SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Vård- och omsorgsnämndenSammanträdesdatum 2014-10-07
Sidan 9 av 22
§122/2014 Dnr 2014/0131 VON-4
Diariekod: 712
Redovisning av effekten av förändrad prismodell inom hemtjänsten
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-09-11 från vård- och omsorgskontoret.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden antog den 23 april 2013 ett förslag om att förändra prismodellen inom hemtjänst. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2014. Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgskontoret i
uppdrag att redovisa effekten av den förändrade prismodellen inom
hemtjänst. Redovisningen innehåller ett simulerat utfall för 2014 som ger en bild över vilka effekter som den nya prismodellen har fatt.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Nämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandet som sin redovisning till kommunstyrelsen, daterat 2014-09-11 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Överläggning i vård- och omsorgsnämnden
Björn Karlsson (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg:
"Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att med fokus på höjd kvalitet i hemtjänsten utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förstärka den upplevda kvaliteten hos kunderna. I uppdraget ingår bla. att utreda om ersättningen till utförarna behöver justeras."
Anna-Lena Johansson (FP), Eva Ireblad (KD), Harriet Goliath (SP), Harriet Goliath (FP) och Ingrid Måhl (MP) instämmer i Björn Karlsson (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Björn Karlsson (M) ställer proposition på bifall mot avslag på sitt eget yrkande.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandet som sin redovisning till kommunstyrelsen, daterat 2014-09-11
2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att med fokus på höjd kvalitet i hemtjänsten utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förstärka den upplevda kvaliteten hos
/
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-10-07
Sidan 10 av 22
kunderna. I uppdraget ingår bla. att utreda om ersättningen till utförarna behöver justeras
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Karin Proos
Tf. avdelningschef för avtal och uppföljning Lars Davidsson Avdelningschef Katarina Salomonsson
Avdelningschef Anette Ceder Utredare Victoria Westergren Akt
SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret
2014-09-11 Victoria Westergren Sidan 1 av 2
Dnr 2014/0131 VON-4 Vård- och omsorgsnämnden Diariekod: 712
Redovisning av effekten av förändrad prismodell inom hemtjänsten
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Nämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandet som sin redovisning till kommunstyrelsen, daterat 2014-09-11 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden antog den 23 april 2013 ett förslag om att förändra prismodellen inom hemtjänst. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2014. Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgskontoret i
uppdrag att redovisa effekten av den förändrade prismodellen inom
hemtjänst. Redovisningen innehåller ett simulerat utfall för 2014 som ger en bild över vilka effekter som den nya prismodellen har fatt.
Bakgrund
Den 23 april 2013 antog vård- och omsorgsnämnden ett förslag om att förändra prismodellen inom hemtjänst. Förändringen innebar bland annat att grundersättningen för personal med ordinarie anställning höjdes till 339 kr (exkl. moms) per utförd hemtjänsttimme och att ersättningen för personal med anhöriganställning sänktes till 269 kr (exkl. moms) per utförd hemtjänsttimme.
Vidare innebar förslaget att tiden för vilken utföraren får ersättning vid avböjd tid sänktes till 50 %, att antalet ersättningsdagar för exempelvis oplanerad frånvaro sänktes till fyra dagar samt att engångsersättningen för ny brukare togs bort. Den nya prismodellen trädde i kraft den 1 januari 2014.
Slutsats
Vid införandet av den nya prismodellen kalkylerades en kostnadsökning för modellen. Den verkliga förändringen håller sig inom de kalkylerade
ramarna men kostnadsökningen är lägre än förväntat. Detta kan till viss del förklaras med att det totala antalet hemtjänsttimmar inte har ökat i den omfattning som det beräknades för i underlaget till kalkylen.
Besök Postadress Telefonväxel Fax reception internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande
2014-09-11
Dnr 2014/0131 VON-4 Sidan 2 av 2
Antalet avböjda timmar har minskat med 59,3 % vilket i praktiken innebär att fler av de insatser som har blivit beviljade faktiskt utförs. Detta ligger helt i linje med ett av syftena med den nya prismodellen.
Antalet kunder med anhöriganställning ligger kvar på samma nivå som innan den nya prismodellen infördes. Detta tyder på att det trots den ekonomiska sänkning som skedde ändå är lönsamt att anställa anhöriga
istället för ordinarie personal.
