Handlä Nikla 08-68
Bud 201
Besl Bilag och d inves
Förs
Trafi att
att
att att
Förv Trafi För a satsn TF h objek objek
äggare s Personne 86 3646
dgetund 15 - 2016
lutsunderl gt återfinns
de inom näm steringsplan
slag till b
iknämnden godkänna och de ino godkänna trafiknäm verksamh till landsti förklara p
valtningen ikförvaltnin att uppnå en ningar ska k
ar i budgeta kt eller obje kt överskrid
derlag fö 6
lag
budgetund mndens ans n 2014-2018
beslut
föreslås be budgetund om nämnde förslaget ti mnden och d
eterna ingsfullmäk
aragrafen o
ns förslag ngen redovis
n budget i b kunna inrym
arbetet följt ekt som avse der dock av
ör trafik
erlag för ve svarsområd 8.
sluta derlaget för ens ansvarso
ill investerin e inom näm
ktige överläm omedelbart j
och motiv sar ett nollr balans har o mmas och d t SLLs beslu es beslutas LF beslutad
T 2
knämnde
erksamhetså de ingående
år 2014 avs område ingå ngsplan 201 mndens ansv
mna förelig justerad
vering resultat för b omprioriteri den stigande utade invest skall redovi de budgetra
Trafiknämn 2013-03-12
en 2014
året 2014 fö verksamhe
seende trafi ående verks 14-2018 för
varsområde
ggande försl
budgetåret ingar gjorts e kostnadsu teringsstrat isas. Omfat amar.
nden 2 punkt 3
4 och pla
ör trafiknäm eterna samt
knämnden samheterna
e ingående
ag
2014 samt p för att besl tvecklingen egi där besl tningen av
Inf K1
anåren
mnden t
a
planåren.
lutade n hanteras.
lutade dessa
fosäk. klass 1 (Öppen)
Om r Budg trots att st Milj I enli miljö miljö
Ande Förv Trafi
ramarna ska getunderlag
att de är be tora kontrak ökonsekv ighet med l ön beaktats ökonsekven
ers Lindströ valtningsche ikförvaltnin
all innehåll get ligger ino
eslutade. De ktuella kons venser av b andstingets och slutsat nsbedömnin
öm ef ngen
as behöver om beslutad e föreslagna sekvenser u beslutet s Miljöpoliti
sen är att d ng i detta äre
beslutade o d ram men a objekten ä uppstår.
iska progra det inte är re
ende.
N C T
objekt skjut ett antal ob är sådana so
m 2012-201 elevant med
Niklas Perso CFO Trafikförval
as på framt bjekt föreslå om går att fö
16 har häns d en
onne ltningen
InfK1
tiden.
ås förskjutas förskjuta uta
syn till
fosäk. klass 1 (Öppen)
s an
Tra
Bu 20
afiknämn
udgetu 016
nden
underla ag 201 14 och planå år 2015 5-
Inne
1.
2.
3.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 tabel 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 4.
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5.
5.1 5.2 5.2.1
ehållsförte
Samma Inledni Ekonom Ekonom Nyckelf Antaga Resulta 1 Intäkte 2 Kostna Balansb Investe 1 Variatio 2 Medels 3 Justeri ll ovan ...
4 Föresla 5 Besluta 6 Nya obj 7 Kollekt 8 Mälard Styrnin Styrnin Styrdok 2 Trafikfö Förvalt
Mål och 1 Mål enl 2 Mål enl 3 Uppdra Verksa Verksa Verksa Kollekt
eckning
anfattning . ing ...
mi ...
miskt utgån faktorer som anden i budg
atbudget ....
er ...
ader ...
budget ...
eringar ...
oner mellan sbehov 2013 ng av invest ...
agna förskju ade objekt ö bjekt över 10 tivtrafik på v dalstrafik, M ng ...
ng inom näm kument ...
förvaltninge tningschefe
h strategier ligt beslutad ligt nytt för ag ...
mhet ...
mhetsidé oc mhetens om tivtrafik i St
...
...
...
ngsläge ...
m påverkar get ...
...
...
...
...
...
n åren gente 3-2018 ...
teringar ino ...
utningar ...
över 100 mk 00 mkr ...
vatten ...
MÄLAB AB ..
...
mnd ...
...
ens huvudpr ns lednings r 2014-2016 d budget 20 rslag 2014 ...
...
...
ch vision ....
mfattning oc tockholms l
...
...
...
...
ekonomin . ...
...
...
...
...
...
emot faststä ...
om förslag t ...
...
kr ...
...
...
...
...
...
...
rocesser ...
sprocess ...
6 ...
013 ...
...
...
...
...
ch innehåll än ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
älld budget ...
till investeri ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ingsplan en ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 4
... 6
... 6
... 6
... 7
... 8
... 9
... 9
.... 11
.... 15
.... 15
.... 16
.... 16
nligt .... 18
.... 18
.... 19
... 26
... 29
.... 31
... 32
... 32
... 32
... 32
... 33
... 34
... 34
.... 35
... 40
.... 41
.... 41
... 42
... 42
5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 6.
6.1 6.2 6.3 6.4 7.
8.
9.
2 Kollekt 3 Kollekt 4 Kollekt 5 Åtgärds
Verksa Nämnd Kompe Jämstä Chef oc Hälsofr Hållbar Möjligh Övrigt .
tivtrafik på l tivtrafik för tivtrafik på v
splaner und mhetsförän d/styrelse so etensförsörj älldhet och m
ch ledarskap rämjande ar r utveckling heter och ri
...
land ...
resenärer m vatten ...
der perioden ndringar ...
om arbetsgi ning ...
mångfald ...
p ...
rbetsmiljö ..
g ...
sker ...
...
...
med funktio ...
n ...
...
ivare ...
...
...
...
...
...
...
...
