Investeringsrapport Byggprojekt fastigheter T1 2018
Projekt
Behovsspecifikation - behovets omfattning och ursprungUpparbetat
tom 2017 Budget 2018 Upparbetat
2018 Prognos 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Prognos total Avvikelse budget /prognos
Genomförande-
beslut TFN Kommentar TFK AUG-18
Aktivitetsytorna 1 000 0 0 1 000 1 000 Beställning saknas
Bygatans förskola (tidigare Texten 1)
E n f ö
r 40 600 20 000 27 965 30 400 0 0 0 71 000 0 71 000
Slutbesiktning godkänd och interimistiskt slutbesked 2018-06-29.
Verksamhet flyttade in 2018-07-02. Fastighetsavdelningen tog över drift och felanmälan samt markskötsel 2018-08-31. Slutregleringsmöte med
entreprenören påbörjas 2018-09-26.
Eriksbergsskolan
B e f i n t l
i 9 500 12 000 2 600 2 000 10 000 70 000 60 000 151 500 0
Upparbetade kostnader är nedlagt arbete i framtagandet av detaljplan. Ett beslut för programskede finns på 9 miljoner. Ny prognos då beslut på detaljplan är fördröjd. Prognosen avser kostnader för ytterligare utredningar samt internfaktureringen av detaljplanhandläggarens nedlagda timmar. Ej disponerade medel av år 2018:s budgeterade medel omdisponeras till budgeten för 2019.
Evakueringsskola Fågelsångsparken
P l a n
e 3 500 28 000 14 852 31 500 0 0 0 35 000 0 35 000
Återstår hyresgästanpassningar i lokalerna samt återställande av gc-väg (Märstastråket) och upphöjning av övergångsställe på Love Almqvists väg.
Slutkostnadsreglering påbörjas i september, ev nya beställningar från hyresgäst/fastighet påverkar när projektets ekonomi kan sammanställas.
Förskola Tegelhagsvägen Silverskogen
B e
h 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
Befintlig förskola finns på tillfälligt bygglov och i inhyrda paviljonger.
Verksamheten är uppsagd.
Gruppboende Nocken 7
A v
s 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0
Stadsbyggnadskontoret har uppdraget att sälja fastigheten.
Gärdesskolan med förskola
T v å p a r a l l e l
10 900 10 000 8 424 45 000 144 000 69 100 0 269 000 26 000 295 000
Prognosen med de prutningar som nu är gjorda hittills är 269 mkr. Under fas 2 kommer ytterligare kostnadsbesparingar att göras. Kontrakt för fas 2 är tecknat 2018-06-29. Rivning påbörjades vecka 33 och beräknas vara färdigställd om 8-9 veckor. Ingen detaljerad produktionstidplan finns framtagen ännu. En lyftplan har överlämnats. Efter att tidigare ha lämnat besked om att möjliggöra rivning av skyddsrummet på Gärdeskolan, så har nu MSB (Myndighet för samhällsskydd och beredskap) avslagit ansökan om rivning. Nu utreds om det går att behålla det gamla skyddsrummet på skolan och vilka konsekvenser avslaget orsakar i tid och pengar.
Konstgräsplan Silverdal
1 1 - s
p 100 15 000 194 0 0 0 0 100 0
Plats för konstgräsplan har undersökts på fastigheten Helenelund 7:5 och Tegelhagenskoloniområde. Undersökningen visade att platserna inte är lämpliga. Ingen annan plats är för närvarande aktuellt i Silverdalsområdet.
Ny förskola på Eliten 4, gamla Klax fsk
L å n g s
i 100 9 000 379 8 000 15 000 24 000 0 47 100 0
Beställning har inkommit om en förskola för 60 barn. Det ska vara en modulbyggnad enligt BBR kraven. Önskvärd tidsplan från beställare om färdigställande är maj 2019. Just nu pågår marksanering och vi vet inte vad kostnaden för sanering blir. Prognos är därför osäker.
Omläggning av pist i ishall B vid Sollentunavallen P i s t e
0 12 000 6 000 8 000 20 000 0 0 28 000 0 12 000
Ispist i B-hallen slutbesiktigas i september därefter ska plan tas fram för de resterande pisterna på vallen, A-hallen och bandyplanen. Prognosen är sänkt ytterligare.
Sjösportcenter Norrviken
P l a n
e 300 15 000 273 5 700 14 000 0 0 20 000 0
Beslut om Sjösportcentret ska tas i TFN september. Prognos för 2018 behöver stämmas av beroende på hur omfattande arbetet behöver vara inför upphandling. Tror att prognosen kommer att sänkas betydligt.
Investeringsrapport Byggprojekt fastigheter T1 2018
Projekt
Behovsspecifikation - behovets omfattning och ursprungUpparbetat
tom 2017 Budget 2018 Upparbetat
2018 Prognos 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Prognos total Avvikelse budget /prognos
Genomförande-
beslut TFN Kommentar TFK AUG-18
Skälbyskolan med förskola
T v å p a r a
l 85 577 39 000 26 620 47 000 0 0 0 132 577 0 140 000
Skolan och förskolan är inflyttad och påbörjade sina verksamheter 20 augusti. Fastighetsavdelningen tog över all drift och felanmälan 31 augusti.