Vad gäller borttagningen av ersättningen för "ny kund" så kan man notera en minskning av antal personer med status "ny kund". En del av detta kan bero på en naturlig förändring i antalet nya biståndsbeslut, en annan förklaring kan vara att kunderna byter utförare i mindre omfattning än tidigare.
Det bör slutligen poängteras att de uppgifter som presenteras i detta tjänsteutlåtande ska läsas med viss försiktighet då siffrorna är en helårssimulering som baseras på uppgifter mellan januari 2014 och juni 2014.
För att kunna göra en fullständig utvärdering av effekterna av den nya prismodellen krävs det att systemet har varit i bruk en
Karin Proos Victoria Westergren Förvaltningschef
Bilagor:
1. Redovisning av effekten av förändrad prismodell inom hemtjänsten, 2014- 09-11
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Karin Proos
Tf. avdelningschef för avtal och uppföljning Lars Davidsson Avdelningschef Katarina Salomonsson
Avdelningschef Anette Ceder Utredare Victoria Westergren Akt
SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga
Vård- och omsorgskontoret
2014-09-11 Sidan 1 av 5
Dnr 2014/0131 VON-4 Diariekod: Diariekod: 712
Redovisning av effekten av förändrad prismodell inom hemtjänsten
Vård- och omsorgs kontorets beredning
Utifrån det uppdrag som vård- och omsorgskontoret har fatt samt med hänsyn till den korta tid som prismodellen har varit i bruk så har kontoret identifierat ett antal frågor som utifrån tillgänglig statistik är möjliga att besvara samt redovisa. De uppgifter som presenteras nedan är en simulering av 2014 års utfall baserat på statistik mellan perioden 1 januari och 30 juni innevarande år.
De nya priserna beräknades enligt 2013 års prisnivå, utan hänsyn till OPI (omsorgsprisindex). Dock skedde det en uppräkning enligt OPI med 2,1 % i samband med att den nya prismodellen började gälla. För att få jämförbara uppgifter så har kontoret valt att inte heller ta med OPI-uppräkningen i 2014 års simulerade utfall.
Eftersom tiden mellan ikraftträdandet och denna uppföljning har varit begränsad så vill vård- och omsorgskontoret poängtera svårigheterna med att dra fullständiga slutsatser om det verkliga utfallet av den förändrade prismodellen.
Ekonomiska konsekvenser av den nya prismodellen
Enligt den kalkyl som låg till grund för den nya prismodellen så skulle införandet innebära en kostnadsökning på 1,99 mkr. Den förväntade verkliga kostnadsförändringen enligt 2014 års simulering kommer dock att vara så gott som oförändrad med -0,45 mkr exkl. moms. Räknar man därtill in volymen så blir kostnadsförändringen för införandet av den nya
prismodellen -0,25 mkr exkl. moms.
Enligt kalkyl för Simulering efter
prismodellen införandet exkl. Volymförändring exkl. volymförändring volymförändring i kronor
Timmar med ordinarie anställning 5,9 mkr 3,3 mkr 2,1 mkr Timmar med anhöriganställning -3,3 mkr -3,3 mkr -1,9 mkr Ersättning "Ny brukare" -0,61 mkr -0,45 mkr
1,99 mkr -0,45 mkr 0,2 mkr
Att den verkliga kostnadsförändringen skiljer sig mot den kalkylerade beror på att volymen av hemtjänsttimmar inte har ökat i den grad som det antogs i kalkylen. Kalkylen räknade på 423 206 timmar medan antalet timmar i det prognostiserade utfallet för 2014 endast är 409 718 timmar. Detta innebär en
Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
2014-09-11
Dnr. 2014/0131 VON-4 Sidan 2 av 5
kraftig sänkning av antalet timmar i jämförelse med den kalkyl som upprättades.
425 000 420 000 415 000 410 000 405 000 400 000
423 206 423 206 423 206
423 206 409 344 409 718
i
; Kalkylerat utfall 2013 Faktiskt utfall 2013 Prognos 2014
Totalt antal hemtjänsttimmar
Redovisning av förändringen
Avböjda timmar
Den nya prismodellen innebär att utförarna endast ersätts för 50 % av de avböjda timmar till skillnad från den gamla prismodellen där utförarna fick ersättning för 100 % av den avböjda tiden.
