TJÄNSTESKRIVELSE 2021-04-26
Utbildningsnämnden Nykvarns kommun
Josefine Alan Ekonom
Telefon 08 555 010 38 josefine.alan@nykvarn.se
Tjänsteskrivelse - Utbildningsnämndens
delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 mars 2021
Diarienummer: UN/2021:59
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 mars 2021 godkänns.
2. Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 mars 2021 överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning
Utbildningsverksamheten har en prognos för 2021 som visar på ett befarat negativt resultat på ca 5 miljoner. Det är främst grundskolorna som har svårt att nå det budgeterade resultatet.
Utbildningskontoret har sedan 2019 arbetat med att effektivisera verksamheten för att få en budget i balans. Nämnden gick 2019 med ett betydande underskott. Arbetet med att minska kostnaderna har gett resultat och har fortsatt med hög intensitet under 2020. Åtgärder som gjordes under hösten 2020 får helårseffekt 2021. Då nämndens resultat för 2020 blev mer negativt än vad som först förväntades krävs ytterligare åtgärder i de egna verksamheterna för att nå budget i balans 2021. På samma sätt ger dessa åtgärder inte helårseffekt förrän under 2022.
Bedömning
Utbildningsnämnden har ett prognostiserat negativt resultat på ca 5 miljoner, främst inom verksamhet grundskola. Detta innebär ca 1,6 % av den tilldelade budgetramen.
Utbildningskontorets bedömning är att underskottet skulle kunna minskas med ytterligare 2 miljoner, förutsatt att planerade åtgärder kan genomföras och att processerna inte drar ut på tiden.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-26
Utbildningsnämnden
Konsekvenser för barn och unga
Delårsrapporten per den 31 mars är en beskrivning av utbildningsverksamheterna år 2021 med fokus på måluppfyllelse inom perspektivet ekonomi. Beslutet ger i sig inga konsekvenser för barn och elever.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av utbildningskontoret i samarbete med ekonomikontoret Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 - Utbildningsnämndens delårsrapport med budgetuppföljning per den 31 mars 2021
Delårsrapport per den 31 mars 2021 - Utbildningsnämnd Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen Ekonomikontoret
Susanne Englund Utbildningschef
Josefine Alan Ekonom
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Delårsrapport per den 31 mars 2021
Utbildningsnämnd
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Innehållsförteckning
1 Verksamhetsberättelse...3
1.1 Organisation ...4
2 Målavstämning ...6
2.1 Sammanställning av ekonomisk måluppfyllelse per den 31 mars ...6
2.2 Ekonomi...6
2.2.1 God ekonomisk hushållning ...6
3 Driftredovisning...13
3.1 Köp av verksamhet...14
3.1.1 Gymnasium ...16
3.1.2 Vuxenutbildning...16
3.1.3 Grundsärskola och gymnasiesärskola ...17
4 Investeringsredovisning med prognos...18
Delå rsrapport per den 31 ma rs
1 Verksamhetsberättelse
Utbildningsverksamhetens gemensamma uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att gå ut grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasiet samt betyg i alla ämnen. Alla barn inom förskolan och elever inom grundskolan ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas utifrån forskning och beprövad erfarenhet genom ett systematiskt
kvalitetsarbete. Föreskrifter som finns i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningsverksamheten, vilka i första hand finns i skollagen och i läroplanerna samt anslutande författningar, skall följas. Även arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen är styrande inom verksamhetens uppdrag.
Verksamhetens uppdrag innebär att bereda grundskoleplatser till alla folkbordförda elever samt förskoleplatser enligt "förskolegarantin", dvs när vårdnadshavare ansöker om förskoleplats skall kommunen erbjuda det inom fyra månader. Det fria skolvalet innebär att platser skall erbjudas både inom den egna regin samt om vårdnadshavare så önskar, externt.
Fullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att vara verkställande nämnd och tilldelat medel för verksamheten. Inom nämndens ansvar finns åtta förskolor i egen regi, en fristående förskola och fyra grundskoleenheter inklusive en grundsärskola.