...
onsnedsättn ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ning ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 43 ... 43 ... 43 ... 43 ... 44 ... 46 ... 46 ... 46 ... 46 .... 47 .... 47 ... 48 ... 49
1. S
Stock omkr gene och s Kolle Belas inves kostn fordo Det u kostn Det s resul nedd inrym ingår tillgä I och punk posit Trafi inves redov budg skjut beslu beslu kontr Resa En fö resan med resen resor De to 2013 kostn kostn mins
Samman
kholms län ring 35 000 erellt ökad b spår, särskil ektivtrafiken stningen på sterings- oc nader. Kolle on, trygghet utökade lån naderna kom samlade res ltat i balans dragningar i mmas och d r bland ann änglighetsan h med satsn
ktlighet, tillg tiv trend.
ikförvaltnin steringsstra visas. Omfa getramar. O
tas på framt utad ram m utade. De fö
raktuella ko andeutveckl
örväntad be ndeökning m
2 procent j närer minsk r. Resandet otala intäkte 3 med 2 pro
nader uppg naderna på skar med 5 p
nfattnin
har för närv 0 – 40 000 i belastning p
lt i de centr n har en avg å kollektivtr ch utvecklin ektivtrafiken tsskapande nebehov som
mmer att ök sultatet för t s. För att up i budgeten g den stigande nat ny spårb
npassningar ingar som g gänglighet,
ngen har i bu ategi där bes attningen av Om ramarna
tiden. Neda en där ett a öreslagna ob
onsekvense ingen i SL-t efolkningsök med 1,2 pro
ämfört med kar men ock i skärgårds erna uppgå cent. Priser år till 15 82 2 081 mkr procent.
ng
varande en invånare pe på trafiksyst ala delarna görande bet rafiksysteme
gsbehov, vi n står inför åtgärder, m m dessa sats
ka.
trafiknämnd ppnå ett såd
gjorts för at e kostnadsu bunden trafi r, trygghets görs finns fö
miljömål o
udgetarbete slutade obje v dessa obje a ska innehå an redovisas antal objekt bjekten går r uppstår.
trafiken for kning på 1,6 ocent. Antal d budget 20 kså och på a strafiken bu r till 18 725 rna är oförä 9 mkr och ö ökar med 10
befolkning er år. Befolk temet. Det ä a och under tydelse för t et ökar och ilket komme r betydande miljö- och ti
sningar med
dens områd dant resultat tt beslutade utvecklingen
ik, förbättra sskapande å örutsättning
ch kundnöj
et följt SLLs ekt eller obj ekt överskri ållas behöve s ett budget
föreslås för att förskjut
rtsätter att u 6 procent 20 let färdtjäns 013. Det ber
att varje res udgeteras at 5 mkr och ök ändrade rela
ökar med 1 0 procent m
gsökning som kningstillvä är redan nu högtrafik.
tillgängligh det finns st er att inneb investering illgänglighe dför gör att
den under 2 t har ompri e satsningar n hanteras.
ad infrastru åtgärder sam
gar för att s jdhet ska ku
s beslutade jekt som avs ider dock av er några bes tförslag som rskjutas trot ta utan att s
utvecklas i p 014 bedöms stresor förv
or både på a enär förvän tt öka med 2 kar jämfört ativt 2013. V
procent. Av medan finan
m ligger xten innebä trångt på v
eten i länet tora
bära ökade gar i spårväg
tsanpassnin de finansiel
2014 är ett oriteringar ska kunna I budgeten
ktur, mt nya fordo
atta måltal unna ges en
ses beslutas v LF besluta slutade obje m ligger inom
ts att de är tora
positiv riktn s innebära e äntas minsk att antalet ntas göra fär
2 procent.
med budge Verksamhet vskrivnings- nsnettot
är en vägar
t.
gar, ngar.
ella
och
on.
för n
s ska ade ekt m
ning.
en ka rre
et tens
-
Anta budg Foku behå utvec Trafi utvec Satsn nätve Inom att ar den s forts effek avvec av bu Land överg Trafi Över fastst
alet årsarbet get 2013.
us i HR-arbe ålla kvalifice
ckla vårt arb ikförvaltnin ckla chefer u ningen omf
erksträffar.
m området h rbeta vidare specificerin
att arbete m ktivisera anv
cklings/utfa uller och uts dstingets sty gripande sty ikförsörjnin rgripande m tälls av traf
tare planera
etet komme erad kompe
betsgivarva ngen ska for utifrån de g fattar bland
hållbar utve e med måle ng som gavs
med att öka vändningen asningsämn släpp av luf yrning av tr yrdokumen ngsprogram mål och strat
fiknämnden
as sammant
er fortsatt u etens i trafik arumärke fo rtsatt genom gemensamm annat men
eckling kom n i det miljö i 2013 års b inslaget av n av energi o
nen samt att ftförorening rafikförvaltn nt såsom dir m, SLL:s inve tegier för tr n.
taget att mi
under 2014 v kförvaltning ortsätter.
mföra progr ma ledarkrit ntorprogram
mmer trafikfö öpolitiska p budget. Det förnybart d och resurser t minska tra gar.
ningens verk rektiv, SLL:
esteringsstr rafikförvaltn
inska något
vara att bem gen. Arbetet
am och akti terier som t m, ledarskap
örvaltninge programmet t handlar pr drivmedel i r, minska an afikens stör
ksamhet sk s policyer, rategi och bu ningens verk
jämfört me
manna och t med att
iviteter för a agits fram.
psutveckling
en under 20 t i enlighet m rimärt om
trafiken, nvändninge rningar i for
er genom o udget.