Under 2014 har andelen avböjda timmar sjunkit med 59,3 % jämfört med 2013. Den kalkylerande uträkning som låg till grund för den nya
prismodellen var att andelen avböjda timmar skulle minska med 37,5 %.
Den nya prismodellen innebär vidare att om kunden inte avböjer insatsen minst 48 timmar innan insatsen ska utföras så debiteras full tid till denne.
Intäkterna från kunderna har inte tagits med i beräkningen av den
ekonomiska konsekvensen då det krävs en mer omfattande individanalys för att ta fram nödvändig statistik som underlag. Det kan dock noteras att förändringen har haft en effekt då andelen kunder som avböjer tid har sjunkit med 11,3 %.
Minskningen av den avböjda tiden tillsammans med minskningen av andelen kunder som avböjer ger en indikation om att såväl utförarna som kunderna har blivit mer måna om att de insatser som är beviljade faktiskt utförs.
15000 10000 5000 o
Förändring av avböjda insatser
13027
5302 (-59,3%)
440 496 (-11,3%)
1—-— • 1
Antal avböjda timmar Antal brukare som avböjer
Utfall 2013
Simulerat utfall 2014
Frånvarotimmar
Innan den nya prismodellen trädde i kraft så utgick det ersättning under sju dagar vid dödsfall eller icke planerad sjukhusvistelse, bortavaro m.m. I den
2014-09-11
Dnr. 2014/0131 VON-4 Sidan 3 av 5
nya prismodellen har antalet dagar som utföraren far ersättning för minskat till fyra dagar vid ovanstående situationer.
Det simulerade utfallet för 2014 visar på att antalet frånvarotimmar har sjunkit med 52,1 % och att det i snitt är färre personer (ca 28,2 %) som har icke planerad bortavaro.
Förändring av frånvarotimmar
10000 8000 6000 4000 2000 0
1
1 7885
i
1 7885
i
7885
i
3774 -52,1%) 7885
i
3774 -52,1%)
— J O
8 1 (-28,2%)
Antal frånvarotimmar Antal kunder med frånvarotimmar
: Utfall 2013
Simulerat utfall 2014
Ersättning för "ny kund"
I den gamla prismodellen erhöll utförarna 1 374 kr i engångsersättning för nya kunder oavsett om det rörde sig om ett helt nytt biståndsbeslut eller om kunden hade valt att byta utförare. Denna ersättning togs bort vid införandet av den nya prismodellen och utförarna kompenserades istället med en högre timersättning.
Under april förra våren lämnade HSB sitt uppdrag i Sollentuna vilket innebar att alla deras kunder hamnade i systemet som "ny kund". Detta påverkade således antalet individer som redovisades som "ny kund" under 2013. För att fa jämförbara uppgifter så har kontoret valt att inte ta med de kunder som härrör till HSB:s avtalsuppsägning.
Enligt denna beräkning så var det då 444 stycken kunder med status "ny kund" under 2013 och 318 stycken under 2014. Detta innebär en minskning på 28,4 % av antal kunder med status "ny kund".
Utfall 2013 exkl. HSB:s kunder
Simulerat utfall 2014
DUU
400 200 0
444
318 (-28,4%) 444
318 (-28,4%)
Antal "ny kund"
Ersättning för anhöriganställning
I förslaget till den nya prismodellen beslutades en sänkning av ersättningen för de timmar som utförs av personal med en anhöriganställning. Orsaken till sänkningen berodde på att den ansågs vara en lägre kostnad för utförarna att ha en anhöriganställd till skillnad från en ordinarie anställd.
2014-09-11
Dnr. 2014/0131 VON-4 Sidan 4 av 5
Ersättningen för anhöriganställda var tidigare 318 kr (exkl. moms) per utförd hemtjänsttimme och sänktes genom den nya prismodellen till 269 kr (exkl. moms) per utförd timme.
Antalet kunder som far sina insatser utförda av en anhöriganställd har i stort sett varit oförändrad med i snitt 96 stycken under 2013 och 94 stycken i snitt under 2014.1 kalkylen gjordes en beräkning att om 100 % av
anhöriganställningarna kvarstod samtidigt som volymen för hemtjänsttimmarna är oförändrat så skulle detta medföra en kostnadsminskning med 3,3 mkr.