Nämnden ansvarar även för att tillse gymnasieutbildning samt vuxenutbildning till kommunens medborgare. Utbildningskontoret och Vård-och omsorgskontoret, ansvarar gemensamt för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar 16-19 år. Inom utbildningskontoret finns även kommunens gemensamma kostenhet
organiserad, som bemannar förskolornas och grundskolornas kök. I dagsläget finns 13 tillagningskök.
Verksamheten leds av utbildningschefen tillika skolchef. Rektors uppdrag är att leda arbetet utifrån läroplanen för förskolan respektive läroplan för grundskola,
grundsärskola och fritidshem. Till sin hjälp har rektor i vissa fall biträdande rektor och administrativt stöd. Uppdraget är, förutom att följa de nationella styrdokumenten, att utveckla grundskolorna mot visionen om Sveriges bästa skolor i enlighet med
fullmäktiges strategiska mål.
Verksamhetens mål är att vara en förskola och grundskola för alla i tiden. En skola där barn och elever är trygga, trivs, utvecklas i och längtar till. En arbetsplats där
medarbetare kan växa och utvecklas i men också blir utmanade. Målet är behöriga lärare i alla delar av verksamheten, i enlighet med skollagen, för ett likvärdigt lärande och utveckling för alla kommunens barn och elever.
Alla verksamheter har ett fortsatt uppdrag att effektivisera för en budget i balans utifrån en minskad skolpeng för 2021.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
1.1 Organisation
Bedömning av möjligheter att utvecklas de närmaste åren.
Kostenheten
Enheten har en ekonomi i balans med utbildade och kompetenta medarbetare. Alla förskolekök är tillagningskök samt upprustade för att kunna tillgodose kraven på en god arbetsmiljö och säkerhet vilket krävs utifrån livsmedelslagen. Struktur och organisation finns för en god uppföljning av inköpta livsmedel - enheten är avtalstrogen till ca 90-95%. Kostenheten belönades under 2019-2020 för sitt kvalitetsarbete kring den offentliga måltiden. Positiv lokal och nationell
uppmärksamhet stärker en redan god kultur och ger ytterligare energi för fortsatt utveckling. Lillhaga nya förskola tas i bruk i augusti 2021 med ett helt nytt kök till kommunens största förskola med 8 avdelningar.
Förskolorna
Nya Lillhaga förskola möjliggör att behovet av förskoleplatser tillgodoses de närmaste två åren. Förskolorna har en engagerad och målinriktad personalgrupp. Ett stabilt ledarskap och en välfungerande ledningsgrupp gör att både samarbetet och samsynen kring förskolans uppdrag är starkt och kan utvecklas. I Nykvarns förskolor är andelen förskollärare ca 40%. Därutöver finns många utbildade och erfarna barnskötare.
Förskolornas byggnader är av varierande kvalitet, men samtliga enheter har närhet till skog och mark, vilket utnyttjas flitigt i undervisningen. Två nya biträdande rektorer är anställda för att ersätta de två som slutat i kommunen, vilket säkerställer en fortsatt utveckling av verksamheten.
Grundskolorna
De fyra grundskolornas lokalkapacitet täcker behovet av grundskoleplatser fram till 2030. Lillhagaskolans ombyggnation med anpassning till elevflöden och åldersgrupp möter nu åldersgruppens behov. Lärarbehörighet och kompetens är generellt god och det finns övergripande rutiner och strukturer som skapar förutsättningar för
systematisk utveckling av verksamheterna. Enheterna arbetar aktivt för en hållbar organisation med klokt fördelade och prioriterade resurser, vilket är en förutsättning för att bibehålla ett starkt fokus på undervisningens kvalitet och därmed en hög måluppfyllelse för eleverna. Skolorna har ett nära samarbete på flera nivåer där ansvarstagande, engagemang och vilja driver såväl ledning som medarbetare.