ksamhet ed
att g och
014 med
en av rm
olika
2. I
Trafi uppd kolle (färd vilke komm förut sjötr kolle Trafi kolle uppd omfa verks av in beslu Trafi upph funkt
3. E
3.1
Koll Trafi för 2 ska k De om arbet ompr busst till ny Färd Häls för sj som lands
Inlednin
iknämnden drag som re ektivtrafiken dtjänst). Tra en trafik som
mersiella m tsättningar
afik stödjer ektivtrafik p ikförvaltnin ektivtrafik, s drag av trafi attning för e ställer beslu nvesteringsp utsunderlag ikförvaltnin handlade tra
tion, säkerh
Ekonom
Ekono
lektivtrafi ikförvaltnin 014 har om kunna inrym
mprioriteri te inom traf rövningar o trafik till re ya områden dtjänsttraf o- och sjukv jukresor. Ef gjordes för stingsbidrag
ng
med dess f gional kolle n på land, p afiknämnde m upphandl marknaden.
för det konk r trafiknämn på vatten.
ngens ansva samordnad iknämnden en långsiktig uten huvuds projekt. I Tr g till trafiknä ngen ansvar
afikdriften s het och värd
mi
omiskt ut
k på land ngen ska red mprioritering mmas och d
ngar som in fikförvaltnin och effektivi esandeunde
n och verkn fik
vården har fter bokslut ändamålet g till sjukvå
förvaltning f ektivtrafikm på vatten sam
en fattar bes las och vilke Trafiknämn kurrensneu nden i bered
ar och roll va med annan bereda och gt hållbar k sakligen gen rafikförvaltn
ämnden.
ar för styrn samt upprä de.
tgångslä
dovisa ett no gar i budget den stigande narbetats i b ngen där om iseringar ka
rlag, succes ingsfullare
från och me tet 2012 ska
. Eventuell y ården får be
fullgör land myndighet (R
mt särskild slut om allm
en trafik som nden och de utrala tillträ
dningen av
ad gäller str n regional sa h verkställa kollektivtraf nom uppha ningens upp
ning och upp ätthållandet
äge
ollresultat.
ten gjorts fö e kostnadsu
budgetunde mråden har an ske. Exem ssivt göra be
underhållså
ed 2012 öve a utvärderin ytterligare ö eaktas i den
dstingsfullm RKTM) och kollektivtra män trafikpl
m överlåts t ess förvaltn ädet. Beredn
ärenden gä
rategisk utv amhällsplan beslut om i fik. Trafikfö andling och pdrag ingår
pföljning av t av infrastru
För att upp ör att beslut utvecklingen erlaget är re r identifiera
mpel är att b edömningar åtgärder.
ertagit kostn ng ske av de
överföring a slutliga bud
mäktiges h ansvarar fö
afik
likt, det vill till den ing ska utve ningen för ällande
veckling av nering, är at
nriktning o rvaltningen genomföran
att ta fram
v den ukturens
nå ett sådan tade satsnin n hanteras.
esultatet av ts där bättre anpa r av trafikbe
nadsansvar n budgetväx av
dgeten för 2 för
säga eckla
tt på och
n nde m
nt ngar ett assa
ehov
ret äxling
2014.
Koll Biljet resan biljet I bud ett fö samb trafik satsn
3.2
Nyck befol index Befol Stock 40 0 Stock på tr ökad Kapi beror senas ränto med När d prisin avsee som
lektivtrafi ttintäkterna ndet under ttintäkterna dgetunderla örsök med t
band med g ken. För att ningar ingår
Nycke
kelfaktorer s lkningsutve x.
lkningen i S kholms län
00 invånar kholms län rafikförändr de biljettintä
italkostnade r på den all ste åren vis or. Trots låg
ca 377 mkr det gäller in ndex (KPI).
ende invest bidrar till e
k på vatte a i WÅAB-tr fem år. Ett a i förslag ti aget har inte trafik i nord genomföran t redovisa et
r erfordras e
lfaktorer
som starkt p eckling/resa
Stockholms har för närv
e per år. Un växa med r ringar som e äkter.
erna komm t större inve sat ett övers
ga räntor ök r.
ndex följer t . Indexkorg eringar och en högre ökn
n
rafiken base minskat res ill budget 20 e inarbetats d/sydlig rikt det av uppd tt nollresult ett utökat la
r som på
påverkar ek andeutveckl
län uppgår varande en nder komma runt 300 00
ett ökat inv
er fortsätta esteringsvo kott gentem kade kapital
trafikförvalt garna för tra h underhåll
ningstakt av
eras på en g sande unde 014 är lägre s beslutade tning och de draget att up tat och nå e andstingsbi
åverkar e
konomin är ling, investe
r till drygt 2 befolkning ande tioårs 00 invånare vesterings- o
öka under olymen. Sam mot budget t lkostnadern
tningens ko afikavtal och innehåller e v kostnader
genomsnittl er 2012 med e än budget satsningar a els trafikutö
pphandla sk n budget i b idrag med c
ekonomi
landstingsb eringsnivå,
2,1 miljoner gsökning på period förv , vilket inne och utveckli
flera år fram mtidigt har f
till följd av na mellan 2
ostnader int h entrepren exempelvis r än KPI.
lig beräknin dför att
2013.
avseende de ökningar i
kärgårds- balans där d
irka 20 mkr
in
bidraget, ränteläge o
invånare.
35 000 – äntas ebär såväl k ingsbehov s
möver. Dett finansnettot
historiskt lå 011 och 201
e konsumen nadkostnade parametrar
ng av
els
dessa r.
och
krav samt
ta t de åga 12
nt- er r
3.3
Redo redov redov Land uppg Resa Budg 1,6 p 1,2 p sysse Anta till ut resen lands Resa resan beräk intäk och e hamn Budg bedö
‐03
‐02
‐01 00 01 02 03 04 05 06 07
Antaga
ovisning av visningspri visningspri dstingsbidra går till 3 pro andeutveckl
geterade bilj procent vilke rocent häns elsättning, i alet färdtjän tfallet 2012 närer. Antag
stinget och andet i skärg
ndeminskni kningen vis ktsutvecklin ett införand ntrafiken. A geterade lön öms uppgå t
3%
2%
1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Helårsarbeten
anden i b
trafiknämn nciper som nciper är of aget till traf ocent motsv
ingen i SL-t ljettintäkter et bedöms i syn taget til inflation me nstresenärer 2 och till den gandet grun SL gör för a gårdstrafike ing under 2 sar på en må ngen. En utr de kan komm Antaganden
neökningar till 2 procen
Personalkostnader
budget
ndens verksa gäller inom förändrade.
fiknämnden varande 237 trafiken for r baserar sig
nnebära en ll omvärldsf ed mera.
r budgeteras n rådande tr ndar sig på d att göra koll en budgeter 012 gör att åttligare ökn redning avs ma att påve n kring detta
i samband nt.
