: Ej påbörjad Påbörjad Väntar Försenad Färdig Stoppad Enligt nämndens delårsrapport i augusti pågår följande uppdrag: Uppdrag 2018 ÄN 1: Utreda införande av flexibel hemtjänst och ytterligare val frihet i hemtjänst samt förebyggande insatser 2018 ÄN 2: Genomför ett pilotpro jekt med arbetstidsförkortning. Kommentar Utredning pågår och ärendet han teras av nämnden i oktober.. Status. Av juridiska skäl har förvalt ningen gjort bedömningen att uppdraget i dagsläget inte kan ge nomföras. Svarsskrivelse är till ställd kommunfullmäktige.. 4. Löpande verksamhets- och kvalitetsarbete (BAS-plan HG) Inledning Löpande verksamhets- och kvalitetsarbete handlar om förbättringar och kvalitetsutveckling av lagstyrd verksamhet, löpande arbete, styrande och stödjande processer m.m. Ofta är det.

(16) 15. liktydigt med grunduppdraget och benämns även som basverksamhet. Det kan vara löpande förbättringar i vardagen eller större insatser i avgränsade projekt. Det finns två gemensamma områden för verksamhetsutveckling som gäller alla förvalt ningar:  Arbetsgivarfrågor  Digitalisering Kommundirektörens ledningsgrupp har beslutat att personal/arbetsgivarfrågor ska ha fo kus på tre delområden; attraktiv arbetsgivare, ledarskap och arbetsmiljö. Aktiviteter för digitalisering och automatisering som inte kopplas till mål, åtaganden och po litiska uppdrag, bör istället ingå i digitalisering av basverksamheten. Det gäller alla förvalt ningar. Inom äldreförvaltningen ska vi under 2019 arbeta för att ge ledarna förutsättningar för ett nära och närvarande ledarskap. Genom att uppnå detta mål förbättrar vi arbetsmiljön för samtliga medarbetare i organisationen. 4.1 Arbetsgivarområdet (BAS) 4.1.1. Attraktiv arbetsgivare (BAS) Haninge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl kommande som redan anställda medarbetare. Kommunen behöver således attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Aktiviteterna som anges och följs upp under detta målområde syftar till att säkerställa lagkrav, att riktlinjer, policys och rutiner inom om rådet efterlevs samt att mäta status i frågan och förflyttning mot önskat läge. 4.1.2. Ledarskap (BAS) Haninge kommuns chefer ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav på ledar skap och vara en förebild i både ord och handling. Aktiviteterna som anges och följs upp under detta målområde syftar till att säkerställa lagkrav, att riktlinjer, policys och rutiner inom området efterlevs samt att mäta status i frågan och förflyttning mot önskat läge. 4.1.3 Arbetsmiljö (BAS) Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens och indivi dens behov. Aktiviteterna som anges och följs upp under detta målområde syftar till att sä kerställa lagkrav, att riktlinjer, policys och rutiner inom området efterlevs samt att mäta sta tus i frågan och förflyttning mot önskat läge. Ett konkret exempel är kravet på att medarbetare med återkommande frånvarotillfällen ska ha kontakt med företagshälsovården. Det gäller medarbetare som har fler än sex frånvaro tillfällen de senaste tolv månaderna. Dessa personer ska ha förebyggande kontakt (s k före byggande medicinska åtgärder) med företagshälsovården. Statistik för 2018 visar på vissa brister i förvaltningar. 4.2 Digitalisering I kommunens digitala handlingsplan finns förvaltningarnas samlade digitala initiativ som lyfts i syfte att bidra till verksamhetens önskemål om förflyttning (effektivisering, kvalitets höjande m.m.) med stöd av IT/digitala tjänster..

(17) 16. Alla förvaltningar har t.o.m. 2018 utvecklat en digital handlingsplan som därefter förts samman till kommunens digitala handlingsplan. Digitala handlingsplaner har i många fall varit åtskild från ordinarie verksamhetsplan, och inte integrerats i planering, uppföljning och rapportering. Fr.o.m. 2019 finns en ambition att digitala aktiviteter ska ingå i ordinarie verksamhetspla ner. Digitala aktiviteter kan antingen vara tydliga kopplade till fullmäktiges mål, åtagande eller politiska uppdrag som har getts till förvaltningen. De aktiviteter/projekt som inte har tydlig koppling till fullmäktigemålen, åtaganden ska beskrivas här av ansvarig chef. Exempel kan avse:  Att enhetens IT-system förvaltas enligt kommunens förvaltningsmodell. Det kan t.ex. handla om att roller enligt förvaltningsmodellen (objektsägare, förvaltningsledare, ob jektsspecialist) har tillsatts.  Säkerställa att varje objekt/IT-system har en plan för underhålls-och utvecklingsinsat ser. Insatser ska vara finansierade och ingå i budgeten. Objektens planer dokumente ras i Pm3 Online.  Projekt av digital karaktär som måste genomföras t.ex. lagkrav och säkerhetsmässiga. krav..  Upphandlingar av digitala system/tjänster. 4.3 Förvaltningens egna basområden Följande områden ska följas upp under 2019:  Ekonomi  Sjukfrånvaron  Kundnöjdhet  SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete.  Ledarskap.  Kvalitetsgranskning inkl. myndighetsutövningen.

(18) 17. 5. Ekonomiska ramar år 2019 - 2020. 1. Förändringen mellan den ursprungliga och den justerade budgeten består av två större poster. 1 279 tkr av ser överförda medel för införande av heltidsresan, 1 700 tkr avser flyttning av systemförvaltningen från bestäl laravdelningen till en egen enhet inom den centrala administrationen. 2. Förändringen mellan den ursprungliga och den justerade budgeten är kopplad till sänkta lokalkostnader. 3. Förändringen mellan den ursprungliga och den justerade budgeten består i flyttningen av systemförvalt ningen.. 6. Uppföljning av verksamhetsplaner Förvaltningens verksamhetsplan följs upp tre gånger per år. Avdelningarnas uppföljning sker också tre gånger per år, men avdelningschef kan besluta om tätare uppföljning. Samma regel gäller för enheternas uppföljning. På individuell nivå sker resultat- och målsamtal. Detta sker under första kvartalet årligen i ett samtal då medarbetarens insatser relateras i förhållande till uppsatta mål.. 7. Återrapportering till styrelse/nämnd Månadsbokslut görs alla månader utom januari och juli. Dessa uppföljningar har störst fo kus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys, men bör även om fatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheterna. Återrapportering av fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år (delårsrapport 1 till och med april, delårsrapport 2 t.o.m. augusti och årsredovisningen). Utöver ovanstående kan uppföljningar och utvärderingar återrapporteras som egna ärenden..

(19) 18. Bilagor Digital handlingsplan för äldreförvaltningen i Haninge kommun.

(20) Foto omslag: Mostphotos. 136 81 Haninge • 08-606 70 00 • haninge.se.

(21)

No results found