Furuborgsskolan har från hösten 2021 en egen rektor och "knoppas" därmed av från Björkestaskolan som har sin egen rektor. Detta bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för skolans ledare så väl som för övriga medarbetare på skolorna. Grundskolorna har i nuläget 15 förstelärare vars kompetens är hög och deras utvecklingsuppdrag bidrar till undervisningens utveckling i alla kommunens skolor.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Bedömning av risker som verksamheten kan möta som hindrar utveckling De flesta risker bedöms vara kopplade till ekonomin samt tillgången till
förskolelokaler. Utbildningsverksamhet är en kostsam verksamhet och investeringar behöver göras i takt med att kommunen växer. Effektiviseringar riskerar att påverka kvaliteten på alla enheter, vilket påverkar barns och elevers möjligheter att nå utbildningens mål både socialt och kunskapsmässigt. En risk finns därmed för lägre måluppfyllelse hos eleverna.
Utifrån kraven på effektiviseringar har gruppstorlekarna och antal barn per personal ökat inom förskolan. Nykvarn är en av de kommuner i landet med störst barngrupper och låg personaltäthet. Furuborgskolans nystartade särskola är fortfarande under uppbyggnad. Elevantal och elevers behov av stöd är i nuläget svår att överblicka och planera.
Avgörande för en effektiv organisation är kompentensen hos medarbetarna. Utbildade medarbetare med hög kompetens är en viktig faktor för god kvalitet och god
ekonomisk hushållning. Legitimerade och behöriga pedagoger är en bristvara generellt i landet. För många blir lönen och arbetsmiljön som erbjuds avgörande faktorer i valet av arbetsplats. Att matcha lönebild kontra närregion är en utmaning. Stabilitet och långsiktighet i skolledning, lärare och övriga medarbetare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna avseende elevernas resultat och verksamhetens effektivitet.
Utmaningar finns då en intensiv nybyggnation av bostäder och inflyttning i
kommunen innebär höga krav och förväntningar från nya medborgare på tillgänglig förskola, skola och service i form av t ex gång- och cykelbanor och utbyggd
kollektivtrafik. God framförhållning och ett gott samarbete med övriga berörda kommunala verksamheter krävs för att bibehålla hög attraktivitet och nöjdhet hos medborgarna.
Antalet elever som behöver längre tid än 3 år för att nå sin gymnasieexamen ökar generellt, vilket medför ökade kostnader inom ramen för gymnasieskolan. Dock minskar det med stor sannolikhet kostnaderna inom andra områden, som tex.
försörjningsstöd och vuxenutbildning om dessa ungdomar blir klara med sin examen och således kan etablera sig på arbetsmarknaden snabbare. Den största risken att inte etablera sig på arbetsmarknaden och få egen försörjning är ej genomförd
gymnasieutbildning.
Utbildningskontoret ser en risk för ökade kostnader inom vuxenutbildningen. Antalet studenter på främst yrkesutbildningar kommer troligtvis att öka även nästa
verksamhetsår då många kan se sig tvungna till omskolning.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
2 Målavstämning
2.1 Sammanställning av ekonomisk måluppfyllelse per den 31 mars
Ytterligare effektiviseringar har ålagts alla verksamheter för 2021. Skolpengen som fördelas per elev har minskats 2021 för att hantera en budget i balans för fasta kostnader vid köp av verksamhet. Det prognostiserade underskottet finns inom grundskolorna där alla enheter arbetar med åtgärder för en budget i balans. Åtgärderna handlar om minskade personalkostnader, vilket innebär att skolorna minskar antalet tjänster i respektive organisation. Risken finns att åtgärderna inte effektueras förrän 2022 eftersom de flesta tjänster har en uppsägningstid om 6 månader och att dessa processer involverar många personer.
Tabell: Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning per den 31 mars
Kommunfullmäktige s strategiska mål
Mycket
god God Acceptabel Ej
acceptabel
Samlad målbedömning God ekonomiska
hushållning X
Summa mål
2.2 Ekonomi
2.2.1 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun definieras som en ekonomi i balans samtidigt som verksamheterna redovisar en god måluppfyllelse. Därmed behöver det göras en sammanfattande bedömning utifrån de fyra perspektiven. Ekonomin är dock den yttersta restriktionen av nämndernas verksamhet.