Köpt landtrafik (SL)
Förän
amhet följe m Stockholm
.
n uppgår till 7 mkr.
rtsätter att u g på en befo n resandeök
faktorer sås
s till 69 000 renden med de ansträng lektivtrafike ras att öka m
den genom kningstakt so
seende harm erka intäktsn a ingår inte med den år
Köpt färdtjänsttrafik (Ftjv)
ndring mellan B
er de grundl ms läns land
l 8 150 mkr
utvecklas i p olkningsökn kning med i
som bensinp
0, vilket är e d ett minska gningar kom en tillgängli med 2 proce msnittliga fem
om också få monisering a
nivåerna fra i budgetför rliga lönerev
Köpt sjötrafik Drift och underhåll
BU13 och BT14
äggande dsting. Samt
. Ökningen
positiv riktn ning på
genomsnitt pris,
en anpassni ande antal mmunerna,
ig för alla.
ent. En mårs- år genomsla
av taxor påg amför allt i rslaget.
visionen
Övriga kostnader
4
tliga
ning.
t
ing
ag på går
kapitalkostnader
Index 2 pro sjötr Finan bedö Kostn
3.4
TN R
VERK Lands Biljet Uthyr Uthyr Rekla Övrig S Varav VERK Perso Köpt Köpt Köpt Drift Övrig S Varav
Reavi Avskr Finan Komp ÅRET
3.4.1 Budg 2013
xreglering a ocent för 20 afiktranspo nsieringsko ömd genoms
nadsutveck
Result
RESULTATRÄ
KSAMHETENS stingsbidrag tintäkter rning fordon rning lokaler am
ga intäkter S:A VERKSAMH
v internt SLL KSAMHETENS K
onalkostnader landtrafik (SL) färdtjänsttraf sjötrafik (WÅA och underhåll ga kostnader S:A VERKSAMH
v internt SLL
inst/reaförlust rivningar nsnetto
pensation för A TS RESULTAT
1 Intäk geterade int 3 på 18 322 m
av gällande 014. Index fö orter beräkn ostnaderna i snittlig bud klingen i övr
tatbudge
ÄKNING (M
INTÄKTER
HETENS INTÄK
KOSTNADER r
)
fik inkl sjukreso AB)
l
HETENS KOSTN
t
AFA/Pensione
kter täkter uppg
mkr, en ökn
trafikavtal ör taxi- och nas öka med
inom SL-ko dgeterad rän rigt följer in
et
Mkr)
KTER
or (Ftjv)
NADER
er
år till 18 72 ning med dr
i SL-trafike h rullstolstax
d cirka 4 pro oncernen är nta uppgåen nflationen.
BT1412 (Controller)
8 150 7 236 1 354 761 236 988 18 725
‐561
‐11 226
‐1 217
‐224
‐1 796
‐805
‐15 829
‐65
‐2 081
‐750
0
25 mkr år 20 rygt 2 proce
en uppgår i xitransporte ocent.
r beräknade nde till 2,4 p
BU1312 (Controller)
7 913 7 161 1 348 699 236 965 18 322
‐550
‐11 148
‐1 183
‐217
‐1 749
‐804
‐15 651
‐1 886
‐786
0
014 jämfört ent.
genomsnitt er samt
e efter en procent.
AC1212 (Controller)
3 7 48
1 6 76
8 1 34
9 68
6 24
5 99
2 17 52
0 ‐54
8 ‐10 51
3 ‐1 13
7 ‐20
9 ‐1 65
4 ‐81
1 ‐14 87
10
6 ‐1 92
6 ‐76
7
0 12
med en bud t till
r)
Förändrin BT14/BU1
81 66 41 87 49 98
22 2
46 18 32 05 58 14
73 1
01
27 1
68 ‐
75 29
dget
ng 13
Förändri BT14/AC
3%
1%
0%
9%
0%
2%
2%
2%
1%
3%
3%
3%
0%
1%
‐1 10%
‐5%
ing C12
9%
7%
1%
11%
‐5%
‐1%
7%
3%
7%
8%
9%
8%
‐1%
6%
64%
8%
‐2%
Biljet vilke I bud färdt årssk
SL-tr Resa Utve befol antal även arbet posit med Färd Intäk till 18 förut tillgå omfö Sjötr Biljet Intäk mins nyup intäk trafik WÅA styr h inrik trafik bedö bedö
ttintäkterna et är en ökni
dget 2014 är tjänsttrafike kiftet 2013/
rafiken andeutveckl ecklingen ha
lkningsökni let utbudski n påverkas a
tet för att m tivt under å
drygt 1 pro dtjänsttrafik
kter avseend 85 mkr och tsätts vara o ång till resor ördelningar rafik
ttintäkterna ktsutvecklin skar med 1 m pphandling ktsreducerin
k i motsvara AB byter bet
hur biljettin ktningsbeslu knämnden u öms intäktsn öms minska
a totalt utve ing med dry r priser sam en jämfört m /2014.
ingen i SL-t ar sin förkla ingen i regio ilometrar sa av satsninga motverka fus r 2014, och cent jämför k
de resenärs är oförändr oförändrat 1 r efter beho r från taxi til
a budgetera ngen stagne mkr jämfört av skärgård ng för WÅA ande grad.
