ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Tekniska nämnden
2014-08-25 Dnr sbf/2014:264
4
Ekonomisk uppföljning juli 2014 tekniska nämnden (sbf/2014:264)
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per juli 2014.
Sammanfattning
I delårsrapport 1 redovisades ett beräknat underskott på 4,1 mnkr för tek- niska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i samband med detta ett uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som erford- rades för att komma i budgetbalans.
Bedömningen idag är att situationen förbättrats och att resultatet för 2014 blir ett budgetunderskott på 1,7 mnkr. För VA-verksamheten beräknas ett underskott på 0,9 mnkr och för fastighetsverksamheten beräknas ett under- skott på 0,8 mnkr. Resultatet för VA hanteras via VA-fonden. Fastighets- verksamheten har till största del fasta kostnader. Det område där besparingar kan genomföras är inom de delar av planerat underhåll som inte är uppbun- det i avtal. En mer utförlig beskrivning kommer att ges i samband med de- lårsrapport 2 i september.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse date- rad 2014-08-20.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2014-08-20 Dnr sbf/2014:264
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 613 81 Sms·0761 15 01 92· E-post gunilla.melkersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Gunilla Melkersson Tekniska nämnden
Ekonomisk uppföljning juli 2014 - Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar god- känna den ekonomiska uppföljningen per juli 2014.
Sammanfattning
I Delårsrapport 1 redovisades ett beräknat underskott på 4,1 mnkr för tek- niska nämnden. Förvaltningen fick i samband med detta ett uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som erfordrades för att komma i budgetbalans.
Bedömningen idag är att situationen förbättrats och att resultatet för 2014 blir ett budgetunderskott på 1,7 mnkr. VA verksamheten beräknar ett under- skott på 0,9 mnkr och fastighetsverksamheten beräknar ett underskott på 0,8 mnkr. VA resultatet hanteras via VA fonden. Fastighetsverksamheten har till största del fasta kostnader. Det område där besparingar kan genomföras är inom de delar av planerat underhåll som inte är uppbundet i avtal.
En mer utförlig beskrivning kommer att ges i samband med Delårsrapport 2 i september.
Prognos helår 2014
I prognosen som bygger på ekonomiskt utfall t o m juli beräknas underskot- tet bli 1,7 mnkr. Underskottet på VA kvarstår och uppgår till 0,9 mnkr. För fastighetsenheten har det beräknade underskottet sjunkit till 0,8 mnkr.
Nedan visas nettoresultatet, vilket är intäkterna minus kostnaderna.
Nettoresultat mnkr Budget Prognos Avvikelse
Nämnden -500 -500 0
VA 0 -904 -904
Fastighetsenheten -1 332 -2 128 -796
Totalt -1 832 -3 532 -1 700
VA resultatet hanteras via VA fonden.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2014-08-20 Dnr sbf/2014:264
Fastighetsverksamheten beräknar att tidigare beräknade underskott kommer att sjunka. Detta beror på dels att vissa åtgärder har vidtagits samt att nya bedömningar har gjorts.
Budgetavvikelsen på fastighetsverksamheten förklaras främst av:
Humlan kostnader för fuktskador utfall hittills 5 tillkommer 4 mnkr -9 mnkr
Lägre kostnader personal, IT +1,4 mnkr
Lägre kostnader energi och media +2,0 mnkr
Lägre kostnader driftavtal (många mindre poster) +1,3 mnkr Lägre kostnader snöröjning, konsulter, kapitalkostnader mm +3,5 mnkr
Magnus Andersson Gunilla Melkersson
Samhällsbyggnadschef Chef ekonomienheten
_________
Expedieras till