Utbildningskontoret har sedan 2019 arbetat med att effektivisera verksamheten för att få en budget i balans. Nämnden gick 2019 med ett betydande underskott. Arbetet med att minska kostnaderna har gett resultat och har fortsatt med hög intensitet under 2020. De åtgärder som gjordes under hösten 2020 får helårseffekt 2021. Då nämndens resultat för 2020 blev mer negativt än vad som först förväntades krävs ytterligare åtgärder i de egna verksamheterna för att nå budget i balans 2021. På samma sätt ger då dessa åtgärder inte helårseffekt förrän under 2022.
Ekonomiska uppföljningar görs varje månad och åtgärder följs upp och redovisas regelbundet för utbildningsnämnden.
Bedömning av målet
Målet beräknas inte uppfyllas under 2021.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
2.2.1.1 Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Ej acceptabel
Utbildningsverksamheten har en prognos för 2021 som visar på ett befarat negativt resultat på ca 5 miljoner. Det är främst grundskolorna som har svårt att nå det budgeterade resultatet.
2.2.1.2 Samtliga enheter ska genomföra nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.
Acceptabel
Samtliga enheter har i sina prognoser lagt in de åtgärder som redan är gjorda.
Inom Kostenheten handlar det främst om att inte ersätta den högra sjukfrånvaron med vikarier på full tid. Kostchef och biträdande kostchef går även in som
korttidsvikarier vid behov. Personal lånas också ut mellan enheterna då det exempelvis inte har behövts lika mycket personal på Lillhagaskolan, på grund av distansstudier, och Lugnet, på grund av färre boende. Kostcheferna håller även egna kurser för att hålla nere kostnader. Vissa kurser där det finns högre krav, så som tex brand, hygien och HLR får avvakta till 2022.
För Förskolorna handlar åtgärderna främst om att minska andelen förskollärare i verksamheten. Förskollärare som går i pension eller slutar av andra anledningar har succesivt ersatts av barnskötare eller outbildad personal. Skillnaden i lön är ca: 170 tkr/person och år.
Förskolorna håller även större barngrupper än planerat. I dagsläget är 694 barn placerade på 665 platser enligt beräkningen 15 barn/grupp och 20 barn/grupp, vilket innebär att 29 små barn extra är placerade i befintliga grupper utan utökning av personal. Detta ger en effektivisering med sex tjänster under första halvåret.
Utöver detta görs endast nödvändiga inköp av läromedel och material och det hålls en
Delå rsrapport per den 31 ma rs
minimal användning av vikarier då sjuk personal inte ersätts till 100%. Ingen extern kompetensutveckling har genomförts.
Inom Grundskolorna bromsas den planerade utökningen av tjänster på
Furuborgsskolan och vissa tjänster fortsätter att samordnas med Björkestaskolan. På grund av de nya effektiviseringskraven inför 2021 syns inte effekten av de åtgärder som gjordes under föregående år lika tydligt. Jämfört med samma period föregående år, dvs januari-mars 2020, har kostnaderna inom grundskolorna minskat med 2,5 miljoner.
Det finns ytterligare åtgärder som är under pågående arbete men där processerna ännu inte är klara. Dessa åtgärder skulle kunna medföra att underskottet minskar ytterligare under 2021 förutsatt att processerna inte drar ut på tiden. På grund av osäkerheten är dessa åtgärder inte medräknade i prognosen men skulle kunna innebära att
underskottet minskas med ytterligare ca 2 miljoner inom grundskolan.
Nedanstående mått visar nettokostnad per barn eller elev för förskola och grundskola 2014-2019 jämfört med länet, riket och liknande kommuner. Siffror för 2020 kommer i slutet av året och måttet kommer att analyseras i samband med
verksamhetsberättelsen för 2021.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Nettokostaden = Kommunens samtliga kostnader för respektive verksamhet minus intäkter dividerat med genomsnittligt antal barn/elever
Källa: SCB och SKR.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Uppföljning av resursfördelningsm odulen i Stratsys för en effektiv tjänstefördelning i skolan.