talsystem vi ntäkterna ko ut om princi
under våren neutrala, m a intäkterna
ecklas positi ygt 1 procen mt biljettsort
med år 2013
trafiken bed aring i en fo
onen, antal amt av ekon ar på att öka sk och svinn
beräknas ö rt med budg
savgifter ino rade jämför 198 resor pe ov. Budgete
ll rullstolsta
as till 109 m erar som en t med budg ds-trafiken k AB men även
id årsskiftet ommer att u
iper, zonind n 2013. För
edan införa .
ivt och berä nt jämfört m rtiment oför
3. WÅAB by
döms positi ortsatt resan sysselsatta nomiska fak a resandet s n. Biljettintä öka till 6 974 get för år 20
om färdtjän rt med budg er år för res erad resevol
axi görs.
mkr i budget följd av ett get 2013. I s
kommer de n reducerin
t 2013/2014 utvecklas. E delning och
ändring av ande av resk
äknas öka ti med budget rändrade i S yter betalsy
iv.
ndeökning i a i länet, förä
ktorer. Intäk samt av det
äkterna utv 4 mkr, vilke 013.
stverksamh get 2013. Re senärer som
lym minska
tförslag 201 minskat re amband me e nya avtalen
g av kostna
4 och ett fle Ett förslag ti h taxor lyfts taxor i skär kassa i ham
ill 7 236 mk för år 2013 SL- och
stem vid
linje med ändringar i kterna bedö
fortsatta vecklas därm
et är en ökn
heten beräkn esetilldelnin m inte har
ar något. Vis
4.
sande, och ed
n att medfö der för köpt
ertal parame ill
till
rgårdstrafik ntrafiken
kr, .
öms med ning
nas ngen ssa
öra pt
etrar
ken
Övrig Uthy knap förkl Rekla och b ersät Övrig proce huvu Intäk ingen kostn sjukr färdt
3.4.2 Pers Traf
TN exk HELÅR Totalt
WÅA
WÅAB (närva Totalt
Anta budg Budg budg huvu För W funkt börja mins perso beak
igt
yrning av lok ppt 9 procen
laras bland amintäkter bedöms äve ttningar.
ga intäkter ent motsvar udsakligen b kter från sål n resultatpå nader. Dets resor och tjä tjänsttrafik.
2 Kostn sonal
fikförvaltn
kl WÅAB ‐ FÖRÄ RSARBETE (närvar antal helårsarbe
AB
B ‐ FÖRÄNDRING aro ‐ och frånvaro
antal helårsarbe
alet årsarbet get 2013.
geterade per geterat 550 udsak kostn WÅAB kom tioner överg ar gälla våre ska och en o onalkostnad ktade i tabel
kaler budge nt motsvara annat av in na budgeter en nästa år h
budgeteras rande 23 m beroende på
lt material o åverkan då m
amma gälle änsteresor, .
nader
ningen
NDRING AV ANT o ‐ och frånvarotid e ete
G AV ANTAL HELÅ otid exkl extratid ete
tare planera
rsonalkostn mkr år 2013 nader för lön mmer föränd
går till entr en 2014. I sa omfördelnin der till kostn
lerna i budg
eteras till 76 ande 62 mkr dexuppräkn ras till 236 huvudsaklig
till 988 mk mkr i jämföre
å bedömt hö och lagerpro motsvarand er för färdtjä där motsva
TAL exkl extratid)
ÅRSARBETE d)
as sammant
nader för 20 3, en ökning nerevision u dring av anta
eprenörer e amband där ng av kostna nad för köp getförslaget
61 mkr, vilk r jämfört m ning i hyres mkr, vilket gen bestå av
kr vilket är e else med bu ögre näring
oduktion be de kostnad u änstverksam arande kostn
BU 2013
613
BU 2013
30
taget att mi
014 uppgår g med 2 pro under 2014.
alet årsarbe efter upphan
rmed komm ader komm pt trafik. För
t.
ket är en ökn med budget f
savtal och d är i nivå me v avtalade g
en ökning m udget för 20 gsbidrag.
edöms öka m uppstår und mhetens int
nad uppstå
BT 2014
P 2 601
BT 2014
P 2 30
inska något
till 561 mkr ocent. Ökni .
etare att ske ndling och n mer antalet mer att ske fr rändringarn
ning med för 2013. De
epåuthyrnin ed budget 2 garanti-
med drygt 2 013,
men medfö der Övriga täkter för så
r under Köp
Plan 015
Pla 201 601
Plan 015
Pla 201 30
jämfört me
r jämfört me ngen avser
e då vissa nya trafikav årsarbetare rån
na är inte etta
ng.
2013
ör ålda
pt
n 16
601
n 16
30
ed
ed i
vtal e att
Köp Köp Budg budg proce proce 2013 och f lokal kostn kostn att m och f miljö sittpl Den betal norra störr Inne Kostn budg mins upph trygg Jämf kostn kostn här h trafik prisu utgör Köp Budg mkr, budg färdt vilke budg
pt trafik pt trafik – K
geten för kö get för 2013 ent. Ökning ent samt he 3, till exemp förändringa lbanor stäng naderna liks nader för ut minska träng
för att ersät övänliga och
latsgarantin nya avtalsk lande resen a länet berä re frihet att rstadstrafik naden för in geten för 20 skar till följd handling. Ko ghetskamer
fört med utf nad på 708 nadsökning helårseffekt kförändring utveckling 2 r cirka 450 pt trafik – F
geten för kö vilket är en get 2013. Ko tjänstresor a et innebär en get 2013, eft
Kollektivt öpt trafik år ökar kostn gen avser in elårseffekter pel tvärbana
ar i busstraf gs av period som nya, av tökad busst gsel på linje tta sittplatsb h mer tillgän n.
