Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081
Sid 1 (1)
Ekonomienheten 2018-04-27 Ärendenummer 2018/00706
David Larsson Dokumentnummer 2018/00706-1
Till Landstingsstyrelsen
Kvartalsrapport mars 2018 landstingsgemensamt
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
1. Att godkänna kvartalsrapporten per mars 2018 för förvaltning landstingsgemensamt
Sammanfattning
Landstingsdirektörens stab har lämnat ett förslag till kvartalsrapport per mars 2018 för förvaltning landstingsgemensamt. Resultatet per mars 2018 för förvaltningen
landstingsgemensamt är 273,4 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 3,4 mnkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på att en del av anslagen betalas ut först senare under året samt lägre kostnader för hälso- och sjukvårdspeng och läkemedel inom hälsoval. Förvaltningens prognos för 2018 är ett underskott jämfört med budget på 2,3 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror främst på att det inom anslaget för koncernkostnader finns hyreskostnader för tomställda lokaler på 14 mnkr som förvaltningen inte har budget för. Den negativa avvikelsen minskas av att anslaget för reserv inte förväntas användas samt att landstingets intäkter från sjukskrivningsmiljarden kommer att bokföras på ansvaret för bra sjukskrivning.
Karlskrona enligt ovan
Peter Lilja Monica Magnusson