2021-12-
31 Pågående Resursfördelnings
modulen används av alla skolor.
Modulen bidrar till en mer korrekt fördelning mellan de olika
verksamheterna.
Uppföljningar per verksamhet kan därmed bli mer tillförlitliga.
Se över
resursfördelningen i särskolan.
2021-12-
31 Pågående Arbetet är påbörjat
och beräknas vara klart inför
budgetåret 2022.
Se över möjligheten att ytterligare samordna systemen i kommunen så att det bara finns ett gemensamt system för kommuninnevånarr
2021-12-
31 Pågående Flera kontor är
involverade i arbetet som nyligen är påbörjat.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
egister KIR, som samarbetar med skatteverkets system Navet och där kommunens olika verksamheter kan hämta grunddata.
Utredning gällande skolbiblioteken för en mer
kostnadseffektiv samverkan med kultur- och fritidskontoret.
2021-12-
31 Pågående Utredningen har
varit försenad pga pandemin men har nyligen påbörjats igen. Utredningen väntas vara klar i slutet av året.
Fortsatt arbete för att få tillförlitlig budget och prognos för de olika delarna inom köp av
verksamhet.
2021-12-
31 Pågående En detaljerad
kartläggning av alla kostnader inom köp av verksamhet pågår och följs upp varje månad.
Översyn av faktureringsrutiner gällande
vuxenutbildningen för bättre kontroll på kostnader och intäkter
(statsbidrag).
2021-12-
31 Pågående Arbetet pågår i ett
nära samarbete med Södertälje kommun som hanterar alla vuxenutbildningar till Nykvarn.
Löpande genomsyn av de avtal om köp av verksamhet som vi kan påverka. Kan vi erbjuda liknade verksamhet i egen regi?
2021-12-
31 Pågående En genomlysning
av avtal är gjord och en plan för avslut och förändrad hantering finns.
Utbildningskontoret kommer inte att skriva fler individuella avtal med enskilda skolor utan avser
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Ansökan och rekvirering av alla aktuella och relevanta statsbidrag
2021-12-
31 Pågående Bevakas och görs
regelbundet.
Systematisk intäktskontroll av vårdnadshavare för att säkerställa att vi får in rätt avgifter för förskola och fritidshem
2021-12-
31 Pågående Rutiner för vem
som gör vad inom kontoret är upprättade. En utbildning i
"Extens" (system) kommer att genomföras under våren för utvalda medarbetare.
Samarbete med SKR för åtgärder för friskare arbetsplatser,
”Sunt arbetsliv” och minskade
sjukskrivningskostn ader
2021-12-
31 Vänteläge Arbetet vilar pga
pandemin.
2.2.1.3 Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.
Acceptabel
Samtliga budgetansvariga chefer har månatliga uppföljningar med ekonomikontoret.
Kostenheten involverar samtliga enheter månadsvis i form av utfall och statistik. Det är enheterna själva som beställer in livsmedel vilket innebär att de behöver ha löpande kontroll på sin ekonomi, kostnader för olika livsmedel, hur många som kommer att äta respektive dag etc.
I Förskolorna delges verksamheterna det ekonomiska resultatet vid APT och facklig samverkan. Rektorsgruppen har löpande diskussioner om det ekonomiska läget och säkerställer en likvärdighet mellan förskolornas förhållningssätt till bland annat inköp.