konstruktion när på fyra lo äknas minsk planera tra ken och Lidi
ncitament b 013. Kostnad d av minska ostnader fö or och alkol fallet 2012 f mkr, eller e gar som redo
av trafikför gar i budget 2013 samt ö mkr av kos Färdtjäns öpt trafik ino
n ökning me ostnadsökni anpassas til n minsknin tersom anta
trafik på la 2014 uppgå naden med 7 ndexuppräkn
r av kostnad ans förlängn fiken med b
dvis eller un vvecklade oc rafik 2014 m er där alla re
bortfall när ngliga fordo
nen med ers okalbanor o ka trafikkos fiken. Unde ingö efter u beräknas lig derna för Co ad ärendevo
r trygghetss lås ingår for för köpt tra en ökning m
ovisats ovan rändringar t 2013, inde
kade incitam tnadsöknin ttrafik om färdtjän ed 34 mkr m ingen täcke ll 2012 års n ng med 70 0
alet resenär and
år till 11 226 78 mkr mot
ning av gäll der för plan ning till Soln
eräknad sta nder hela 20 ch förändra med nya lin esenärer int äldre bussa on samt för
sättning till och på en st stnaderna. T
er 2014 träd upphandling gga kvar på
ontact cente olym respek
skapande åt rtsättningsv afik innebär med knappt n i förhållan som genom exuppräknin mentskostn ngen.
nstverksamh motsvarand er beräknad nivå avseen 000 resor ell
rer beräknas
6 mkr. Jäm tsvarande kn
lande trafik nerade förän
na med star art i decemb 014, vilket p ade depåer.
njer/linjestr te kommer ar byts mot r att uppfylla
l entreprenö tor del av bu Trafikentrep der nya avta g.
samma niv er och biljet ktive som re tgärder som vis i trafikav budget 201 7 procent. F nde till budg mfördes und
ng och anna nader. Inde
heten uppgå de 3 procent
prisutveckl de resandet ler 2 procen s minska. D
fört med nappt 1 kavtal med 2
ndringar un rt under 201 ber 2013. F påverkar
Därtill kom äckningar, med bussen mer
a
ören per usstrafiken i
prenören få al i drift för
å som i ttkontroll esultat av en m
vtalen.
14 en ökad Förutom de get 2013 ing der 2012,
an
exuppräknin
år till 1 217 t jämfört me
ling. Volym t per person nt jämfört m Det är
2 nder
13 Flera mmer
för n
i år
n ny
e går
ng
ed men
n, med
taxir Volym Jämf mkr, prisu Köp Budg ökar kostn helle Jämf eller redov befin I bud förän Entre kostn trafik Drif Kostn proce vänta medi Reav 2014 bussa upph lågt.
Övri Övrig 2013 Jämf I övr besp
resorna som men sjukre fört med utf
eller en ök utveckling o pt trafik – K
geten för kö kostnaden nader för et er trafikutök
fört med utf en ökning m visats ovan ntliga trafika
dgetförslage ndringar i sa
eprenörern nader för pe k.
ft och unde nader avsee ent jämfört as minska m ia budgeter vinst/reaf 4 budgeteras
ar. Den för handling av
iga kostna ga kostnade 3.
fört med utf riga kostnad aring av ko
m minskar, m sor är oförä fallet 2012 i kning med 8 och en mind Kollektivt öpt trafik up med 7 mkr tt försökspr kningar i sa fallet 2012 i med 9 proce i förhålland avtal samt e et har inte t
amband me nas utökade ersonal, drif
erhåll ende drift o
med budge medan plan
as öka dryg förlust
s en reaförl rväntade res
Innerstade
ader er budgeter
fall 2012 bu der ingår en stnader för
medan anta ändrad.
innebär bud 8 procent. K dre volymök trafik på v ppgår till 22 motsvaran ojekt med t mband med innebär bud ent. Föruto de till budge en mindre v
agits hänsy ed att uppha ansvarsom
ft och unde
ch underhå et 2013. Aku
erat underh gt 1 procent.
ust om 65 m sultateffekte en och Lidin
as närmast udgeteras 1 p n besparing
konsulter.
alet rullstols
dget 2014 e Kostnadsökn kning.
vatten 24 mkr. Jäm nde 3 procen trafik i nord d en ny bast dget 2014 e
m de kostn et 2013 ingå volymöknin yn till redovi andling av s mråden medf erhåll överfö
åll budgeter ut och felav håll förvänt
.
mkr hänförl en 2014 upp ngö avtalen.
oförändrad procent läg på 32 mkr s
staxiresor ök
n ökad kost ningen avse
mfört med b nt. I budgete d/sydlig rikt
trafikturlist n ökad kost adsökninga år indexupp ng.
isningstekn skärgårdstr för att del a örs till kostn
as öka med vhjälpande u
as öka. El, e
lig till utran pkommer i . Restvärdet
de jämfört m gre kostnade
som avser e
kar något.
tnad med 85 er
udget för 20 en ingår int tning och in ta.
tnad på 19 m ar som
präkning av
niska rafiken slutf
v nuvarand nadsslaget k
knappt 3 underhåll energi och
ngering av samband m t på bussar
med budget er 2014.
en generell 5
013 te nte
mkr, v
förs.
de köpt
med är
Avsk Budg jämfö Avsk anläg tillko för ti Fina För S Stibo rörlig marg Geno Nyup mkr mkr.
finan för 2 ränte Budg -768 lägre För W Ränt lands inves
krivningar geterade avs fört med bud krivningsun
ggningstillg ommande in
idsförskjutn ansnetto SL-trafiken or 90 dagar g ränta och ginaler. Gen omsnittlig r pplåning frå och leasing
Totalt för t nsnettot 201
013 och upp ekostnader get för finan
mkr. Den m e ränteläge.
WÅAB-trafi tenivåerna h
stinget plan steringar i f
r
skrivningar dgeten för 2 derlaget ba gångar samt nvesteringa ningar baser
är den rörli för verksam leasingavgi nomsnittlig rörlig ränta ån landsting gstocken ber
trafiknämnd 14 minskat pgår till -75 till följd av nsnettot 201 minskade ko
iken budget har sjunkit j neras ske m fartyg och an
r uppgår till 2013 på 1 88
serar sig på t avskrivnin ar. Justering rat på erfare
iga räntan b mhetsåret 2
ifter beräkn budgeterad de senaste 1 get förvänta räknas unde dens verksa med knapp 50 mkr. Skil lägre räntel 14 på -750 m ostnaden m
teras ränten jämfört med ed cirka 75 nläggningar
l 2 081 mkr, 86 mkr.