Enligt kontorets simulering så har dock antalet hemtjänsttimmar som utförts av anhöriganställda sjunkit med 10,9 % under 2014. Detta tillsammans med att ersättningsnivån sänktes innebär en kostnadsminsking på 5,2 mkr varav
1,9 mkr hänförs till volymminskningen.
Utfall jan -feb och prognos
2013
Antal brukare m anhöriganställn. i snitt 96
Utfall jan -juni Beräknad och prognos Förändring kalkyl vid
2014 införandet
94 2,1%
Antal anhörigtimmar 66632 59 352 10,9%
Timpris då och nu (exkl. moms) 318 269 15,4%
Förändring i krontal 21188976 15 965 688 5 223 288 3 300000
varav volymförändri ng 1958 320
Ersättning för ordinarie anställning
I förslaget till den nya prismodellen beslutades en höjning av ersättningen för de timmar som utförs av personal med ordinarie anställning. Syftet med höjningen var att säkerställa att skattemedlen kommer till rätt användning och att kunderna far de insatser som har blivit beviljade.
Förändringen innebär att grundersättningen för ordinarie anställning höjdes från 318 kr (exkl. moms.) per hemtjänsttimme till 339 kr (exkl. moms) per utförd hemtjänsttimme. Kostnadsökningen för höjningen av ersättningen beräknades uppgå till 5,9 mkr vid en oförändrad volym.
Antalet hemtjänsttimmar som utförts av ordinarie anställning har dock minskat med 1,7 % i volym vilket ger en kostnadsminskning på 2,1 mkr.
Volymminskningen tillsammans med det höjda timpriset innebär därför en total kostnadsökning på 5,4 mkr.
Utfall jan -feb Utfall jan. -aug. Beräknad och prognos och prognos Förändring kalkyl vid
2013 2014 införandet
Antal ersatta t i m m a r 356574 350366 1,7%
Timpris då och nu (exkl. moms) 318 339 6,2%
Förändring i krontal 113 390 532 118774074 5 383542 5 900000
varav volymförändring 2104 512
2014-09-11
Dnr. 2014/0131 VON-4 Sidan 5 av 5
Antal utförare som har sagt upp avtalet
Sedan den nya prismodellen har trätt i kraft så är det 1 (ett) hemtjänstföretag som har valt att avsluta sitt avtal med kommunen. Enligt uppgift från företaget så hade detta dock inget att göra med den förändrade prismodellen utan var ett affärsmässigt beslut baserat på företagets interna
verksamhetsutveckling.
Sammanfattande slutsats
Vid införandet av den nya prismodellen kalkylerades en kostnadsökning för modellen. Den verkliga förändringen håller sig inom de kalkylerade
ramarna men kostnadsökningen är lägre än förväntat. Detta kan till viss del förklaras med att det totala antalet hemtjänsttimmar inte har ökat i den omfattning som det beräknades för i underlaget till kalkylen.
Antalet avböjda timmar har minskat med 59,3 % vilket i praktiken innebär att fler av de insatser som har blivit beviljade faktiskt utförs. Detta ligger helt i linje med ett av syftena med den nya prismodellen.
Antalet kunder med anhöriganställning ligger kvar på samma nivå som innan den nya prismodellen infördes. Detta tyder på att det trots den ekonomiska sänkning som skedde ändå är lönsamt att anställa anhöriga istället för ordinarie personal.
Vad gäller borttagningen av ersättningen för "ny kund" så kan man notera en minskning av antal personer med status "ny kund". En del av detta kan bero på en naturlig förändring i antalet nya biståndsbeslut, en annan förklaring kan vara att kunderna byter utförare i mindre omfattning än tidigare.
Det bör slutligen poängteras att de uppgifter som presenteras i detta tjänsteutlåtande ska läsas med viss försiktighet då siffrorna är en helårssimulering som baseras på uppgifter mellan januari 2014 och juni 2014.
För att kunna göra en fullständig utvärdering av effekterna av den nya prismodellen krävs det att systemet har varit i bruk en längre tid.