Detta sker även inom Grundskolan där samarbetet mellan, ekonomi, HR, fackliga ombud, övriga rektorsgruppen och utbildningschef kring åtgärder blir ännu tydligare.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Regelbunden uppföljning av varje enhet
2021-12-
31 Pågående Uppföljningar görs
varje månad med respektive ansvarig chef.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
3 Driftredovisning
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Differens
39 Kostchef
Intäkter 5 792 22 618 22 810 -193
Kostnader -5 975 -22 542 -22 810 269
Netto -184 76 0 76
40 Utbildningsnämnd
Kostnader -104 -499 -530 31
Netto -104 -499 -530 31
41 Utbildningskontoret
Intäkter 6 216 27 344 27 310 34
Kostnader -88 818 -346 820 -346 276 -544
Netto -82 602 -319 476 -318 965 -510
43 Nykvarns förskolor
Intäkter 16 377 63 851 63 303 548
Kostnader -18 281 -67 196 -66 590 -607
Netto -1 905 -3 346 -3 287 -59
46 Furuborg
rektorsområde
Intäkter 5 465 20 227 20 235 -8
Kostnader -4 693 -20 227 -20 235 8
Netto 772 0 0 0
47 Björkesta
rektorsområde
Intäkter 8 804 33 633 33 533 100
Kostnader -9 863 -35 012 -33 533 -1 480
Netto -1 059 -1 380 0 -1 380
48 Turinge
rektorsområde
Intäkter 7 639 29 312 28 926 386
Kostnader -9 011 -30 706 -28 926 -1 780
Netto -1 372 -1 394 0 -1 394
49 Lillhaga
rektorsområde
Intäkter 9 486 37 897 37 882 15
Kostnader -11 410 -39 776 -37 882 -1 894
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Differens
Netto -1 925 -1 879 0 -1 879
Totalt prognostiserat underskott = 5115 tkr
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Prognosavvik Intäkter
Taxor och Avgifter 3 118 12 868 13 000 -132
Bidrag 4 984 19 129 17 138 1 991
Försäljning av
verksamhet 272 890 965 -75
Verksamhetsspecifika
Intäkter 45 805 179 736 180 294 -558
Övrigt 5 600 22 259 22 601 -343
Summa intäkter 59 778 234 882 233 999 883
Kostnader
Personal -57 458 -207 173 -203 249 -3 924
Bidrag -33 -133 0 -133
Köp av verksamhet -18 798 -73 456 -73 116 -340
Kapitalkostnader -410 -1 486 -1 435 -51
Verksamhetsspecifika
Kostnader -46 121 -181 109 -181 135 26
Lokalhyra -12 571 -50 283 -50 283 0
Övrigt -12 766 -49 138 -47 562 -1 576
Summa kostnader -148 157 -562 778 -556 781 -5 997
Netto -88 379 -327 897 -322 782 -5 115
3.1 Köp av verksamhet
Samtliga kostnader för köp av verksamhet går under utbildningschefens ansvar.
I köp av förskoleplatser ingår placeringar hos den fristående förskolan Slottsparken samt enskilda placeringar i annan kommun i både kommunal och enskild verksamhet.
För dessa placeringar betalar kommunen motsvarande skolpeng per barn som kostnaden för de barn som är placerade i kommunens egna förskoleverksamheter.
Inom grundskolan, där även förskoleklass och fritidshem räknas in i uppställningen nedan, görs en uppdelning mellan de externa placeringar som sker via det fria skolvalet och särskilda placeringar. Utbildningsverksamhetens uppdrag är att se till att alla elever går ut grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasiet samt betyg i alla ämnen. Ibland behöver elever extraordinära anpassningar och stöd för att nå det som verksamheten i
Delå rsrapport per den 31 ma rs
även ske i samverkan med socialtjänsten då behov, som skolan inte kan påverka, uppstår för elever. Utbildningskontoret står för de skolkostnader som uppstår i och med det. Kostnader för sådan extern verksamhet kan komma relativt plötsligt och är därmed svårplanerad vid budget och prognosarbete.
När det gäller gymnasiekostnader följer utbildningskontoret hur Covid-19 påverkar gymnasieskolorna och elevernas möjligheter att fullfölja sina studier. Utbildningen bedrevs till stor del på distans under 2020 och överlag verkar det ha fungerat bra. Det är dock svårt att se vilka individuella svårigheter detta kan ha medfört för vissa elever.
Antal elever som behöver längre tid än 3 år för sina gymnasiestudier har befarats att öka, vilket kan påverka utfallet även under 2021.
Trenden med ökande kostnader på vuxenutbildningen som blev tydlig under 2020 ligger kvar även under första delen av 2021. Främst gäller det en ökning på SFI. Detta medför att vartefter studerande blir klara på sina SFI nivåer söker de vidare i systemet.