Vissa fel återstår att åtgärda och kommer ske under hösten pga
materialleveranstider. Slutreglering ekonomiskt påbörjas 2018-09-26. I detta projekt från 2015 ingår evakueringskostnader, se Tjut från 2015-02-23, beslut på 140 mkr totalt, där det framgår att evakueringen kostar 7 mkr.
Evakueringen har ett eget projektnummer DTF426.
Sporthall Edsbergsskolan
F u l
l 25 300 2 000 24 505 45 700 0 0 0 71 000 0 71 000
Enligt tidplan. Besiktning i oktober, den avgörande slutspurten smått inledd.
Bekymmer med den önskade flytten av RHP och bygglovet.
Sporthall Eriksbergsskolan
F u
l 300 20 000 0 2 000 2 000 20 000 41 000 65 300 0
Omföring av upparbetade kostnader kommer att ske i maj då de är konterade på Eriksbergsskolans projektnummer.
Sporthall Tegelhagens skola
E j
f 0 11 000 6 20 000 11 000 31 000 0 31 000
Lika Tegelhagens skola med förskola.
Sporthall Töjnanskolan
F u
l 3 700 13 000 850 11 000 30 000 15 300 0 60 000 0 60 000
Lika Töjnaskolan med förskola.
Sporthall Väsjön
F u l l s
t 2 700 20 000 8 1 000 10 000 40 000 21 300 75 000 0 75 000
Utredning pågår i projektet. Beslut i KS 2018-02-05 att utreda åtgärder för att nå en hyresnivå som ligger inom verksamhetens kostnadsramar. Utreds även tidpunkt för när idrottshallen behövs om skolan byggs i etapper.
Utredningen sker i samverkan med KLK och ska återrapporteras till KS september/oktober.
Södersätra förskola
E n f ö r s
200 20 000 324 10 000 20 000 28 800 0 59 000 0
Förstudie levererad, förutsättningar för en förskola för 140 barn finns.
Beställare har beställt en modulskola . Totalbudget är beräknad till 40 miljoner och prognosen är uppräknad till 59 miljoner då marken är kuperad.
Projektering förväntas börja under september oktober 2018.
Tegelhagens skola och förskola
T v å p
a 74 980 1 000 26 385 116 000 69 000 0 0 259 980 0 260 000
Prefabstomme klar V.34. Bergvärmehål borrade. Kompletteringar påbörjas.
Inga avviseringar om ändrad sluttid. Slutbesiktning den 19 november 2019.
Överlämning till fastighet och verksamhet mitten december därefter inflyttning.
Tennishall Edsbergs sportfält
F ö r a t
t 0 50 000 1 103 5 000 45 000 0 0 50 000 0
Programhandling med programkalkyl samt bygglovshandlingar är framtagna.
Positivt förhandsbesked bygglov 2018-06-12. Bygglovansökan inlämnat 2018- 06-28. Kalkylen överskrider beslutad budget. Åtgärder utreds för att kunna sänka kostnaderna. Planerat tillträde december 2019.
Töjnaskolan med förskola
T r e p a r a l l e l
30 100 1 000 5 100 50 000 127 000 73 000 280 100 0 280 000
Rivning och sanering asbest pågår till ca mitt oktober. Bygglovet överklagat men projektet fortsätter, då bygglovet avser byggnation i enlighet med gällande detaljplan. Samverkansmöte ekonomi inplanerade. Ingen
huvudtidplan eller lyftplan har överlämnats så prognos får kvarstå tillsvidare.
Efter att tidigare ha lämnat besked om att möjliggöra rivning av skyddsrummet på Gärdeskolan, så har nu MSB (Myndighet för
samhällsskydd och beredskap) avslagit ansökan om rivning. Nu utreds om det går att behålla det gamla skyddsrummet på skolan och vilka
konsekvenser avslaget orsakar i tid och pengar.
Utökning av kapacitet på Rudbecks gymnasium O m b y
g 0 50 000 363 2 500 26 000 46 000 20 000 94 500 0
Utökning av elevantalet från ca 2000 till 2500. Utbggnad av matsal och café.
Nytt bibliotek i ljusgård samt nya lärosalar och upprustning av Gärdesskolans gamla lokaler.
Vipan 2 Boende för personer med missbruks- och
beroendeproblematilk 0 30 000 0 0 0 0 0 0 Fastigheten ägs av SKAB
Investeringsrapport Byggprojekt fastigheter T1 2018
Projekt
Behovsspecifikation - behovets omfattning och ursprungUpparbetat
tom 2017 Budget 2018 Upparbetat
2018 Prognos 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Prognos total Avvikelse budget /prognos
Genomförande-
beslut TFN Kommentar TFK AUG-18
Väsjöskolan med tillfällig förskola
F l e x
i 10 300 5 500 -1 398 3 000 45 000 141 700 75 000 275 000 0 275 000
Utredning pågår i projektet. Beslut i KS 2018-02-05 att utreda åtgärder för att nå en hyresnivå som ligger inom verksamhetens kostnadsramar. I samarbete med KLK utreds om skolan går att bygga i etapper. Ska återraporteras till KS september/oktober.