å beräknat u ngar för påg
gar i avskriv enhetsmäss
beräknad i r 2014. Från d nade med hä d ränta uppg 10 åren har as under 20 er motsvara amhetsområ pt 5 procent llnaden ber eläge.
mkr att jäm motsvarande
nivåer enligt d budget 20 mkr utgöra
r.
, en ökning utfall för bef gående inves vningsunde
siga bedömn
ränteläget 1 detta räntelä
änsyn till av går till 2,4 p r uppgått til 014 ske med ande tid sju åde har bud i jämförels or på minsk
mföra mot ut e 2 procent
t landstinge 013. Nyuppl ande finansi
med 10 pro fintliga steringar oc rlaget har g ningar.
,4 procent f äge är lån m vtalade procent.
l 2,5 procen d cirka 5 700 nka med 71 dget för
e med budg kade
tfallet 2012 förklaras av
ets anvisnin låning från iering av
ocent
ch gjorts
för med
nt.
0 12 get
på v ett
ngar.
3.5
BALAN TILLGÅ Anlägg Omsät vara S:A TIL EGET K Eget k vara Avsätt SKULD Långsf Kortfr S:A SK
Anlä Samt leasin
3.6
Plane baser plane inves Till g strat ersät känd Merp Regio 1 000 inves försla Plane inves prog inves budg
Balans
NSRÄKNING (Mk ÅNGAR gningsstillgånga ttningstillgångar av kassa och ban
LLGÅNGAR KAPITAL kapital av årets resultat
tningar (samt ev DER
fristiga skulder istiga skulder KULDER & EGET
ggningstillg tidigt ökar d ngfinansier
Invest
eringsförut ras på lands eringsår 20 steringsstra grund för ut egiska inve ttningsinves da förändrin parten av SL
onal utveck 0 mkr per å steringsvoly aget till 201 en omfattar steringsobje ramfas. Ber steringsplan getperioden
sbudget
kr)
r r nk
v Minoritetsintre
KAPITAL
gångarnas v de långfristi ring.
teringar
sättningarn stingsfullm 014-2017 och
ategi.
tformningen steringar so steringar, so ngar i gällan
L:s invester klingsplan (R år, och mots
ymen. Inga 14-2018 års r såväl pågå ekt som sak räknad tota n uppgår til n 2013-2018
BT14 (Lok ek.sy
5
55
7
esse)
4 4 55
värde ökar t iga skuldern
na för arbete äktiges besl h är framtag
n av investe om identifie om uppdate nde budget o ringar avser
RUFS). Ers svarar cirka rationaliser
investering ående objek knar fullmäk
lutgift för o ll 68 442 mk 8.
412 kalt yst.)
BU1312 (Lokalt ek.syst.
2 891 48 4
2 440 3 2
568 5
5 331 51 7
7 034 6 7
0
1 000 1 1
2 529 41 0
4 768 2 8
5 331 51 7
till följd av g na, till följd
et med 2014 lut om budg gen i enligh
eringsbudge erats, samt d
eras årligen och plan.
r strategiska ättningsinv a 13 procent ringsobjekt gsplan.
kt som försla ktiges beslu objekt inom kr, varav 34
2 t .)
AC1212 (Contr.)
478 39 410
277 2 238
566 633
755 41 648
753 7 033
0 129
159 999
035 29 733
808 3 883
755 41 648
genomförda d av nya lån
4-2018 års i get för 2013 het med fast
eten ligger d den långsik n. Hänsyn h
a objekt med vesteringarn
av den tota har inrapp
ag till nya ut om förstu
ramen för f 4 503 mkr u
Förändring BT14/BU13
0 9%
8 ‐26%
3 0%
8 7%
3 4%
9
9 ‐14%
3 4%
3 70%
8 7%
a investerin och
investeringa 3 med
tställd
de behov av ktiga planen ar tagits till
d koppling t na uppgår ti ala
orterats i
udie och/elle förslag till under
Förändring BT14/AC12
34%
9%
‐10%
33%
0%
0%
43%
23%
33%
ngar.
ar
v n för
l
till ill
er
3.6.1 Unde planå innev uppg 2 551 budg 2012 planp även juste Trafi bedö mots Försl planå budg gente mot f budg
3.6.2 Trafi inves redov Land behö budg föres sådan upps För a inves sker tidig
INVES
Trafik Fastst Avvik
1 Varia er framtaga år 2015-201 varande års går till 6 070
1 mkr. Avvik get för respe 2. Sedan des processer o n förklaras a erad investe ikförvaltnin ömning av m
svarande be lag till inves år 2014-201 getram för r
emot de för fastställd bu getramen fö
2 Mede ikförvaltnin steringsstra visas. Omfa dstingsfullm över besluta
getförslag so slås förskjut
na som går står.
att möjliggö steringar kr dock fortsa arelägga Ki
STERINGAR (Mk
kinvesteringar tälld budgetra else
ationer me andet av för
18 har en be s budget tag 0 mkr vilket kelsen kan f ektive år ba ss har ytterl ch förändri av att Lands eringsbudge ngens budge medelsbehov elopp.
steringsplan 17 varierar m respektive å rutsättninga udgetram m ör 2013-201
elsbehov 2 ngen har i bu ategi där bes attningen av mäktiges bes ade objekt sk
om ligger in tas trots att att förskjut
öra Trafikfö rävs utökade att effektivis
istagrenens
kr) B
20 6
m 2013 8
2
ellan åren slag till inve edömning a gits fram. Be
t ger ett öve förklaras av serades på d ligare senar ingar i utbet stingsfullmä et för 2012.
et justerade vet för 2012
n för 2014-2 mellan åren år. Variation ar som gälld mellan åren
8.