Kostnaderna ökar först på grundläggande nivåer, där grundskoleämnen läses för att få vidare behörighet. Därefter ökar kostnaderna även för yrkesvux och yrkesutbildning.
Alla kommuninvånare som inte har slutfört grundskola och/eller gymnasiet har alltid rätt att få studera som vuxna. Detta är frivilligt och därav svårt att prognostisera i förväg. Historiskt sett syns tydliga mönster i samband med lågkonjunkturer med en ökad efterfrågan av vuxenutbildning. Covid-19 och permitteringar från industri och övrigt näringsliv kan vara en bidragande faktor till ökning av ansökningar till
vuxenutbildningen och därmed ökade kostnader. Höjd har tagits för detta i budget för 2021, men då vuxenutbildningen inte volymkompenserats i budgettilldelningen sker de ökade kostnaderna på bekostnad av övriga verksamheter som bedrivs inom
kommunens regi, dvs förskola och grundskola.
För 2020 blev det totala utfallet för köp av verksamhet 74,6 miljoner. Budgeterade kostnader för 2021 ligger på 73,1 miljoner. Skillnaden på ca 1,4 miljoner beror på flera orsaker. Dels låg det i 2020 års utfall kostnader på ca 500 tkr som egentligen bör ha belastat 2019, dels bedöms kostnaderna för främst köp av särskilda platser inom grundskolan och grundsärskolan minskas till hösten 2021. Detta då kommunens egen grundsärskola beräknas ta emot fler elever till hösten 2021 samtidigt som kommunen inte kommer att skriva nya avtal vid köp av både särskilda platser och grundsärskola utan enbart erbjuda skolpeng med möjlighet till att söka tilläggsbelopp enligt skollagen.
Årsprognosen efter utfall i mars visar på att budgeten fortsatt ser ut att hålla.
Verksamhet Utfall
2020 [tkr] Utfall
2021 [tkr] Budget
2021 [tkr] Avvikelse 2021 [tkr]
Förskola 3 455,4 2 799,1 2 800,0 0,9
Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem
5 668,0 5 679,4 5 400,0 -279,4
Särskilda platser grundskola 1 230,9 1 360,0 1 500,0 140,0 Grundsärskola inkl. fritidshem 3 859,8 3 530,2 3 500,0 -30,2
Delå rsrapport per den 31 ma rs
Gymnasiesärskola 1 286,4 1 296,4 1 300,0 3,6
Gymnasium 52 558,1 52 596,0 52 600,0 4,0
Vuxenutbildning 6 503,0 6 003,8 6 000,0 -3,8
Totalt köp av verksamhet 74 561,6 73 264,9 73 100,0 -164,9
3.1.1 Gymnasium
Nykvarns kommun bedriver ingen egen gymnasieutbildning utan ingår i samverkan med Stockholms läns gymnasieutbildningar. Samtliga nationella program finns att söka inom Stockholms län. Kommunen samverkar även med gymnasieutbildningar i
grannkommunen Strängnäs. I Nykvarns kommun bedrivs en fristående gymnasieskola av Praktiska Sverige AB. Således har elever i Nykvarns kommun ett mycket stort utbildningsutbud att tillgå i sitt närområde. Kommunen har dock en del elever som söker andra utbildningar i Sverige, främst för att de vill kombinera sina studier med sin idrott.
De elever som ej blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program går inom ramen för Introduktionsprogrammen på olika gymnasieskolor i Södertälje, Strängnäs och till viss del inom fristående skolor i närområdet.
Gymnasiekostnaderna är till viss del svåra att prognosticera. Siffror på hur många ungdomar som går i gymnasiet finns men de olika programmen har stora skillnader i pris. Beroende på vad eleverna söker och kommer in på, ser snittkostnaderna olika ut från år till år. Antalet elever som behöver längre tid än 3 år för att nå sin
gymnasieexamen ökar, vilket medför ökade kostnader inom ramen för
gymnasieskolan. Dock minskar det med stor sannolikhet kostnader inom andra
områden som tex. försörjningsstöd och vuxenutbildning om dessa ungdomar ändå blir klara med sin examen och således kan etablera sig på arbetsmarknaden betydligt snabbare. Den största risken att inte etablera sig på arbetsmarknaden och få egen försörjning är ej genomförd gymnasieutbildning.
3.1.2 Vuxenutbildning
Nykvarns kommun har ett väl fungerande samverkansavtal med Södertälje kommun gällande vuxenutbildningar på olika nivåer. Södertälje erbjuder ett stort utbud som tillgodoser de behov som finns i Nykvarn. Det erbjuds kurser på grundskolenivå och gymnasienivå samt svenska för invandrare (SFI). Allt ifrån enstaka kurser till hela yrkesprogram.
Nykvarn köper ibland in enstaka utbildningsplatser från andra kommuner, främst i Stockholms län när önskad utbildning inte erbjuds i Södertälje eller där andra orsaker kan finnas, till exempel att personen jobbar i närheten.
Vuxenutbildningens kostnader är svåra att prognostisera. Vuxenutbildning är frivillig
Delå rsrapport per den 31 ma rs
vuxenutbildningssystemet i många år medan vissa enbart söker för att läsa upp en kort kurs för att nå sitt behörighetsmål.
I Nykvarn kan vi se en ökning på vuxenutbildningen. Dels på SFI då vi ser att
anhöriginflyttning sker. Vi ser att många klarat SFI och nu studerar på grundläggande utbildningar. Prognosen framöver är att dessa kommer studera även på gymnasialnivå innan de når en etablering på arbetsmarknaden. Framåt kommer därför
vuxenutbildningen troligtvis att öka, personerna går längre tid och de fylls på underifrån i systemet av nya deltagare.
Under 2020 sågs även en direkt ökning av främst korta, behörighetsgivande kurser.
Utbildningskontoret drar slutsatsen att det är en följd av att många medborgare permitterades från sina arbeten i våras och därför kompletterar sin utbildning för att stärka sig på arbetsmarknaden. Även under 2021 beräknas en total ökning på främst yrkesutbildningar då många kan se sig tvungna till omskolning.
3.1.3 Grundsärskola och gymnasiesärskola
En elev som har en kognitiv funktionsnedsättning har rätt att bli mottagen i grundsärskolans skolform. Eleven läser då enligt grundsärskolans läroplan. Det innebära att eleven antingen går integrerad i en grundskolan eller i en särskild grundsärskola.
En grundsärskola startade hösten 2020 i Furuborgsskolan och i nuläget finns 6 elever i årskurs 1-6 inskrivna. De flesta av eleverna läser ämnen vilket innebär att det finns ett samarbete med övriga klasser och undervisande lärare på skolan. Nykvarns kommun köper även fortsättningsvis platser på grundsärskolor för de elever som inte är aktuella för särskolan på Furuborgsskolan. Dessa platser köps främst i Södertälje kommun, men även hos andra huvudmän. Det är alltid elevens behov som styr kommunens val av skola. När eleven slutar grundsärskolan så finns möjlighet att fortsätta i
gymnasiesärskola.
Delå rsrapport per den 31 ma rs
4 Investeringsredovisning med prognos Utfall 2021
Under 2021 finns ett större investeringbehov inom förskolan i form av möbler och lekmaterial till Lillhaga förskola som tas i bruk under året. Dessutom behöver övriga förskolor också investera i främst arbetsmiljöfrämjande åtgärder så som höj och sänkbara skötbord men även utbyte av möbler och IKT-material.
Furuborgskolan beräknar inte göra av med hela sin investeringsbudget inom 2021 då skolan inte kommer att användas fullt ut förrän läsåret 22/23.
Investeringsprognosen håller sig totalt sett inom den tilldelade investeringsbudgeten.
De främsta investeringarna görs inför hösten både inom förskola och skola då avdelningar görs om och klasser flyttas. Därmed syns inget utfall ännu förutom på Lillhagaskolan vilket hör ihop med den nyligen avslutade ombyggnationen.