2013-2018 udgetarbete slutade obje v dessa obje slutade bud kjutas på fr nom besluta
de är beslu ta utan att s
rvaltningen e investerin seringsarbet projekterin
BU 013
BT 2014
6 070 7 9
8 621 6 9
2 551 ‐9
n gentemo esteringspla av medelsfö
eräknad ny erskott gent v att beräkn de förutsätt reläggningar talningsplan äktige den 1
Beslutet inn es ned med 1 2 och att bu
2018 visar ä n i förhållan nerna kan fö de vid budge påverkar d
8
et följt SLLs ekt eller obj ekt överskri dgetramar. O
amtiden. N ad ram men utade. De fö stora kontra
ns samtliga b ngsmedel. In te för att om ngsstart.
4
Plan 2015
918 5 964
945 5 605
973 ‐359
ot fastställd an för budg örbrukninge investering temot fastst ningen för T tningar som r orsakade a ner skett. A 18 septembe
nebar att 1 466 mkr u udget för 20
även att me nde till fasts örklaras av
etarbetet 20 dock inte den
s beslutade jekt som avs ider dock Om ramarn Nedan redov n där ett ant reslagna ob aktuella kon
beslutade o nom trafikf m möjligt ku
Plan 2016
4 5 990
5 4 352
9 ‐1 638
d budget etår 2014 o en för gsutgift för 2 tälld budget Trafiknämnd m gällde för
av
Avvikelsen k er beslutade utifrån en
13 ökade m
delsbehove ställd
förändringa 012. Avvike
n sammanla
ses beslutas a ska inneh visas ett
al objekt bjekten är
nsekvenser
och planerad förvaltninge
unna
Plan
2017 2
4 770 4 583
‐187
och 2013 t på dens
kan e om
med
et för ar elsen
agda
s ska hållas
de en
Plan
2018 Tota
3 791 34
4 397 34 606
alt 4 503 4 503 0
Obse
10005 10007 10001 10008 10002 10013 10014 10006 10028 10015 10012 10004 Färdtjä Kistag Hässe Roslag Hagas Beslut Förskj Summ Tvärba Tunnel C20 - Spårvä Fordon Hande Ersättn Ersättn Ersättn Ersättn Kompl Ersättn Bromm Biljett - Förstu Summ Ospec Erfare Summ
Summ
Summ
Fastst
Variat
Gulma
ervera att o
Investerin
5 Röda linjen 7 Tvärbana Norr
Roslagsbanan 8 Spårväg City 2 Bussdepåer 3 Spårdepåer 4 Mötesplats SL 6 Citybanan 8 Pendeltåg 5 SL Access 2 IT Med säkerhet 4 Slussen
änstsystem grenen elbygrenen
gsbanan till Arlan staden
tade av fullmäktig jutningar & effekt ma beslutade in anan förlängning
lbana Nacka uppgradering äg Syd nsdator ("Buss-P en Bussterminal
ningsbussdepåe ningsbussdepå ti ningsdepå Märst ningsdepå till Rås lettering Innerstad ningsbussdepå i maplan handelsp -och betalsysyste udie Realtidsinfor ma ej beslutade cificerade investe
nhetsmässig jus ma Ospecificera
ma Trafiknämnd
ma budget 2013
tälld budget
tioner gentemot
arkerade objekt
objekt med n
ngsplan
tsaspekt
nda
ge tiviseringar nkl förskjutninga
till Sickla station
PC")
r Nacka ill Handen ta
stadepån dsdepå
Åkersberga lats em rmation
av fullmäktige eringar stering
de Investeringa
den
-2018
t fastställd budg
t innehåller förs
noll i kolum
Utfall tom 2012
489 3 250 819 325 613 170 105 13 6 853 637 110 5 0 64 17 4 5 13 477
ar 13 477
0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 381
ar 1 381
14 867
get
skjutningar
mnen har en
2013 2014
1 793 1 2
1 271 9
497 1 5 518 1 2
432 6
400 3
80 9
918 8
15
98 1
58 1
0 12 11 0 0 6 111 7 2 -1 234 -3 4 877 6 8
0 46 4 20
2 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2
1 993 1 7
-872 -8
1 121 8
6 070 7 9
6 070 7 9
8 621 6 9
2 551 -9
n kostnad lä
4 2015
262 1 201
931 144
554 1 824
207 720
647 1 082
322 68
39 1
10 26
883 390
10 0
123 0
112 220
23 0
90 0
41 10
0 0
0 0
255 5 686
368 -497
887 5 189
0 0
50 50
0 0
20 0
150 150
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 10
222 210
708 1 369
899 -804
809 565
918 5 964
918 5 964
945 5 605
973 -359
ägre än 1 mk
2016 2017
966 1 38 0 1 717 1 27
893 55
698 18
0 0
20 2
1 603 1 22 0 0
190 15
0 0 0 0 0 6 087 4 78
-818 -979
5 269 3 80 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 60 1 280 1 19
-620 -228
660 96
5 990 4 77
5 990 4 77
4 352 4 58
-1 638 -18
kr.
2018 Övr
81 1 390 4
0 0
72 1 053
55 198
81 190
0 31
0 0
20 0
20 216
0 0
0 0
55 255
0 0
0 200 4
0 226
0 0
0 0
83 3 759 12
9 -857 3
04 2 902 15
0 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 10
95 1 102
8 -224 1
67 878
71 3 791 18
71 3 791
83 4 397
88 606
iga år Total utgift
4 240 12 721 0 5 596 477 9 212 0 4 416 201 4 044 566 1 557
0 225
0 97
91 12 174
0 662
0 331
5 1 000
0 23
4 935 5 301 1 488 1 793
0 4
0 6
2 003 59 161 3 757 -996 5 760 58 165
440 450
0 198
0 4
0 45
0 302
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 10
0 10
440 1 024 357 10 385 1 481 -2 166 1 838 8 219
8 038 67 409
34 503
34 503
0
